制造安装分局安全生产管理相关表格.docx

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1、 制造安装分局安全生产管理相关表格2012年8月 分局安全部目 录安全生产领导小组（安委会）4安全生产责任体系5安全生产技术保障体系6安全生产监督体系7安全生产制度实施体系8环境因素评价准则9环境因素调查表12环境因素清单13重要环境因素清单14危险源辩识和评价程序15危险源辨识调查表23危险源辨识调查表24危 险 源 清 单27重要危险源及控制方式清单29不可接受风险（重要危险源）清单30合规性评价记录31法律法规及其他要求清单32法律法规和强制性标准研讨结果申报表33施工设备检查记录34应急准备与响应计划35应急预案演练活动记录表36中国水利水电第三工程局有限公司安全投入报表38安全教育培

2、训计划39制造安装分局安全生产知识培训考勤表40制造安装分局安全教育培训记录表41制造安装分局安全“三级”教育记录卡42制造安装分局培训效果评价表43制造安装分局培训教程测评表44安全技术交底记录表45有害作业人员名单47作业人员职业病健康体检记录表48环境保护和节能降耗情况检查表49管理方案50管理方案评审报告52项目（部门）环境/安全状况检查表53制造安装分局设备安全情况检查表54制造安装分局作业人员安全培训教育记录卡57制造安装分局特种作业人员台帐58制造安装分局特种设备台账59制造安装分局应急物资储备清单60制造安装分局消防设备设施台帐61制造安装分局电动工具明细台帐62制造安装分局分

3、包单位台帐63安全管理人员登记表64在建项目安全现状检查评价表65安全生产领导小组（安委会）安全生产领导小组会 项目经理 安全环保部 6.2.4 安检人员资历 工程质检部 生产调度室 设备物资部 综合办公室 经营管理部项目副经理 总工程师 各作业班组安全生产责任体系安全生产责任体系会 项目经理 安全环保部负责人 6.2.4 安检人员资历 工程质检部负责人 生产调度室负责人 设备物资部负责人 综合办公室负责人 经营管理部负责人项目副经理 总工程师 各班组长 安全生产技术保障体系项目总工（责任人） 工程技术部 安全技术措施审批金结技术员副机技术员电气技术员水轮机技术员发电机技术员 安全技术措施实施

4、 安全生产监督体系安全总监或安全负责人（责任人） 生产（调度）部 各部门负责人副机班安全员电气班安全员水轮机班安全员发电机班安全员 安全生产制度实施体系项目生产经理（责任人） 生产（调度）部 各部门副机班电气班水轮机班发电机班 环境因素评价准则1 目的为改进环境绩效，确定重要环境因素、进行环境影响评价，特制定本准则。2 范围本准则规定了对公司内所识别的环境因素进行环境影响评价，确定重要环境因素的方法、判定准则和要求。 本准则适用于对公司环境因素进行环境评价、确定重要环境因素的过程。3 引用文件 Q/SD3-CX-03-2009环境因素识别和评价程序4 职责4.1公司生产副总经理负责本准则的保持

5、和改进；4.2安全部负责本准则的归口管理和解释；4.3环境管理评审组负责进行环境影响评价；4.4各部门、各单位项目部参与本准则的实施与运行。5 工作流程和评价准则5.1 环境影响评价工作流程确定重要环境因素和控制措施： a) 各部门、各单位项目部根据环境因素识别和评价程序的规定，对本单位内的所有活动、过程进行环境因素识别，形成环境因素清单报安全部： b) 各单位项目部环境管理评审组依据本准则对环境因素进行环境影响评价，确定本部门、单位/项目部的重要环境因素，形成重要环境因素清单报安全部： c) 各单位项目部环境管理评审组针对环境因素策划和确定环境影响的控制措施： d) 安全部负责汇总、审核环境

