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1、仓储管理1. 入库管理1.1目的：有效地指导入库管理的相关工作，确保入库物资品种、数量等信息的准确，保障公司生产的正常运营。1.2范围： 适用于物资室对省拔物资、自购物资的入库管理。1.3职责与分工：1.3.1行政服务中心物资室为入库管理归口管理部门。仓库管理人员负责物资外包装验收，品牌、型号、数量核对，相关数据的接收。1.3.2物资需求部门负责物资质量、性能的验收。1.4名词释义：1.4.1日清月结：“日清”是每日对物资收、发、存状况进行清理，做到收多少、发多少清楚；入与出凭证是否全部记入账内清楚；账面结余数与实际库存数是否相符清楚。“月结”是每月末对当月发生的收、发事项，按照财务规定，登记
2、账本、系统及时的收发记录，核对账与实际库存余额是否相符，有无意外情况。1.4.2三清三符：指根据物资性、周围环境和气候变化进行维护保养，经常进行盘点，做到数量、规格、质量三清，账账、账卡、账实三符。1.5流程内容/系统操作说明1.5.1省拨物资入库管理规定:1.5.1.1物资发货前由省行政发函文通知市行政物资管理室，市行政物资管理室安排根据函文要求和物资到货签收单收货。到货时仓库管理员认真审核相关手续是否齐全，所送物资相关信息是否与签收单（发货通知）及合同（省公司函文）采购物资信息一致，确认无误后在发货通知单中填写物资实际到货数量、抽检比例、物品是否完好、到货日期等，并签字确认。仓库系统录入员
3、根据实物管理员签收的发货通知将相关信息导入MIS、LIS系统，并打印入库单，由送货人员、收货人员、复核员、及制单人共同签字确认信息无误。1.5.1.2如发现物资有问题，应立即封存该批物资，并对现场开箱验货情况作好记录，报省公司行政服务中心处理。1.5.1.3物资入库后，须及时、准确的登记物资标签卡、登记手工帐，将进货单据整理归档。做到“日清日结”，确保“三清三符”。1.5.1.4仓库实物签收入库后，将到货物资情况以邮件的形式发送给物资相应的归属部门。1.5.1.5省拨物资入库流程图: 1.5.1.6 MIS系统操作说明1.5.1.6.1进入MIS系统1.5.1.6.2选择所属物资类别CMCC接
4、收/直发，明细如下：选择类别1.5.1.6.3进入订单接收界面如下：根据实际情况输入“采购订单”号码，点击“查找”。1.5.1.6.4进入详细物资界面如下：根据实际情况选择相对应的物资名称和数量，并在前面可选框中进行点选，然后选择“题头”，5、进行接收要素选择界面：根据实际情况选择操作，然后点选“备注”选项后的，据实进行子项的选择操作如下：最后点击“确定”进行保存。检查完相关数据无误后，点击最上面工具栏的进行系统保存和数据提交，完成操作。1.5.1.7 LIS系统操作说明 1.5.1.7.1采购订单接收（适用于所有订单接收物资，包含投资类、备品备件类、综合杂品、业务类）通过MIS系统做数据接收
5、（详见MIS系统操作流程），MIS系统订单接收后，在LIS系统操作如下：第三步：导入即可第一步：点击“仓储管理”第二步：点击“MIS采购单管理”“MIS采购单”以上LIS系统中的三个步骤操作完成后，LIS系统入库完成，可以进行系统库存查询及物资的申领与发放。1.5.1.7.2省公司直接在LIS系统下拨数据。（适用于所有省公司不下拨订单，直接下拨数据的物资，多为省拨投资设备和业务卡类物资）省公司发货致市公司仓库后，不通过采购订单在MIS系统接收，而是通过LIS系统直接下拨相关数据。仓库在收到实物后，在LIS系统首页“我的工作”栏内可以查询到省公司下拨单号，仓库工作人员将下拨单据信息与所收实物信息
6、核对无误后，在LIS系统做接收，LIS系统数据自动同步MIS系统。LIS系统操作如下：其次：选择省公司下拨单号首先：登陆系统后，点击“我的工作收到省公司下拨到市公司实物后，在LIS系统“我的工作”栏内查询相关省公司下拨单据。核对省公司下拨数据信息无误，点击“签收”，入库完成。打开省拨单据后，核对系统下拨数据与实物到货情况是否一致。如一致，点击“签收”，系统入库完成，数据自动同步MIS系统。如信息有误，及时与省公司相关人员联系处理，确认数据错误，从市公司LIS系统将数据调回省本部。1.5.2自购物资入库管理规定:1.5.2.1自购的物资入库前，采购管理中心负责完成需求采购，确定A、B、C类物资，
