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1、内部资料注意保存 中国核工业建设集团公司安全标准 安全生产标准化达标标准及评分细则（2013版）Standards and Scoring Rules for Safety Production Standardization (2013)2013-01-15发布2013-01-15实施 中国核工业建设集团公司 发布目 录前 言2一总则3二规范性引用文件3三术语和定义5四考评工作要求6（一）考评机构6（二）考评内容6（三）考评办法11（四）评分导则11（五）考核评级12（六）考评程序12五监督检查13六附则13七安全生产标准化达标标准及评分细则13（一）安全管理标准化达标标准及评分细则14（二
2、）安全绩效标准化达标标准及评分细则36（三）现场标准化达标标准及评分细则38前 言为贯彻落实国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委【2011】4号）及国家国防科技工业局军工系统安全生产标准化考核评级办法（试行）要求，规范中国核工业建设集团公司（以下简称“集团公司”）下属各成员单位安全生产标准化考核评级（以下简称“考评”）工作，按照集团公司关于印发中国核工业建设集团公司军工系统安全生产标准化建设实施方案的通知（核建发【2012】160号）的总体部署，制定本标准。本标准依据国家有关安全生产法律法规、国家及行业现行标准和企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）
3、，根据工程建设项目的特点编制。本考评标准内容分为三部分，第一部分为安全管理标准化要求，包括了安全生产的目标的制定与考核、组织机构和职责、安全生产投入、安全管理制度、教育培训、生产设备设施管理、班组安全管理、作业安全、隐患排查与治理、重大危险源监控、职业健康管理、应急救援管理、事故报告调查和处理等13个要素，第二部分为绩效标准化，包括绩效结果、绩效评定和持续改进3个要素。第三部分为现场安全标准化，包括现场环境、施工机具、安全及防护设施、现场作业安全等4个要素。本标准由中国核工业建设集团公司提出。本标准由中国核工业建设集团公司安全质量环保部归口管理。本标准首次发布。本标准主编单位：中国核工业二三建
4、设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、郑州中核岩土工程有限公司。本标准协助编制单位：中国核工业第五建设有限公司、中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业二四建设有限公司、中国核工业中原建设有限公司、中核华泰建设有限公司、核工业工程研究设计有限公司。安全生产标准化达标标准及评分细则（2013版）一总则本标准规范了中国核工业建设集团公司（以下简称“集团公司”）所属单位安全生产标准化考核评级（以下简称“考评”）工作，科学、系统评价安全生产标准化建设实施情况，提高生产安全事故预防能力，推动集团公司各成员单位安全生产标准化水平。本标准适用于集团公司所属成员单位的安全生产标准化考评。二规范性引用文件下列
5、文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。中华人民共和国安全生产法（2002年中华人民共和国主席令第70号）中华人民共和国放射性污染防治法（2003年中华人民共和国主席令第6号）中华人民共和国劳动法（2007年中华人民共和国主席令第28号）中华人民共和国突发事件应对法（2007年中华人民共和国主席令第69号）中华人民共和国消防法（2008年中华人民共和国主席令第6号）中华人民共和国道路交通安全法（2011年中华人民共和国主席令第81号）中华人民共和国建筑法（2011年中
6、华人民共和国主席第46号）中华人民共和国职业病防治法（2011年中华人民共和国主席令第52号）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（中华人民共和国国务院令第352号）突发公共卫生事件应急条例(中华人民共和国国务院令第376号)建设工程安全生产管理条例(中华人民共和国国务院令第393号)安全生产许可证条例（中华人民共和国国务院令第397号）中华人民共和国道路交通安全法实施条例（中华人民共和国国务院令第405号）民用爆炸物品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第466号）生产安全事故报告和调查处理条例(中华人民共和国国务院令第493号)中华人民共和国劳动合同法实施条例(中华人民共和国国务院令第535号
7、)特种设备安全监条例(中华人民共和国国务院令第549号)工伤保险条例（中华人民共和国国务院令第586号）危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第591号)AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范劳动保护用品监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第1号)安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号)生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）作业场所职业健康监督管理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第23号)作业场所职业危害申报管理办法(国家安全生产监督管理总局令第27号)危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局