6、因素清单、重要环境因素清单指导各部门、各单位项目部进行环境影响控制措施的实施。5.2 环境影响评价方法 环境影响应采用是非判断法与综合评分法相结合进行评价。5.2.1是非判断法对环境因素按照以下条件进行判断，凡满足其中一个条件者，直接判定为重要环境因素：a)环境影响波及全球；b)社会强烈关注；c)不符合有关环境保护法律、法规和行业规定；d)一旦发生可能引起重大环境事故的环境因素。5.2.2 合评分法对环境因素从（A）环境影响范围；（B）环境影响程度；（C）污染物产生量；（D）污染发生频次；（E）法规满足程度；（F）社区关注程度；（G）资源的消耗程度；（H）节约的可能性等七个方面进行综合评分。评

7、分标准见附表1类别评分值影响范围A影响程度B产生数量C发生频次D法规满足程度E社区关注程度F消耗数量G节约的可能性H5全市范围严重非常大持续发生超标排放强烈关注大增强管理即可明显见到效果4周围地区比较严重很大间歇发生临界达标较强关注较大改进工艺方法即可明显见效3场界之内一般较大夜间发生接近标准一般关注中采取措施效果不会太明显2员工10人以内轻微一般白天发生低于标准10%较为关注较小采取措施可见到效果1仅作业者本人极其轻微很少偶然发生低于标准20%轻微关注小已到极限无法节约5.3 重要环境因素的确定a)根据5.2.1直接判定为重要环境因素； b)根据5.2.2综合评分法判定时： 14时，判定为重

8、要环境因素；G+H7时，判定为重要环境因素。5.4 环境影响控制措施策划5.4.1根据评价结果，各单位要整理环境因素清单，建立重要环境因素清单经管理者代表批准后，下发到各部门。5.4.2 根据环境因素清单确定的环境影响控制措施，各单位、项目部及机关部门要明确控制环境影响的技术方案和管理措施。措施内容可能涉及：a)对现行程序文件、管理制度、作业指导书实施控制；b)对人员进行培训学习，提高人员的环保意识和操作技能；c)规定周期和时机，进行监视和测量；d)增加新的控制文件，明确管理措施；e)针对潜在的事故和紧急情况，建立和保持应急预案；f)制定目标和指标，建立和实施管理方案，通过技术措施和管理措施实

9、现目标要求。6 记录环境影响评价记录重要环境因素清单环境因素调查表编号： 部门（区域）序 号过程（产品、服务或活动）存在的环境因素时 态状 态环境影响分类备 注水气声渣能源资源土壤相关方其他编制： 审核： 批准： 年 月 日环境因素清单Q/SD3-JL-10 编号：部门：环境因素序号作业活动环境影响法律法规要求是否合规控制措施注：控制措施：A-运行控制； B-制定管理方案； C-应急预案；D、以上两种或三种方法的组合。编制： 审核： 批准： 年 月 日重要环境因素清单 编 号： 单位/部门：作业活动序号重要环境因素环境影响现状控制措施策划注：控制措施：A-运行控制； B-制定管理方案； C-应

10、急预案；D、以上两种或三种方法的组合。编制： 审核： 批准： 年 月 日危险源辩识和评价程序 1 目的 通过对公司的所有活动、产品和服务中存在的危险源进行辩识和安全风险评价，制定和实施相应的控制措施，以有效控制和减少安全事故伤害，持续改善职业健康安全绩效，确保员工健康和安全。2 范围 本程序适用于公司所有活动、产品和服务中存在的危险源进行辩识，对职业健康安全风险进行评价，组织实施职业健康安全风险控制措施策划的全过程。3 引用文件 Q/SD3-CX-17-2011目标、指标和管理方案控制程序 Q/SD3-CX-20-2011应急准备和响应控制程序4 职责4.1主管生产副总经理4.1.1 负责本程

11、序的保持和改进。4.1.2 负责批准公司不可容许风险清单。4.1.2 负责批准公司职业健康安全风险评价方法和准则。4.2 专家组4.2.1 负责对公司现行职业健康安全管理状况进行初始评价。4.2.2 负责实施职业健康安全风险评价，确定公司的重要危险源和重大职业健康安全风险。4.3 安全生产监督管理部4.3.1 负责指导危险源辩识和风险评价，汇总整理公司危险源清单。4.3.2 负责编制公司职业健康安全风险评价方法和准则。4.3.3 负责汇总整理公司不可容许风险清单。4.3.4 负责审核各部门、各单位/项目部的不可容许风险清单。4.4 各部门、各单位/项目部4.4.1 负责识别本单位活动中存在的危

