工业生产许可证质量管理文件汇编.docx

《工业生产许可证质量管理文件汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工业生产许可证质量管理文件汇编.docx（86页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、东营石大宏益化工有限公司质量管理文件汇编文号：SDHY/QS/001编制：温学莉审核：韩守廷批准：邵常东东营石大宏益化工有限公司目 录一、质量管理职责1.1 颁布令_41.2 质量管理负责人任命书_51.3 质量管理机构设置_71.4 检验人员授权表_ 91.5 公司组织机构图_101.6 质量方针和质量目标_111.7 管理部门责及权限_131.8 各级人员岗位职责与权限_161.9 质量管理制度考核记录表_191.10 企业质量职责分配表_26二、生产资源提供2.1 生产设备维护保养制度 _272.2 检验试验测量设备管理制度_ 302.3 检验测量设备周期检定计划_33三、人力资源要求3

2、.1 各岗位人员要求 _343.2 员工培训管理制度 _35四、技术文件管理4.1 技术文件管理制度 _384.2 质量记录控制程序 _42五、过程质量管理5.1 采购质量控制制度 _445.2 采购产品检验（验证）规定_475.3 供方业绩评定准则 _485.4 工艺管理制度 _495.5 工艺管理考核办法 _515.6 工艺管理考核表 _525.7 关键质量控制点操作控制要求 _535.8 关键质量控制点操作规程 _555.9 不合格品管理规定 _565.10 不合格品控制流程图_ 575.11 工业用乙腈的储存运输管理规定_595.12 纠正预防措施管理程序_605.13 销售管理制度_

3、62六、产品质量检验6.1 质量检验管理制度 _646.2 检验试验测量设备管理制度 _676.3 包装和标识规定 _706.4 化验室工作制度 _726.5 化验室工作人员岗位责任制 _726.6 化验室环境安全规定 _73七、文明安全生产7.1 文明生产管理制度 _747.2 仓库管理制度 _773东营石大宏益化工有限公司关于实施产品质量管理的颁布令按照危险化学品有机产品（II类）生产许可证实施细则要求，结合本企业管理模式，编制了企业的质量管理文件汇编，本手册阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础，达到顾客满意，是企业开展质量管理工作的纲领性文

4、件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，现予以正式发布，全体员工必须遵照执行。东营石大宏益化工有限公司 总经理： 二一三年十一月月二十日检 验 人 员 授 权 表序号姓名专（兼）职授权范围1刘美丽专检原料、成品检验2马庆专检原料、成品检验3刘策专检原料、成品检验4程新满专检原料、成品检验5张芳兼职过程检验6郭晓梅兼职过程检验7赵立立兼职过程检验8隋娜娜兼职过程检验9谢慧兼职过程检验批准：邵常东质量方针和质量目标 为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。1、质量方针以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；用户满意

5、，共同发展。2、 质量目标2.1产品出厂合格率保持lOO%2.2产品一次交验合格率100%2.3顾客满意度95%3、有效实施3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求。3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相适应，包括满足规定要求和持续改进的承诺，体现出本公司的质量目标。3.3各级领导及员工应学习和理解质量方针，通过宣传、培训、会议等形式使质量方针得到全面贯彻落实。3.4质量负责人组织对质量目标在相关职能和层次上进行分解，形成各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。4、各

6、部门质量目标 4.1生产部质量目标 4.1.1体系文件发放准确率lOO% 4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100% 4.1.3全部设备完好率93% 4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或消防安全事故，全年轻伤率不超过l% 4.1.5一般事故隐患整改率达95%以上。 4.1.6特工种人员持证上岗率达lOO% 4.1.7新职工业务、安全培训率100%，转岗人员培训率100%。4.2质检部质量目标 4.2.1检测设备送检率100% 4.2.2漏检、错检率0.3%4.3供销部质量目标 4.3.1顾客满意度95%以上； 4.3.2顾客建档率100%； 4.3.3合同评审率100%。原材料质量合

7、格率100%； 4.3.4原材料供应确保生产需要； 4.3.5物资管理合格率98%以上； 4.3.6储备定额不超公司要求。 各项目标的考核频次：1次季。管理部门职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质

8、量。1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。1.12负责企业安全文明生产工作。1.13负责企业的质量、技术管理工作。1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.16参与原料采购的供方评价工作。2、生产车间2.1在质量负责人的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。2.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。2.3在生产办公室的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确保工艺指标和产品质量。2.4在质检部的指导下负责对车间不合格品处理的具

9、体落实，并针对不合格品采取纠正和预防措施。2.5负责车间生产设备的管理工作。2.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。2.7负责车间设备检修计划的编制工作。2.8完成领导交办的各项任务。3、供销部3.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。3.2按照采购计划在合格供方中进行采购。3.3了解市场，购买生产过程的监视和测量设备。3.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。3.5负责对不合格进厂物资的处置工作。3.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。3.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。3.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。3.9负责产品售前、售中和售后