8、令第40号）建设工程消防监督管理规定（公安部106号令）火灾事故调查规定（公安部108号令）气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）起重机械安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第92号）特种设备事故报告和调查处理规定（国家质量监督检验检疫总局第115号令）特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）建筑起重机械安全监督管理规定（建设部第166号令）关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）安全生产培训管理办法（国家安
9、全生产监督管理总局第44号）关于加强安全生产应急管理宣传教育工作的意见（安监总应急2009217号）机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）（国质检锅2003251号）建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定（建质200459号）建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配置办法（建质200891号）建筑起重机械备案登记办法(建质200876号)GB50656-2011 建筑施工企业安全生产管理规范GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范GB2894 安全标志及其使用导则GB/T3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术
10、规程GB4053.13 固定式钢梯及平台安全要求GB5144 塔式起重机安全规程GB5725 安全网GB6067 起重机械安全规程GB6095 安全带GB6722 爆破安全规程GB9448 焊接与切割安全GB10892 固定的空气压缩机安全规则和操作规程GB12602 起重机械超载保护装置GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废GB/T6441 企业职工伤亡事故分类GB/T26471 塔式起重机 安装与拆卸规则GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T16178 场(厂)
11、内机动车辆安全检验技术要求GBZ158 工作场所职业病危害警示标识GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南JGJ33 建筑机械使用安全技术规程JGJ46 施工现场临时用电安全技术规范JGJ59 建筑施工安全检查标准JGJ77 施工企业安全生产评价标准JGJ80 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ146 建筑施工现场环境与卫生标准JGJ147 建筑拆除工程安全技术规范JGJ160施工现场机械设备检查技术规程JGJ162 建筑施工模板安全技术规范JGJ166 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ184建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准J
12、GJ196 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215 建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ/T187 塔式起重机混凝土基础工程技术规程三术语和定义以下术语及定义适用于本标准。1. 安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2. 安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。3. 相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。4. 资
13、源 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。5. 建筑施工企业主要负责人指对建筑施工企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、具有生产经营决策权的人员，包括建筑施工企业法定代表人、经理、建筑施工企业分管安全生产的副经理等。6. 各管理层指建筑施工企业组织架构中，包括总部、分支机构、工程项目部等在内的具有不同管理职责与权限的管理层次。7. 安全生产管理机构这里的安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。8. 工作环境施工作业场所内人员、作业、设施和设备安全生产的场地、道路、工况、水文、地质、气候等客观条件。9. 危险源施工生产过程中可能导致
14、职业伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或环境污染的根源或状态。10. 重大危险源是指长期地或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。11. 隐患未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源。12. 风险某种特定危险情况和环境污染现象发生的可能性和后果的结合。13. 危险性较大的分部分项工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。14. 高处作业 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。 15. 受限空间受限空间是指施工现场各种设备内部（炉、罐、