7、签订合同工作，物资采购员必须将采购订单录入MIS系统,并要求供应商在送货前对行政服务中心进行预约送货，送货时提供发货通知单及验货证明。行政服务中心根据物资使用计划安排供应商送货。1.5.2.2 物资到货后，仓库管理员应根据承运人提供的发货通知书和MIS系统订单对物资进行核对，验收应注重检查物资的外包装、数量、规格型号和出厂合格证，认真核对物资的品名、规格和数量，如外包装完好，数量准确，确认无误则双方在货物签收单上签字确认。对于直发物资，在行政服务中心确认后，需求部门需在5个工作日内补办出、入库手续工作。1.5.2.3仓库管理员根据签收的发货通知单在MIS、LIS做订单接收，并打印入库单，经由仓
8、库管理员、送货员及制单人共同签名确认，并做到“日清日结”，确保“三清三符”（数量、规格、质量三清，帐帐、帐卡、帐实三符。）1.5.2.4 自购工程网络类物资分类 ：物资分类及内容：根据物资价值、特性、体积和工程建设等实际情况，将工程物资分为A、B、C三类物资：1.5.2.4.1 A类为必须入库物资，不允许直发施工现场；1.5.2.4.2 B类为可便捷出入库物资，经仓库清点数量后，可直接发往施工现场；1.5.2.4.3 C类为可直发现场物资，由经授权人员现场清点签收后，再到仓库办理出入库手续。具体工程物资的归属分类，见下表：类型工程物资A类1、无线（电池、开关电源、空调等）2、 前期建设设备（电
9、缆、天线、馈线、AC配电箱、接地铜排、连接器等）3、传输设备（综合机柜、ODF架、DDF架、光纤跳线、光缆）4、交换设备（全部）B类1、室内覆盖、直放站建设项目设备（直放站、放大器、天线、馈线、衰减器、耦合器等）2、机房走线槽3、传输PVC管、直管4、渠道建设项目设备（排队系统、显示屏、电脑等）C类1、通讯杆2、美化天线3、美化方柱4、简易机房5、中央空调6、发电机7、变压器8、电梯9、避雷针1.5.2.4.5自购综合业务类物资分类及内容：根据物资价值、特性、用途等实际情况，将综合类物资分为D类物资、E类物资、F类物资：1.5.2.4.6 D类为必须入库物资；1.5.2.4.7 E类物资为可便
10、捷操作，特殊情况下可由物资需求部门提出申请在仓库或者国通现场清点后马上办理出入手续；1.5.2.4.8 F类物资由供应商直接送货到现场；具体综合类物资的归属分类，见下表：类型综合类物资D类物资业务卡类（必须入仓）终端类（必须入仓）办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）宣传资料（必须入仓）业务用品（必须入仓）指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）E类物资家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）礼品（入仓，特殊情况下可申请在仓库或在国通清点后,办理出入库手续）F类物资商场采购办公劳保类物资1.5.2.5操作说明：1.5.2.5.1采购管理中心签订合同时，合同必须注明自购物资类别（A,B,C
11、，D,E,F类），合同附件必须包含发货通知单及验货证明。发货通知单要求一式两份，并要求注明物资送达地点及相关联系人，（A,B,D,E类）送达仓库的联系人为行政服务中心管理员，(C,F类)送达直发现场的联系人为行政服务中心管理员与需求部门项目管理员。1.5.2.5.2对于自购物资（A,D类），供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。行政服务中心物资管理员提前准备储位或根据仓储的状况重新安排到货时间。供应商送货时提供发货通知单及验货证明。1.5.2.5.3对于自购物资（B,E类），供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。由行政服务中心物资管理员通知物资需求部门项目负责人到货信息与时间，需求