10、服务工作。3.10领导交办的各项任务。4、质检部4.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。4.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准确性和可靠性。4.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。4.4在质量负责人授予的职责和权限内独立行使质量否决权。4.5在质量负责人的领导下，负责企业质量管理和计量管理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。4.6参与制定工艺技术操作规程以及工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。4.7负责进厂原料、成品的检验、试验工作和对原料、产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。4.8协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉

11、等售后服务工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。4.9负责不合格品的处置监督管理工作。4.10负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作和各类计量器具周期检定计划的编制和实施。4.11负责分析用计量器具、仪器设备的日常维护、保养工作。4.12完成领导交办的各顼任务。5、生产办公室5.1在质量负责人的领导下，具体负责企业的安全、生产、环保、设备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规和政策，建立健全安全生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条件和企业环境卫生，创造一个文明整洁的工作环境。5.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及时处理生产中发生的问题，确

12、保生产计划完成。5.3负责组织制定工艺技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。5.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安全、稳定运行。5.5负责设备检修计划的编制和组织实施。5.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训和考核，安全作业证和特殊工种人员的培训取证工作。5.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、环保、工艺、设备事故本着“四不放过”的原则组织有关部门分析原因，制定预防纠正措施并组织实施。5.8参与质量事故的处理。5.9组织企业的安全检查工作，落实事故隐患整改计划，督促有关部门按期整

13、改。5.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情况，对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。5.11完成领导交办的各项任务。6、办公室6.1在综合副经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令和法规。6.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术等培训及档案管理，企业员工的法律、法规等培训计划安排工作。6.3负责人力资源的管理开发丁作，制定员工中长期引进、培训计划，合理配置人力资源。6.4负责企业文书档案、技术文件的管理工作。6.5负责企业外来文件的管理工作。6.6完成领导交办的各项任务。7、仓库7.1负责进厂原料

14、、成品的仓储管理工作。7.2负责不合格产品的仓储管理工作。7.3负责库存物资的标识和防护管理工作。各级人员岗位职责及权限1、总经理 1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。 1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。 1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。 1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。 1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定 经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。 1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。 1.7明确质量管理者的职责和权限。 1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。 1.9组织设备技术改造、设

15、备更新的可行性研究。 1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。 1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。 1.12负责企业安全文明生产工作。 1.13负责企业的质量、技术管理工作。 1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。 1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。 1.16参与原料采购的供方评价工作。2、质量负责人 2.1负责建立、实施和维护公司质量管理体系； 2.2向经理报告质量体系运行情况，以作为质量体系改进的基础； 2.3负责公司质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作； 2.4根据经理授权，行使质量负责人的职责和权限，确保质量体系有效运行； 2.5负责公司内质量工作的管理

16、、组织、实施、考核； 2.6负责对重大质量问题的纠正和预防措施组织跟踪验证； 2.7负责质量体系文件的宣传贯彻； 2.8向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 2.9在整个公司内强化员工质量意识、法律意识，促进顾客要求意识的形成。3、质检部部长： 3.1在经理领导下，行使质量管理职权，对公司的质量管理工作负责； 3.2负责各项管理制度的实施及监督，对各处进行质量考核： 3.3负责组织质量管理制度实施的考核工作； 3.4负责组织对原料、辅料、过程及最终产品的检验，对出厂产品检验合格，予以放行的批准； 3.5制定公司检验规程并监督实施； 3.6负责化验检测设备的周检计划的制定和实施； 3.

17、7负责产品检验状态标识的监督管理； 3.8参与对严重不合格品的评审。 3.9执行国家计量标准，确保计量数据的有效性及准确性； 3.10负责本公司所有计量器具、设备的报检、送检工作； 3.11负责本公司所有计量器具、设备的使用、保养及检修等工作； 3.12认真做好并管理计量记录。4、检验员： 4.1严格按检验规程要求进行检验和判定； 4.2正确使用和保养检测设备； 4.3对产品进行状态标识； 4.4对一般不合格进行评审，提出处置意见。5、安全员： 5.1组织人员对全公司的用电线路、电器以及仓库、罐区、气体报警器、防雷、防静电、消防等设施进行严格检查测试，发现问题及时解决，确保防患于未然。 5.2

18、严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防爆、防盗工作以及危险物品、气瓶和储运设施的管理工作。6、仓库保管员： 6.1负责仓库管理工作，做好采购物资和产品的搬运、标识、贮存，及防护的控制； 6.2负责物资的保管和出入库登记工作； 6.3负责公司内不合格品的统一处理； 6.4负责仓库物资保管过程中异常状况的处理和报告。7、供销部成员： 7.1组织对原材料、外购物资、设备仪器等进行采购； 7.2负责制定采购订单，按订单执行原材料的采购； 7.3做好供方的调查评价，选择合格供方； 7.4负责不合格原、辅材料的处置。 7.5负责对顾客要求进行识别、确认，与顾客沟通和联系，处理顾客的投诉； 7