15、仓、池、槽车、管道、烟道等）和隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）。16. 特种作业指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人的生命健康及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。四考评工作要求（一）考评机构核工业工程研究设计有限公司安全生产标准化评审中心（以下简称“评审中心”）负责集团公司下属单位的安全生产标准化考评工作。评审中心的业务接受集团公司的业务主管部门的指导。（二）考评内容1. 考评内容为三部分，分别为管理标准化、绩效标准化以及现场标准化，具体详见表1。表1 考评内容设置及分值部分
16、名称分值备注第一部分管理标准化1800第二部分绩效标准化200第三部分现场标准化2855安装、土建、岩土工程项目适用项均为2000分2. 管理标准化是安全生产标准化的基础，其主要考核安全生产管理体系制度及其工作的有效性。评价基础制度是否健全，执行是否符合国家相关法律法规要求，进一步提升安全管理系统功能与安全预防机制，为生产安全提供技术支持与服务。具体详见表2。表2.1 第一部分管理标准化考评一级要素及分值序号要素考核项目分值备注第一部分 管理标准化要素1目标的制定与考核100要素2组织机构和职责150要素3安全生产投入50要素4安全管理制度200要素5教育培训230要素6生产设备设施管理170
17、要素7班组安全管理150要素8作业安全200要素9隐患排查与治理150要素10重大危险源监控100要素11职业健康管理100要素12应急管理100要素13事故报告、调查和处理100总分1800表2.2 第一部分管理标准化考评二级要素及分值序号一级要素二级要素分值备注1.1目标的制定与考核（100分）目标的制定301.2目标的控制与实施401.3目标的监督与考核302.1组织机构和职责（150分）领导机构402.2专职安全生产监督管理机构602.3安全职责503.1安全生产投入（50分）费用管理203.2费用使用203.3考核评价104.1安全管理制度（200分）法律法规、标准规范604.2安全
18、管理规章制度504.3操作规程304.4管理制度体系有效性评估204.5修订104.6安全文件档案管理305.1教育培训（230分）教育培训管理305.2安全生产管理人员教育培训205.3操作岗位人员教育培训505.4其他人员教育培训405.5特种作业人员管理305.6安全文化建设606.1生产设备设施管理（170分）管理组织机构306.2制度管理306.3验收及检验管理206.4设备设施运行管理206.5新设备设施验收及旧设备拆除、报废306.6特种设备管理306.7档案管理107.1班组安全管理（150分）管理制度407.2日常管理507.3绩效激励608.1作业安全（200分）施工组织设
19、计及专项施工方案408.2技术交底308.3作业行为管理408.4警示标志308.5相关方管理308.6变更309.1隐患排查与治理（150分）隐患排查609.2排查范围与方法309.3隐患治理509.4预测预警1010.1重大危险源监控（100分）辨识与评估4010.2登记建档与备案2010.3监控与管理4011.1职业健康管理（100分）职业健康管理6011.2职业危害告知和警示2011.3职业危害申报2012.1应急管理（100分）应急机构和队伍2012.2应急预案2012.3应急设施、装备、物资2012.4应急演练2012.5事故救援2013.1事故报告、调查和处理（100分）事故报告
20、3013.2事故调查和处理5013.3经验反馈203. 绩效标准化主要评审安全生产标准化实施的成果。分为绩效结果、绩效评定及持续改进三部分，具体详见表3。表3 第二部分绩效标准化考评内容及分值序号要素考核项目分值备注第二部分 绩效标准化要素1绩效结果50要素2绩效评定100要素3持续改进50总分2004. 现场标准化主要评审现场作业环境、安全设备设施、作业流程控制、作业行为以及应急管理等执行情况。验证现场各要素与安全生产标准、技术规范的符合性。具体详见表4。表4.1 第三部分现场标准化考评内容及分值序号要素考核项目分值备注安装土建岩土第三部分 现场标准化要素1现场环境360要素2施工机具325
21、550510要素3安全及防护设施520520340要素4现场作业安全795570790总分200020002000表4.2 第三部分现场标准化考评二级要素及分值序号一级要素二级要素分值备注1.1现场环境（360）现场整体规划布局401.2现场环境文明401.3现场通风与温湿度401.4现场物料存放401.5消防管理401.6现场施工照明401.7环境保护401.8卫生与防疫501.9现场保卫302.1施工机具（630） 起重设备1302.2运输机械202.3空气压缩机202.4焊机302.5土石方机械30安装工程不适用2.6电动工具402.7机加设备30岩土工程不适用2.8砂轮机302.9气瓶
22、302.10平刨20安装、岩土工程不适用2.11钢筋机械30安装工程不适用2.12搅拌机30安装工程不适用2.13圆盘锯20安装、岩土工程不适用2.14潜水泵152.15振捣器15安装工程不适用2.16桩工机械30安装工程不适用2.17岩土工程钻探设备50安装、土建工程不适用2.18万能试验机、岩石三轴试验机30安装、土建工程不适用2.19其他机械303.1安全及防护设施（520）脚手架50岩土工程不适用3.2移动作业平台50岩土工程不适用3.3安全网20岩土工程不适用3.4梯子403.5通道30岩土工程不适用3.6临边防护503.7孔洞防护403.8消防设施303.9职业防护用品设施403.