12、险源及职业健康安全风险评价，确定并编制本单位的危险源清单及辨识和风险评价记录。4.4.2 负责对本单位危险源进行风险控制措施策划和组织实施控制措施。5 工作程序5.1 危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划的时机a)在管理体系建立时，对公司存在的危险源进行辨识和职业健康安全风险评价，并进行风险控制措施策划。b)管理体系运行后，各部门、各单位/项目部每年对本单位的危险源进行辨识、风险评价和风险控制措施策划并建立危险源清单及辨识和风险评价记录台账。c)新产品投入生产前、新开工的项目在合同签订后至开工前，应进行首次危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划并建立危险源辨识调查台账。d)当活动发生变化时、

13、或发生职业健康安全事故、事件后，应重新辨识相关危险源，并对其进行风险评价和风险控制措施的策划。5.2 危险源的辨识5.2.1 在进行危险源的辨识时，可选用（但不局限于）以下一种或几种方法： a)调查表法；b)现场调查法；c)专家判断法；d)作业活动分析法。5.2.2 危险源辨识范围5.2.2.1 在进行危险源辨识前，首先应对本单位存在的所有产品实现过程、辅助生产、施工过程、管理过程以及其他过程进行作业活动分类，以便针对具体活动进行分析。危险源辨识可考虑：a)从厂址、厂区的地质条件、环境条件、气象条件、运输线路、资源交通、抢险救灾、医疗支援等方面进行综合分析；b)从建筑物的结构、防火、防爆、采光

14、、运输条件（操作、安全、运输、检修）通道和生产卫生设施等多方面，对涉及到物理性、化学性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素进行分析。如作业环境的毒物浓度、噪声污染、防火设计要求等因素；c)从生产、施工工艺过程中的物料（毒性、腐蚀性）、温度、压力、速度、作业控制条件、事故及失控状态和工艺过程与员工操作的适应性等方面辨识危险源；d)从生产、施工设备和监测装置运动零部件和工作、操作条件、检查作业、误运转和误操作；电气设备断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电。危害性较大特殊装置（锅炉房、油库、危险品库）等辨识危险源；e)从接触粉尘、毒物、噪声、振动、辐射等特殊作业场所。5.2.2.2在

15、进行危险源辨识时应考虑下列方面人的不安全行为和物的不安全状态：a)常规和非常规活动；b)进入工作场所内所有人员的活动；c)在工作场所内的所有设备、设施； d)工作场所内存放和使用的各种物资；e)对计划中的拟开展的新的工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织中存在的危险源。5.2.2.3进行危险源辨识时应全面考虑六个方面的危险源：a)物理性因素；b)化学性因素；c)生物性因素；d)心理性、生理性因素；e)行为性因素；f)其他因素。5.2.3 危险源辨识的过程a)各部门、各单位/项目部根据危险源辨识调查表的内容要求，对本单位的活动、产品和服务中的危险源进行辨识，确定每一危险因素的名称、与危险

16、因素对应的活动或过程、发生风险的频率、可能导致的后果，填写危险源辨识调查表。b)管理体系运行后，各单位根据5.1 b)所列时机，对本单位的活动范围内存在的危险源进行辨识，确定本单位的危险源，更新本单位危险源清单及辨识和风险评价记录。5.2.4 风险评价5.2.4.1 职业健康安全风险评价方法a）公司的职业健康安全风险评价采用直接判定法和作业条件危险性评价法（LEC值法）。具体实施参见公司职业健康安全风险评价方法和准则。b)安全生产监督管理部根据职业健康安全管理制度和相关法律、法规和其他要求的规定，制定公司职业健康安全风险评价方法和准则，经管理者代表批准后实施。c)各部门、各单位/项目部依据职业