19、.6进行顾客满意度调查并建立顾客档案。 7.7组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉； 7.8负责编制营销计划并组织实施； 7.9组织对合同评审，组织对顾客售前售后服务。8、生产部部长： 8.1负责组织编制质量管理体系文件并组织对现有文件的评审； 8.2负责生产计划的编制、下达，按生产任务组织实施生产； 8.3确定生产工艺并对工艺执行情况进行监督； 8.4负责本公司技术和工艺管理，编制相应作业文件对生产过程进行控制； 8.5负责管理生产设备、丁艺装备的维护、保养； 8.6负责产品标识文件的编制及监督管理。9、操作人员： 9.1应遵守工艺纪律，做到按标准、按工艺要求进行生产，并记录； 9.2

20、 熟悉和严格执行本岗位产品要求、工艺文件等有关技术质量标准，按操作规程或工艺要求进行操作，遵守工艺纪律和质量标准，确保产品和工程质量，努力完成各项质量指标，对生产的产品负责。 9.3支持化验员的工作，搞好工序产品的质量控制。 9.4 正确使用各种生产设备、工具等，并妥善保管； 9.5 出现不合格时，及时向班长报告，以便及时处置。 质量管理制度1、目的 为规范企业的质量管理工作，对生产、供应、销售各环节出现的质量问题能及时纠正，保证出厂产品的质量，降低质量成本，提高企业的信誉和产品在市场上的竞争力。2、范围 适用于企业各有关部门。3、职责3.1化验室负责企业质量管理工作，各有关部门协助。原材物料

21、、产成品的检验工作。3.2供销部负责原材物料的采购及产品的销售管理工作。3.3生产部负责企业的安全生产、工艺设备技术的管理工作。4、工作程序4.1供销部4.1.1按有关规定与供方签定购销合同，合同中必须有明确的质量指标或质量要求；并按合同采购物资。4.1.2采购物资质量必须达到要求，并经验收部门验收认可签字后，方可办理入库手续。4.1.3未收到化验室的检验报告单或分析指标不合格的产品，不准发货；未经检验的产品不准发货。4.1.4负责装卸人员和运输车辆的管理，不得在装车过程中造成包装物的污染和成品质量变化。4.1.5负责质量信息的收集和整理，并组织处理出现的质量异议和顾客投诉。4.2生产车间4.

22、2.1严格执行工艺操作规程，确保产品质量。4.2.2未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料不准投入生产。4.2.3末接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，不准交于供销科。4.2.4在质检部的监督下，对不合格品进行处理，并作好记录。4.3化验室4.3.1进厂原材料由供销部通知化验室取样，按原材料检验规程执行；成品检验按成品检验规程执行。4.3.2检验人员严格执行分析操作规程，确保分析准确率。4.3.3结果判定及数据处理按SH/T 1627.1-1996有关规定执行，及时准确出具检验报告，并按规定的途径传递。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质量管理机构201.是否制定公

23、司的发展战略1、 未制定公司的发展战略得0分；2、 制定内容不完整，每缺项扣2分；3、 本项得分低于12分罚款10-20元， 18分以上奖励20-30302.是否确定公司组织机构1、未确定公司组织机构得0分；2、制定内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30-50元203.是否调配相关资源1、未调配相关资源得0分；2、调配相关资源不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于12分罚款10-20，得18分以上奖励20-50304.是否确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系1、未确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互

24、关系得0分；2、确定内容不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元质量负责人30 1.是否制定质量管理体系及完成情况1、未制定质量管理体系得0分；2、制定质量管理体系得10 分；3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、 本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。202.是否制定质量管事制度，管理制度完成情况1、 未制定管理制度得0分；2、 制定管理制定得5分；3、 质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5-10元。203.是否对质量管理体系形成文件制度批准完成情况1、未对质量管理体

25、系形成文件制度批准得0分；2、制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2 分；3、本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。304.是否处理重大质量事故和重大的质量问题1、 处理重大质量事故和重大的质量问题得0分；2、处理重大质量事故和重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。采购部30是否按规定进行了供方评价和再评价，并从合格供方采购。1.未规定进行了供方评价和再评价，扣3分/次。2. 未从合格供方采购的，扣2分/次，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元3

26、0是否签订采购合同，是否明确验收规定。1.未签订采购合同，扣3分/次。2. 签订采购合同，未明确验收规定，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元20是否按规定验收，是否评价供货质量和及时性。1.未按规定进行验收，扣5分/次。2. 未评价供货质量和及时性，扣5分/次。，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分生产部101.是否制定生产计划，生产计划完成情况1未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；低于5个