23、10危险场所、作业区域警示标志303.11防火防爆防雷设施403.12危险化学品管理403.13电气设施604.1现场作业安全（1345）高处作业504.2交叉作业504.3起重作业504.4运输作业404.5动火作业404.6探伤作业40岩土工程不适用4.7受限空间作业50岩土工程不适用4.8调试作业45土建、岩土工程不适用4.9涂装作业30岩土工程不适用4.10试压吹扫作业30岩土工程不适用4.11施工用电504.12管道安装50土建、岩土工程不适用4.13风管安装50土建、岩土工程不适用4.14设备安装50土建、岩土工程不适用4.15电气安装45土建、岩土工程不适用4.16酸洗作业45土
24、建、岩土工程不适用4.17防腐作业40土建、岩土工程不适用4.18喷砂作业40土建、岩土工程不适用4.19爆破作业50安装、土建工程不适用4.20土石方开挖作业30安装工程不适用4.21桩基施工作业30安装工程不适用4.22混凝土施工40安装工程不适用4.23模板工程40安装、岩土工程不适用4.24勘探作业安全60安装、土建工程不适用4.25室内试验作业安全60安装、土建工程不适用4.26原位测试与检测作业安全60安装、土建工程不适用4.27岩土工程检测作业安全60安装、土建工程不适用4.28工程物探作业安全60安装、土建工程不适用4.29工程测量作业安全60安装、土建工程不适用5. 根据安全
25、生产管理的特殊性，在本标准的评审项中设置否决项，即发生否决项时，该项所在的二级要素不得分，使用表示。5.1 管理标准化共187条考核标准，设置否决条款7条。5.2 现场标准化共504条考核标准，设置否决条款85条。5.3 公司范围内的评审，同一项否决条款在抽查单位30%以上的，该二级要素任何被抽查单位的评分中均为零分。（三）考评办法1. 评审采用公司管理层加在建项目评审方式进行。2. 公司管理层评审指的是评审公司总部、事业部及子公司，其中以总部为主，事业部及子公司只做个别要素随机抽查。评审内容包括管理标准化与绩效标准化。3. 在建项目评审采取抽查的方式进行。原则上抽查开工6个月以上的项目，开工
26、不足6个月的不参与评审，抽查的项目应覆盖所有类型。评审内容包括管理标准化、绩效标准化以及现场标准化应评审项。4. 在建项目抽查数量应达项目总数的10%，且不低于3个。其中核电项目应占被抽查项目的50%，核军工、核化工项目及其他类型项目等占被抽查项目50%。如因公司核电项目不足被抽查项目数50%的，先行抽查核军工项目。5. 抽查的工程项目应该处于工程建设的高峰期。6. 根据岩土工程施工工期短的特点，岩土工程现场项目抽查按工程总价及工程特点抽取。（四）评分导则评分导则由评分方法和计分方法两部分组成。1. 评分方法1.1 文本资料验证文本资料检查主要有单一性文件以及记录性文件检查，主要采取以下两种检
27、查方法：方法A：制度、程序、规定、方案、证件类单一性文件，采用检查文件最新有效文本方法检查。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。方法B：制度、程序、方案等实施记录类文件，视周期确定抽查数，以年度为周期的，抽查一周期记录以上；以季度为周期的，抽查2个周期以上，以月度为周期的抽查三个周期以上；以星期为周期的抽查5个周期记录以上。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。1.2 沟通交流信息获取沟通交流信息的获取主要是了解项目成员安全理念、价值观、日常安全管理工作责任落实情况，以及岗位应知应会等方面，主要采取以下方法：方法C：评审人员根据所查内容
28、与管理人员等进行交流，视情况评分。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。方法D：对岗位应知应会的抽查，采取口头问答方式，评审人员按照花名册抽取，抽查人数按岗位数确定。岗位在100以上的，抽查10人次以上，50-99的抽查8人次，10-49的抽查5人次以上,10人以下的全部抽查。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。1.3 现场巡视实体检查主要根据施工项目的实际对现场环境、生产设施、安全防护设施以及作业行为方面进行检查，主要有以下几种方法。方法E：根据施工项目（单个）的工程面，分组利用对现场进行巡视，应全面巡视施工面，巡视时间不得小于半个工