17、健康安全风险评价方法和准则，对本单位的危险因素进行评价，填写危险源清单及辨识和风险评价记录和不可容许风险及控制方式清单，报安全生产监督管理部审查。d)安全生产监督管理部汇总整理公司危险源清单及辨识和风险评价记录和不可容许风险及控制方式清单。危险源辨识和评价流程图危险源辨识调查表危险源清单及辨识和风险评价记录确定不可容许风险不可容许风险及控制方式清单 e)当安全生产监督管理部确定各单位的危险源辨识和评价有误时，由主管生产副总经理确定有关人员组成专家组，对公司的危险源进行评估，填写危险源清单及辨识和风险评价记录，确定公司重要危险源，由安全生产监督管理部编制公司不可容许风险及控制方式清单，报主管生产

18、副总经理审批后下发。5.2.4.2 日常评价当活动区域、活动内容、活动方法和法律法规发生变化时，各单位应及时辨识和评价新出现的危险因素及其风险，进行控制措施策划，对原有的清单进行补充和更新。5.2.4.3 各部门、单位、项目部每年进行一次危险因素重新辨识和评价。新开工项目在开工三个月内进行辨识和评价，并将辨识和评价结果上报安全生产监督管理部。5.2.5 职业健康安全风险控制措施的策划5.2.5.1各部门、各单位/项目部在进行职业健康安全风险评价时，应对本单位的重要危险源进行职业健康安全风险控制措施的策划，确定在实施和运行过程中需采取的控制措施，并确定需要编制和实施管理方案的项目，报安全生产监督

19、管理部审核备案。5.2.5.2 职业健康安全风险控制措施可包括：a)通过现行的程序文件、管理制度、操作规程等作业指导文件实施运行控制；b)针对不可容许风险，制定职业健康安全目标和实现目标的管理方案；c)对可能出现的紧急情况和事件的不可容许风险，制定和实施应急预案； d)进行培训以及监视和测量控制，提高人员的职业健康安全意识和安全操作技能，有效降低不可容许风险。e）上述二种或多种方式的组合。5.2.5.3 在进行风险控制措施策划时，应考虑以下的优先顺序；a)消除所存在的危险源（如采用新的施工方法或技术）；b)降低职业健康安全风险的等级（如采用新技术、新工艺、新材料、新设备等）；c) 如不能降低风

20、险时，采取个体防护措施； d) 对可能发生的潜在的紧急情况和事故，制定和实施应急预案。5.2.5.4 对要制定和实施管理方案的项目，由各单位确定管理目标和指标，按照目标、指标和管理方案控制程序的规定制定管理方案，报安全部审核、管理者代表批准后组织实施。重大的管理方案应经总经理批准。5.3 安全生产监督管理部、各部门、各单位/项目部均应建立危险源识别和风险评价记录，并按记录控制程序的规定保存。6 记录危险源辨识调查表危险源清单及辨识和风险评价记录不可容许风险及控制方式清单危险源辨识调查表编号： 部门：作业活动序号危险源发生伤害的可能性（频率）可能的事故现状可能造成的后果达标情况现行控制措施现行控

21、制措施效果调查人： 年 月 日危险源辨识调查表Q/SD3-JL-13 部门： 编号：作业活动序号危险源发生伤害的可能性（频率）可能的事故现状可能造成的后果达标情况现行控制措施现行控制措施效果调查人： 年 月 日危险源清单及辨识和风险评价记录Q/SD3-JL-14 部门： 编号：作业 活动序号危险源名称可能导致 的事故作业条件危险性 评价风险等级现有控制 措施是否为重大危险源备注LECD评价人： 审核： 评审组长： 年 月 日不可容许风险及控制方式清单Q/SD3-JL-15 部门： 编号：作业活动序号不可容许风险可能导致的后果控制措施控制措施：A-运行控制；B-培训目标和管理；C-定期监测；D-