12、部门项目负责人根据到货信息填写物资领用表，并提交部门领导审批和安排出货车辆；需求部门项目负责人凭审批后的物资领用表至行政服务中心仓库，行政服务中心仓库对需求部门项目管理员出具的物资领用表信息进行核对，确保申领物资信息与到货物资信息一致。由需求部门项目管理员、供应商、行政服务中心管理员应在发货通知单及验货证明上签字确认，供应商保管验货证明及一份发货通知单，行政服务中心保管一份发货通知单。1.5.2.5.4对于自购物资（C,F类），供应商送货前2天通知行政服务中心负责人与需求部门项目管理员。行政服务中心安排好时间后，供应商直接送货到现场，需求部门项目负责人必须现场验货，确认无误后，项目负责人、供应
13、商应在发货通知单及验货证明上签字确认，供应商保管验货证明及一份发货通知单，项目管理员保管一份发货通知单。行政服务中心在到货后5个工作日内对现场物资进行复核，并拍照存档备查及反馈复核完结情况。行政服务中心现场确认后，通知需求部门项目管理员凭发货通知单原件及物资领用表5个工作日内至行政服务中心办理出入库手续，且不可跨月度办理。1.5.2.5.5行政服务中心业务操作员核对签收后的发货通知单与审批后的物资领用表，完成系统接收和发放,并打印进仓单及出仓单，并签字确认。1.5.2.5.6对B,E类自购物资，进仓单一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，供应商保管“财务联”及“客户联”。
14、出仓单一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，需求部门物资管理员保管“客户联”“财务联”。1.5.2.5.7对自购物资C,F类，入库进仓单一式四联，营业员保管“存根联”及“保管联”，项目管理员保管“财务联”及“客户联”。出仓单一式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，项目管理员保管“客户联”。 供应商凭发货通知单向项目管理员领取进仓单的“财务联”，并将“财务联”和验货证明交采购管理中心办理付款手续。需求部门物资管理员存档发货通知单。1.5.2.6 A类物资入库流程1.5.2.7 A类物资出库流程1.5.2.8 B类物资便捷进出库流程1.5.2.9 C类物资
15、直发现场流程1.5.3自购综合业务类物资入库1.5.3.1物资分类及内容：根据物资价值、特性、用途等实际情况，将综合类物资分为D类物资、E类物资、F类物资：1）D类为必须入库物资；2）E类物资为可便捷操作，特殊情况下可由物资需求部门提出申请在仓库或者国通现场清点后马上办理出入手续；3）F类物资由供应商直接送货到现场；具体综合类物资的归属分类，见下表：类型综合类物资D类物资业务卡类（必须入仓）终端类（必须入仓）办公设备（低值、易耗品）（必须入仓）宣传资料（必须入仓）业务用品（必须入仓）指定厂商订购办公劳保类物资（必须入仓）E类物资家俬（入仓，特殊情况下可申请到仓库清点后出库现场）礼品（入仓，特殊
16、情况下可申请在仓库或在国通清点后,办理出入库手续）F类物资商场采购办公劳保类物资1.5.3.2职责与分工采购管理中心：1）负责完成需求采购，确定D、E、F类物资，签订合同工作；2）负责要求供应商送货前两天通知行政服务中心；3) 负责要求供应商送货时提供发货通知单及验货证明。4）负责对供应商进行付款工作。物资需求部门：1）负责E、F类物资的现场验货，清点数量及签收工作；2）负责E、F类物资领用手续的准备；办理物资出、入库手续；3）负责过程监控、执行工作。行政服务中心：1）负责通报物资库存信息，对采购物资数量进行二次审核；2）负责收集办公劳保需求信息，汇总给采购中心；3）负责D、E、F类物资现场验