29、作日，施工项目大的可以酌情增加。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。方法F：生产设备设施检查，评审人员按照设备清单抽样检查，抽查量视设备数量定。数量在100以上的，抽查10台以上，50-99的抽查8台以上，10-49的抽查5台以上,10台以下的全部抽查。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算，直至扣完该项分为止。2. 计分方法根据核建集团公司各成员单位主要为施工建设项目，施工风险大，安全成产标准化注重现场评估，评比分值权重占最后评分70%。同时，各成员单位施工建设项目周期短，安全标准化推进需持续巩固，夯实管理基础，故管理标准化部分评比分值权重占最后评分30%
30、。2.1 评分实行100分制；2.2 评审最终得分=公司管理层评分30%+在建项目综合评分70%；2.3 公司管理层评分=2.4 在建项目综合评分=2.5 在建项目评分=。（五）考核评级安全生产标准化达标考评分为一级、二级、三级，一级为最高。1. 一级：评审得分不低于90分，评审项总分不低于该单位所适用考评标准全部评审项总分的80%。2. 二级：评审得分不低于80分。3. 三级：评审得分不低于70分。（六）考评程序考评按照单位自评、申请、受理评审、现场评审、审核公告、颁证授牌程序进行。1. 自评：各单位成立自评组织，按照考评标准进行自评，自评应对所有开工6个月以上的项目评审。2. 申请：单位根
31、据自评结果，在经省级国防科技工业管理部门同意后，向集团公司提出书面申请，填写军工单位安全生产标准化评审申请报告。并符合以下考评条件：2.1. 申请一级单位的,在申请之日前十二个月内,未发生生产安全死亡责任事故；2.2. 申请二级单位的,在申请之日前十二个月内生产安全责任事故死亡人数未超过1人；2.3. 申请三级单位的,在申请之日前十二个月内生产安全责任事故死亡人数未超过2人。3. 受理申请：集团公司收到申请后，在十五个工作日内做出受理决定，并组织评审工作。4. 现场评审：评审中心在接到集团公司通知后，发出书面评审通知，根据实际抽取评审项目。现场评审过程中发生以下情形之一的，中止评审：4.1.
32、谎报、瞒报生产安全死亡事故的；4.2. 评审过程中发生生产安全死亡事故的；4.3. 申请材料存在其他明显失实的。5. 审核公告：评审报告经集团公司审查合格后,一级单位报国防科工局审核公告,二、三级单位由被评审单位报省级国防科技工业管理部门审核公告。审核公告应当在1个月内完成。6. 颁证授牌：经公告的单位，由国防科工局和省级国防科技工业管理部门颁发相应等级的安全生产标准化达标证书及牌匾。五监督检查（一）安全生产标准化评审有效期为3年。（二）单位在评审通过后，应每年进行一次自评，并于次年的2月底前将自评情况报省级国防科技工业管理部门，集团公司以及评审中心。集团公司及评审中心计划性的实施年度监督审查
33、工作。（三）有效期满前3个月，单位可以申请进行复评，评审程序同上，不进行申请的将予以撤销。（四）标准化证书有效期内发生下列情形将予以撤销：1. 违反考评条件的。2. 评定为一级单位的,有效期内发生生产安全责任事故造成人员死亡的。3. 评定为二级单位的, 有效期内发生生产安全责任事故造成人员死亡超过1人的。4. 评定为三级单位的, 有效期内发生生产安全责任事故造成人员死亡超过2人的。5. 谎报、瞒报生产安全死亡事故的。6. 在标准化证书有效期内未进行年度自评并报送自评报告的。7. 拒绝接受监督检查的。（五）被撤销一级、二级达标等级单位，自撤销之日起满十二个月后，方可申请撤销前等级；未满十二个月的
34、，可以降低一个等级申请评审。（六）被撤销的三级达标单位，整改后应按本办法程序重新进行申请。（七）被撤销安全生产标准化等级的军工单位,应当向原发证部门交回证书和牌匾。六附则（一）本标准根据国家法律法规更新以及实施情况，由评审中心适时更新，更新版本最长期限不得超过三年，报集团公司审核发布，同时报国防科工局备案。（二）本标准的最终解释权归集团公司安全质量环保部。（三）本标准自发布之日起施行。七安全生产标准化达标标准及评分细则见下页。（一） 安全管理标准化达标标准及评分细则序号考核项目考评内容分值评分方法评分标准备注1目标的制定与考核1001.1目标的制定301.1.1根据公司实际，制定具体量化的总体