22、健全管理制度、作业规程；E-制定管理方案管理制定应急预案。编制： 审核： 批准： 年 月 日危 险 源 清 单编号： 部门：作业活动序号危险源可能的事故或职业病现状达标情况控制措施策划注：控制措施：A-运行控制；B-培训目标和管理；C-定期监测；D-健全管理制度、作业规程；E-制定管理方案管理制定应急预案。编制： 审核： 批准： 年 月 日危险源辨识及风险评价记录单位： 编号： SD3-WX-2012 序号项目部危险源名称所在部位可能导致的事故或职业病作业条件危险性评价风险级别是否重要危险源现有控制措施备注LECD评价人： 审核： 评审组长： 年 月 日重要危险源及控制方式清单Q/SD3-JL

23、-79 编号：部门：作业活动序号重要危险源可能导致的后果控制措施控制措施：A-运行控制；B-制定目标和管理方案；C-制定应急预案；D-以上二种或三种方法的组合。编制： 审核： 批准： 年 月 日不可接受风险（重要危险源）清单单位：制造安装分局序号项目部作业活动不可接受风险所在部位可能导致的后果责任人现行控制措施需改进的控制措施编制： 审核： 批准：时间：合规性评价记录判定：1符合；2基本符合；3不符合。评价人： 评价组组长： 时间：Q/SD3-JL-70 编号：法律法规要求作业活动序号环境因素合规性证据收集记录判定法律法规及其他要求清单Q/SD3-JL-71 编号：序号名称/编号发布部门发布时

24、间实施日期适用程度法律法规和强制性标准研讨结果申报表Q/SD3-JL-72 编号：文件名称文件编号发布单位实施日期主持部门研讨时间参加研讨人员适用条款内容和要求建议的宣贯落实措施和方法（公司相关标准、管理制度的制定、修订，培训活动的安排等）领导批示批准人批准日期施工设备检查记录Q/SD3-JL-20 编号：设备名称型号规格公司编号自编号检查日期生产厂家操作者出厂日期设备状态检查内容与结果：检查单位： 记录人：说明：设备状态一指受检设备完好或待修或维修状况。应急准备与响应计划Q/SD3-JL-85 编号潜在事故可能后果负责部门电话内线：负责人联系电话手机：外线：住宅：外部沟通目的的部门联系电话应

25、急程序（可附件）：应急物资准备：应急演练需要：应急计划的评审结论：参加人： 主持人： 年 月 日监督检查：检查人： 年 月 日编制： 审核： 批准： 年 月 日应急预案演练活动记录表Q/SD3-JL-86 编号计划名称组织者演练地点演练时间参与部门参加人数准备工作负责人： 年 月 日演练过程 组织人： 年 月 日评审情况评价结论： 主持人： 年 月 日存在问题和改进措施建议：改进措施实施情况： 负责人： 年 月 日环保验收 负责人： 年 月 日记录：中国水利水电第三工程局有限公司安全投入报表（月、季、年表）填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日序号项 目单位数量1安全工程费用完善、改造和维

26、护安全防护设备、设施支出具有潜在危险的工艺改造费用安全警示装置、标志、器材费用安全课题研究费用临时性安全防护设施费用2重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用重大危险源、重大事故隐患、危险因素的评估、整改、监控费用危险因素的评估、整改、监控费用事故现场的安全防护整改费用3安全宣传教育培训及安全活动费用三级安全教育，工种变换、复工返岗、“四新”教育，特种作业人员教育，管理人员安全教育，全员安全培训教育及取证、安全知识讲座等费用各种安全生产会议、安全咨询费用“安全生产月”“安康杯”等安全活动所发生的费用4劳动防护与职业健康费用个人、集体、专项的安全防护用品安全器具及专项安全用具有毒有害气体检测或报警仪器5日常安全管理费用安全生产检查、评价费用安全生产方面的考核、奖励、各种安全活动中表彰奖励安全管理体系的运行维护费用6应急救援费用应急救援设施、物资费用应急救援培训及演练费用应急救援涉及的人员训练费用7其它与安全生产直接相关的费用8总计安全教育培训计划培训单位：培训对象培训时间