17、货，清点数量及签收工作。4）负责物资到货计划与储位安排；5）负责物资到货时间，场地准备，出、入库手续办理；6）负责审核F类物资签收单并督促相关部门办理物资出、入库手续；7）负责对办公劳保类物资供应商的付款工作。1.5.3.3自购综合类物资进出库管理规范 1.5.3.3.1采购管理中心签订合同时，合同附件必须包含发货通知单及验货证明。发货通知单要求一式两份，并要求注明相关联系人。 1.5.3.3.2对于D类物资，供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员和物资需求部门项目负责人到货信息与时间。行政服务中心物资管理员提前准备储位或根据仓储的状况安排到货时间。供应商送货时提供发货通知单及验货证明。
18、1.5.3.3.3对于E类物资，默认为需入仓管理，流程同D类物资。如需便捷直发现场，物资需求部门需在采购前向物资管理部门申请，待物资管理部门审核后，由采购中心通知供应商将物资送至国通或者仓库。 1.5.3.3.4对于送到国通或仓库的物资：供应商送货前2天通知行政服务中心物资管理员。由行政服务中心物资管理员通知物资需求部门项目负责人到货信息与时间，需求部门项目负责人根据到货信息填写物资领用表，并提交部门领导审批和安排出货车辆；需求部门项目负责人凭审批后的物资领用表至国通或仓库，行政服务中心物资管理员对需求部门项目管理员出具的物资领用表信息进行核对，确保申领物资信息与到货物资信息一致。由行政服务中
19、心物资管理员和需求部门项目管理员共同对到货物资信息进行检验，确认后由需求部门项目管理员、供应商、行政服务中心管理员应在发货通知单及验货证明上签字确认，供应商保管验货证明及一份发货通知单，行政服务中心保管一份发货通知单。确认完毕后，行政服务中心物资管理员立即办理物资的出入库手续。 1.5.3.3.5对于F类物资，商场供应商需提前2天通知物资管理部门和物资需求部门联系人，待物资管理部门和物资需求部门确认后，供应商在5天内将物资送到各需求部门现场，各需求部门负责人根据送货物资签收单认真清点物资，确认无误后签字确认。供应商将各需求部门的物资签收单在5天内带至物资管理部门审核，审核无误后办理出入库手续，
20、并结算费用，不可跨月办理。 1.5.3.3.6行政服务中心业务操作员核对签收后的发货通知单与审批后的物资领用表，完成系统接收和发放,并打印进仓单及出仓单，并签字确认。 1.5.3.3.7进仓单出仓单每式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，需求部门保管“财务联”，供应商保管 “客户联”。1.5.3.4自购综合类物资进出库管理流程1.5.3.5 D类物资入库流程1.5.3.6 D类物资出库流程1.5.3.7 E类物资便捷进出库流程1.5. 3.8 F类物资出入库流程1.5. 3.9 MIS系统操作说明操作同1.5.1.61.5. 3.10 LIS系统操作说明 操作同1.5.1.
21、71.6物资入库收货标准1.6.1目的物资在收货前需保证数量准确，规格符合要求，包装完整无损，物资标示清晰明确，货物与单据相符。为提高效率，减少差错，保证公司利益，仓库在物资收货前需对物资进行抽检。1.6.2范围工程网络类物资：主设备、机柜、线缆、天线、器件、电池、电器及其他工程网络类需入库的物资。综合业务类物资：业务卡、信息机、上网卡、手机、IT设备、家俬、礼品、办公劳保用品、印刷品及其他综合业务类需入库的物资1.6.3抽检标准：根据物资特性分为公用标准、工程网络类物资标准、综合业务类物资标准1.6.4公用标准：1） 确保物资外包装完好；2）生产企业名称3） 商标名称4） 产品名称及型号5）
22、 包装规格尺寸、重量、数量、净含量或净容量6） 生产日期及保质期7） 每箱物资均需有厂家出厂合格证；8） 同类物资同种包装，并确保每箱数量一致，并粘贴有箱信息标签；9）合同有指定相关配置或配套类物资的，需在箱信息标签中说明相关信息，核对物资配置信息与合同采购清单配置的一致性。10）易燃、易爆、易碎、易腐蚀、易挥发等特殊物资需在外包装有明确标识，便于单独存放；11）对终端、IT设备、家私、电器等物资厂家需提供保修卡售后服务记录表等；12）其他标准参照合同中“交付、开箱检验及验收”、“保修与维修”、“承诺与保证”等相关条款进行检验。13）强调环保，对于可再生资源需有循环利用标识。1.6.5工程网络