35、和年度安全生产目标。81.查公司总体目标文件；2.查公司年度安全生产目标文件。1.1.2按照生产经营中的职能，明确在人员、机械设备、交通、消防、环境及职业健康管理等方面的各项安全目标、指标。8安全指标缺项，扣2分/项；缺3项及以上的不得分。1.1.3安全生产目标应能体现公司的战略与相关方要求，动态更新。8查相关方（上级单位、业主）安全目标，与公司安全/项目目标对照。上级管理单位安全目标的调整不能体现的不得分；公司的安全目标不能体现的，不得分；业主方目标不能体现要求的扣4分。1.1.4安全生产目标经公司（单位）主要负责人审批并以文件形式发布。6查目标文件发布记录。安全生产目标未经公司各层级主要负
36、责人审批，扣3分；未以文件的形式发布，扣3分。1.2目标的控制与实施401.2.1公司（单位）对目标、指标进行分解，制定相应的分级目标、指标。10查目标、指标分解文件。公司目标、指标未分解到下属公司/事业部的不得分；事业部/分公司未将目标指标分解到项目的不得分；项目未将指标分解到生产部门的不得分。1.2.2制定具体，具有可操作性的控制措施或相应的计划，落实到相关部门、岗位。10查目标、指标控制落实的文件。未制定具体的目标控制措施，扣3分/项；目标保证措施未落实到部门、岗位，扣4分/项。1.2.3根据工程实际，严格落实控制措施和计划，并适时进行动态调整。101.查目标控制措施落实的实施文件；2.
37、查目标的控制实施记录文件。无控制计划不得分；计划不完善，措施未落实的扣2分/项；无安全目标实施情况的检查记录或资料不齐全，扣2分/项。1.2.4实行直线行政负责制，下级对直属上级负责，分层签订责任书。10查组织机构岗位，与责任书签订实际情况对照。公司（单位）负责人未与相应的责任单位、部门签订责任书的扣3分/份；部门负责人未与责任班组、岗位签订责任书，扣3分/份。1.3目标的监督与考核301.3.1制定目标考核办法，明确考核程序、频次、时间节点与奖惩要求，并在责任书中予以明确。8查目标考核管理办法或查责任书是否明确规定。未按要求制定考核办法的，扣3分/项。1.3.2安全监督部门应每年不少于2次对
38、各层级安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏。8查安全部门对安全责任落实情况的检查记录。未对安全生产目标的落实情况进行监督检查不得分；检查次数少于要求的扣4分/次。1.3.3安全监督部门定期对安全生产目标完成情况进行评估与考核。8查安全部门根据安全责任书对安全目标的考核文件。未定期进行评估考核的不得分。1.3.4监督、检查与考核文件完整有效。61.查安全考核记录；2.查安全检查记录。监督、检查评估报告未形成文件或不完整，扣2分/份。2组织机构和职责1502.1领导机构402.1.1建立安全生产委员会制度，应包括职责分工、成员构成、工作制度及例会制度等。81.查安全生产委员会制度。2.查
39、安委会成立文件。2.1.2成立主要负责人为主任的安全生产委员会，负责安全生产工作的领导与决策。8安委会主任不是单位第一负责人的不得分；其他成员不符合要求的扣5分。2.1.3安委会成立文件有效。8未经过单位负责人签发的文件不得分。2.1.4每季度召开安全生产委员会会议，总结分析安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题，决定安全文明施工管理的重大措施。并形成决议，做到有布置、有落实、有完成情况追溯。81.查安委会会议纪要；2.查安委会会议决议跟踪记录。会议未总结分析、部署、协调安全工作，扣2分/次；未按规定召开会议或会议记录（纪要）未发布，扣2分/次；安委会主任未主持或参加会议，扣2分
40、/次；未落实上次会议工作要求，扣2分/项。2.1.5工作、会议记录完整。8记录不完整扣3分/份。2.2专职安全生产管理机构602.2.1按规定设置独立的安全生产管理机构，负责日常安全生产监督管理。81.查公司组织机构程序；2.查安全部门组织机构程序。2.2.2安全生产管理人员应有编制，能独立履行安全生产管理职能，有独立的考核权。8无编制、独立职权不得分。2.2.3公司配备专职安全管理人员，配置为：（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（三）建筑施工劳务分包