27、百分点的0分4本项得分低于6分，罚款10-20元； 9分以上，奖励5-10302.是否制定工艺执行情况进行监督1每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分；4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。203.生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。1设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。104.生产过程不合格

28、品处置是否及时1过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励2-5205.是否对过程产品搬运进行有效防护1车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50元。综合管理部301.是否按培训计划组织了培训1培训计划未制定，本条得0分；2未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-5

29、0元。302.是否对质量记录进行有效管理。1记录未进行整理，扣5分；2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元。403.文件管理是否有效，有无失效作废文件。1无文件清单，扣1分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元104.是否定期对质量管理进行考核并有效记录1未定期进行质量管理考核，扣5分。2、无质量管理考核记录，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质检部101.是否制定合理可行的检验规程。1

30、. 无检验规程，扣5分。2. 检验规程不合理，扣5分。3、 本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。201.是否按规定对原料进行检验，并保留记录1现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元。102.是否对产品生产过程进行检验。1.现场无过程检验规定，扣5分2.过程检验记录不齐全，扣5分3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。303.是否对出厂产品按批进行检验，并保留记录。1现场无出厂检验规定，10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少

31、一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18芬，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元。104.产品标识是否齐全1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2分；3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。205.在用测量设备是否齐备，并经过检定。1主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；6本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。106

32、.是否对不合格产品进行评审，并保留记录。1.未进行不合格品评审。2.无评审记录。3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。107.是否有纠正、预防措施的规定及记录。1.无纠正预防措施实施记录，扣5分2、无记录，扣5分3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分供销部301是否对新供方进行了评价1发现一家未评价供方，扣10分；2未保留供方档案，扣5分；3本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元；302是否制定了采购计划1采购计划未批准扣5分；2采购计划内容不明确，呕5分；3

33、本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。203是否按采购计划实施采购1为安采购计划实施采购，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元204采购合格率是否符合规定。1采购产品不合格，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元105对客户是否负责，有无客户抱怨1每出现一次顾客抱怨，扣5分；2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元106是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人1顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣2分；2顾客意见未及时反馈，扣2分；3本项得分低于6分，罚款20-5

34、0元；得8分以上，奖励20-50元车间201 是否严格执行生产计划1未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元202是否对操作人员进行指导1未对操作人员进行监督指导扣5分/次；2未召开班前会，每缺少一次扣2分；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励5-10元303是否对车间设备维护保养进行了检查1设备不清洁，每处扣2分；2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；3设备出现异常未停机扣5分/次；4出现设备人身安全事故，本条得0分；本项得分低于18分

35、，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元204.是否对不合格品进行合理处理，并记录结果上交生技部。1.不合格品未处理，扣5分。2.未做记录，一条扣5分。3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分检验员2011.严格按检验规定进行设备检验1每漏检一项扣2分；2检验不符合规定，扣5分/次；3出厂检验漏检得0分；4本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元202.检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录1检验设备不清洁，每处扣2分；2检验设备使用不当，扣5分/次；3未填写检验设备使用

36、记录，扣2分/次；4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元203. 是否对设备进行了安全防护。 1.未进行安全防护，扣5分/次。2.本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元104. 是否对设备建档、台账是否齐全。1.未建立设备档案，扣5分。2.本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。仓储部401是否建立仓库台账，并履行出入库制度1未建立台账，扣10分；2未填写出入库手续，每次扣5分；3本项得分低于24分，罚款5-10元；得38分以上，奖励5-10元302物品堆放是否安全，分类存放。1物品堆放混乱未分类存放，扣5分/次

37、；2物品垛高超高，扣5分/处；3物品堆放不整齐，每处扣2分；4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元303物品无标识，或标识错误1物品无标识，或标识错误，每处扣5分；2标识内容不齐全，每处扣2分；3本项得分低于18分，罚款20-30元；得28分以上，奖励30-50元304.是否对不合格产品进行统一处理，并有记录。1.未正确处理不合格品，扣5分/次。2.无记录，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元205.是否对仓库物品的异常情况进行记录1.未检查或无记录，扣5分/次2.本项得分低于12分，罚款10元；得18分以上，奖励5-1

38、0元生产人员301.是否遵守纪律，按标准进行生产、检验并记录。1.未按标准进行生产和检验，扣3分/次2.无检验记录，扣3分/次3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元302.是否对其工作范围内生产设备、工具正确使用并妥善保管。1.设备未清洁，扣3分/次2.未正确使用设备和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元考核人考核结论考核时间： 批准：企业质量职责分配表要 素总 经 理副经理办 公 室供 销 部质 检 部生 产 办公室生 产 车 间1管理职责2质量体系3文件和资料的控制4质量记录控制 5