23、类物资主设备：抽检比例为10%，收货检验标准：1） 爱立信、华为、诺西、中兴等主设备配件齐全2）原厂封胶、封贴3）装箱清单4）箱号、条码清晰 机柜：抽检比例10%，收货检验标准1）配件齐全2）标识完好3）装箱清单4）主要技术规格参数线缆：抽检比例5%，收货检验标准1）盘号清晰完整2）刻度完好天线：抽检比例15%，收货检验标准1)配件齐全2)产品主要技术规格参数3）产品质量检验合格证器件：抽检比例15%，收货检验标准1）产品质量检验合格证2）包装数量内外相符电池：抽检比例10%收货检验标准1）包装及密封良好2）贮存、运输注意事项和标志3）产品质量检验合格证4）警示标志5）产品主要技术规格参数6）
24、附件齐全电器：抽检比例10%，收货检验标准3C认证1）贮存、运输注意事项和标志2）产品主要技术规格参数3）包装密封良好4）附件齐全5）产品质量检验合格证6）产品保修卡7）使用说明1.6.6 综合业务类物资印刷品：抽检比例省拔15%、自购5%，收货检验标准1）印刷品装箱要求：统一包装箱规格、包装数量、包装箱外观2）质量工艺规格检验：印刷品多为框架合同，不同订单、印刷不同物资相关标准不一，仓库统一按照“采购确认单”中工艺规格栏要求说明对实物进行检验。3）样稿确认：对需确认样稿物资，供应商在接到设计稿后，制作样稿到行政物资室确认，并填写印刷文件交接表），确认样稿一式二份，一份印刷厂保存，作为印刷过程
25、中的校对，一份交行政服务中心作为验收标准依据。礼品、办公劳保用品等：抽检比例20%，收货检验标准1）根据合同或采购确认单中说明标准进行验收，指定logo标识的，确保其与实物一致。2）杯具、茶具、玻璃制品等易碎物资的开箱验收，确保无破损、缺失等情况。3）电影劵、MP3、手机、邮册等实用性强、价值较高物资实现全检。4）工服等劳保用品需按分公司及对应需求人逐一进行清点验收。家私：抽检比例100%，收货检验标准1）配件齐全2）组装复杂的还需配有相关组装设计图等。3）设备无变形、破损。设备：抽检比例100%，收货检验标准1）原厂外包装无损2）原厂封贴完整、防伪标贴完整3）配件齐全（以说明书为准）4）商标
26、清晰5）条码清晰6）保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。7）电脑、摄相机、电视等实现全检，确保无损坏、无变形等 业务卡：省拔抽检比例5%、自购抽检比例100%，收货检验标准1）实物包装的完好性检查。2）卡序列号与外包装信息的一致性。信息终端、手机：抽检比例100%，收货检验标准1）原厂外包装无损2）原厂封贴完整3）配件齐全（以说明书为准）4）商标清晰5）条码清晰6）保修卡、售后服务指引等相关单据齐全。附件：物资各类抽检比例表工程网络类物资主设备类机柜类线缆类天线类器件类电池类电器类10%抽检比例：10%5%15%15%10%10%爱立信电源变送器安装箱电源线双极化天线公头干放蓄电池空调诺西OD
27、F架进线柜馈线壁挂天线母头近端机电脑服务器华讯走线架切换柜光缆吸顶天线耦合器远端机压缩机华为AC馈电柜同轴电缆八木天线功分器干扰滤波器中兴交换机综合机柜板状天线四联卡电源转换器总装机柜美化天线负载光纤配线架光交箱网线电桥电油机转换箱分光器电调天线连接器收发器抱杆跳线UPS铜耳分架合路器直流列柜衰减器高阻屏接头盒交流列柜尾纤非标准机架扎带整流屏铜排网络机架馈线窗综合业务类物资来源物资类别抽检比例省拨卡件类5%终端类100%营销礼品20%宣传资料15%办公劳保100%自购卡件类100%终端类100%营销礼品20%宣传资料5%办公劳保20%业务用品10%IT配件100%家私100%注：实用性较强、价
28、值较高物资实现全检（如电脑、相机、手机等）物资公用抽检表供应商：入库日期：物资名称：物资类别：抽检比例：序号选项备注1 商标名称2 产品名称及型号3包装规格尺寸、重量和数量4 净含量或净容量5 生产企业名称6 生产日期及保质期7箱信息标签8外包装完好9出厂合格证10配件齐全11警示标识12保修卡13封贴完好14环保标识15开箱验货收货人：稽核员：2.出库管理2.1目的：旨在有效地指导物资出库管理的相关工作，确保出库物资符合审批权限，保障公司生产的正常运营。2.2范围：适用于物资室仓库各类物资出库管理。2.3职责与分工：行政服务中心物资室为物资出库管理归口管理部门。仓库管理人员负责物资出库审批权
29、限核实及手续办理。2.4流程内容/系统操作说明：2.4.1物资出库管理规定:1）出库的三项基本要求：准确、及时、安全。2）出库的两大原则：凭证发货、先进先出。3）出库六程序：审核凭证备货复核交接出库录账。4）出库的三种检查方式：自查、稽核复查、交接复查。5）出库后的三项善后工作：记卡销帐、整理垛位、清理包装材料。6）物资出库流程图2.5 LIS系统操作说明出库管理分为项目发放、帐户发放、杂项出库。2.5.1杂项出库（适用于不带价值、已无使用价值、不需同步MIS系统物资）显示用户组织下杂项出库单。点击单据号可查看单据的明细新建单据新建单据点击“新建”按钮出现的新建杂项出库单页面。单据的添加删除操
30、作单据的散件信息单据的箱信息保存、提交操作单据的表头信息点击“添加物资”出现添加页面，选择物资，点击“添加”，返回出库单页面。当填写好信息提交单据时会出现选择下一步处理人的页面。下步骤处理人或用户组已先择的下一步处理人步骤说明单据流程完成后可以查看到相应审批记录。2.5.2 帐户发放（适用于投资缺省项目物资、备品备件物资、综合类、业务类物资）查看帐户发放单新建单据点击单据号可查看单据的明细新建单据点击新建按钮出现的帐户发放单页面。单据的散件信息的添加删除操作单据的信箱信息保存、提交操作单据的表头信息单据的散件信息添加物资参照杂项出库批量出库添加文件设置MIS发放帐户（回退时的帐户选择与发放时的
31、须保持一致）帐户信息单据提交审批参照杂项出库2.5.3项目发放（适用于投资项目类物资）查看项目发放单显示用户组织下项目发放单。点击单据号可查看单据的明细新建单据新建单据点击“新建”按钮出现的新建项目发放单页面。单据的表头信息保存、提交操作单据的散件信息的添加删除、设置目的任务操作单据的散件信息单据的箱信息添加物资：出现添加窗口，选择需要发放物资（参照杂项出库的物资添加）设备目的任务：所有投资类物资在发放时，都必须设备目的任务。点击“设置目的任务”显示如下图。设备项目支出类型：投资类物资系统默认为 在建工程-技改工程-在安装设备设置完成后提交下一步申批人，操作完成。操作完成后系统显示：3.库存管
32、理3.1仓库布局规划要求3.1.1分类分仓，库容整齐：将全部仓库分为综合用品仓、业务类物资仓、工程仓、备品备件仓、再利用备品仓、待处理仓、报废仓等。3.1.2分区操作，独立管理：仓库内设立物料暂存区、分拣区、发货区等；货物的出入库接收区、分拣区等必须严格分开。3.1.3堆码有序，标识清晰：各储区、各货位要设立明示标牌，实施储位管理，各储区货位需标识编号，使每一项货品均有明确的位置可以存放。3.2总体布局的基本原则3.2.1利于作业优化。仓库作业优化是指提高作业的连续性，实现一次性作业，减少装卸次数，缩短搬运距离，最短的搬运距离；最少的搬运环节；使仓库完成一定的任务所发生的装卸搬运量最少。同时还
33、要注意各作业场所和科室之间的业务联系和信息传递，保证仓库安全。3.2.2单一的物流流向，保持直线作业，避免迂回逆向作业；强调唯一的物流出口和唯一的物流入口，便于监控和管理。3.2.3最大限度的利用平面和空间。3.2.4便于储存保管，提高物品保管质量。3.2.5保管在同一区域的货物必须具有互容性，当货物的性质互相有影响或相互有抵触时，不能在相同的库房内保存。3.2.6保管条件不同的货物不能混存。如温湿度等保管条件不同，不宜将它们放在一起，因为在同一个保管空间内，同时满足两个或多个保管条件的成本非常高，也不符合实际。3.2.7作业手段不同的货物不能混存。当在同一保管空间内，物体的体积和重量相差悬殊
34、时，将严重影响该区域作业所配置的设备利用率，同时也增加了作业的复杂性和作业难度。3.2.8灭火措施不同的货物不能混存。当灭火方法不同的货物放在一起，不仅会使安全隐患增加，也增加了火灾控制和扑救的难度和危险性。3.3仓位规划的方法3.3.1按照仓储的功能不同进行分区：各功能区的规划和布局是否合理，将对仓库作业的效率、质量、成本和赢利目标的实现产生很大的影响。一般使用面积的1/3被用作非仓储功能。除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。3.3.2通道：通道畅通，物流入口和物流出口要挂牌；将通道和功能区域用油漆在地面规划出来。分为主通道、副通道、检查通道。需要路面平整和平直，减少转弯和较差。3.3
35、.3办公区：为了增加保管面积，仓储办公室尽可能设置在入口处，便于沟通交流和快速反应。3.3.4保管区：保管区内功能的规划。l 物料暂存区l 分拣区l 发货区l 出入库接收区l 库存区l 工具区3.3.5按物资性质分为“网络物资区”和“非网络物资区”。3.3.6按物资来源分为“省拨区”、“自购区”和“报废物资区”。3.3.7按物资类别分为“在建工程物资区”、“存货（备品备件）区”等。3.3.8按物资专业管理部门分区管理。3.4货位摆放原则3.4.1最接近物流出口原则：在规定固定货位和机动货位的基础上，要求物料摆放在离物流出口最近的位置上。3.4.2以库存周转率为排序的依据的原则：经常性的出入库频
36、次高且出入量比较大的品种放在离物流出口最近的固定货位上；当然，随着产品的生命周期、季节等因素的变化，库存周转率也会变化，同时货位也在重新排序。3.4.3关联原则：两个或两个以上相关联的物料被经常同时使用，如果放在相邻的位置，就可以缩短分拣人员的移动距离，提高工作效率。3.4.4唯一原则：（合格的）同一物料要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货；当然，自动化立体仓库不用严格遵守这个原则。3.4.5系列原则：同一系列的物料，设置一个大的区域。3.4.6隔离易混物料原则：外观相近，用肉眼难以识别的物料，在标示清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起，难以区分。3.4.7面
37、对通道原则：即把商品的标示面对通道，不仅是把外面的一层面对通道，而且要把所有的商品标示都要面对通道，面对同一方向，使分拣人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示。3.4.8合理搭配原则：要考虑物料的形状大小，根据实际仓库的条件，合理搭配空间；避免空间不足多货位放货，避免空间太大使用不充分。3.4.9上轻下重原则：楼上或上层货位摆放重量轻的物料，楼下或者下层货位摆放重量大的物料，这样可以减轻搬运强度，保证货架、建筑与人员的安全。3.4.10目视化看板原则：绘制货位平面图，标明物资明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分拣出正确的物资。3.4.11“五距”顶距：距离楼顶或横梁50厘米
38、，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米，易燃物品还应留出防火距离。4.库存盘点管理4.1盘点方式:自查及人员交叉盘点。4.2盘点周期：日盘、周盘、月盘、季度盘点和年度盘点；其中日盘及周盘主要是核对当日或当周的进出库数量；月度和季度盘点主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况，并矫正成本；年度盘点则是对公司资产全面盘存。4.3盘点范围：抽样盘点及全面盘点。4.4盘点要求：每次盘点需填写详细的盘点记录，并有盘点人员签名；其中季度盘点及年度盘点应会同财务及其他相关部门一同进行。确保帐物相符，日清日结。4.5盘点结果处理：对盘点出现的
39、过期、变质不能使用物品应按物资报废流程及时处理。4.6所有物资必须按照盘点制度定期进行盘点，并做好库存盘点记录，同时要有两人以上签名确认,及时将盘点记录归档。4.7当盘点后如确认出现盘亏或盘盈情况，需按物资盈亏处理审批流程进行上报。4.8总经理根据盈亏是否在合理损溢范围内，作出责令责任人赔偿或要求计划财务部计入当期损溢的处理意见。4.9库存盘点流程5.物资资料归档管理5.1适用于库存收发报表、呆滞物资统计表、物资领用统计表、合同到货信息统计表及库存物资分类报表的归档管理。5.2物资资料归档流程6.仓储安全管理6.1仓库安全管理规定6.1.1本公司仓库或委托管理的仓库，不得随意收、存超类物品，严
40、禁储存易燃、易爆、易腐、有毒等物品。6.1.2未经批准，非仓库管理人员不准进入库房。因工作需要入库者按规定登记备查，库内设备器材必须保密，不得让无关人员翻阅单据、帐本等。库存货物应分类、分垛堆放，按规定留足通道、墙距、柱距、顶距、灯距。6.1.3严格执行国家物资储备仓库消防工作条例。物资管理员应掌握消防器材的使用和保养，定期（每月末及节假日前）检查消防设施是否完好齐备，是否符合防火的要求，做好安全消防检查记录并存档。6.1.4每月定期对灭火栓、灭火器等消防设施进行检查，保持完好有效，并放于明显和便于取用的地方，严禁圈占、埋压和挪用。6.1.5消防设施及灭火器材周围、消防通道上严禁堆放物品和杂物
41、。6.1.6仓库内严禁使用明火。仓库动火作业，必须办理“临时动火作业许可证”，经行政服务中心经理及党群事务部批准后方可进行。作业时要采取严格的安全措施。6.1.7仓库（含站台）内严禁吸烟，严禁乱扔烟头火种。6.1.8库房内不准使用电炉、电烙铁、电锅、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器，库房的电器设备周围严禁堆放物品。6.1.9发现火情隐患，应设法排除；如发现火苗，应立即设法利用就近灭火器或其它简易办法迅速将火苗扑灭在初期阶段。扑救无效，应迅速拨打电话“110”报警，尽快通知行政服务中心领导及党群事务部。6.1.10仓库管理人员离开库房前，应对库区、库房进行检查，确认安全后方可离开，离开
42、仓库时，必须关闭电源开关，锁好门窗。6.1.11增强防盗意识。物资管理员发现库存物资或库房设施被盗，应及时向党群事务部报告，保护好现场并协助追查。6.2 库房钥匙管理规定6.2.1库房钥匙由指定专人统一管理，且由两人或两人以上共同负责妥善保管，不得随意放置和使用。6.2.2库房必须至少配置两把门锁，钥匙由物流管理员与物资调配管理员分别保管，确保只有在两人同时开锁的情况才能进入库房。6.2.3两名钥匙管理员需分别设置相应的B角，需进行钥匙转交时，必须办理交接手续。6.2.4钥匙保管人员应妥善保管好库房钥匙，未经物资管理室经理批准，不得任意将钥匙交他人代管。6.2.5工作人员若发现钥匙丢失，必须立
43、即向领导汇报并向公司党群事务部挂失，并视情况予以处理。6.2.6任何人不得个人私藏库房钥匙，不得以任何借口擅自加配库房的钥匙和改装门锁。否则，一经查出，除对当事人给予批评教育外，还将给予经济处罚。6.2.7一旦发现门锁或钥匙出现故障，要尽早报请维修部门派人修理，以免造成更大的损失。6.2.8钥匙保管人员对确保仓库安全负有重大责任，要定期对库房门锁进行检查，并负责督促有关部门消除隐患。6.2.9工作人员调离本岗，必须将钥匙交回。6.3 仓库保安工作职责6.3.1仓库应实行24小时保安值班。6.3.2保安人员必须持证上岗，上班时间不得离岗、脱岗，不得迟到、早退。交接班必须登记。6.3.3严格执行仓库出入库登记手续，非仓库管理人员或非指定人员不准擅自进入仓库，因工作需要入库者需我公司仓库管理人员陪同并按规定登记备查。6.3.4严格执行物资的出入库管理规定，入库物资需我公司管理人员提供入仓单方可入内。物资出库必须有我公司管理人员（出库人及核对人）共同签署的放行条并核对无误后予以出库，否则不予放行。6.3.5必须在固定区域值班，严禁进入库房及分拣操作区域。6.3.6严格按照电梯操作规范执行，电梯钥匙专人保管，禁止将电梯交其他人员操作，电梯发生故障必须及时通
