《工具管理设备资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工具管理设备资料.docx（31页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1. 主题内容与适用范围1.1 主题内容本程序阐明了东航各维修单位工具设备申请购买、编号登帐、保管使用、调配以及报废等管理工作。1.2 适用范围本程序适用于东航各维修单位。1.3 程序属性CCAR121CCAR145航线CCAR145定检/部件2. 引用文件及术语2.1 引用文件2.1.1 MUEM东航维修工程管理手册2.1.2 MUMMM东航维修管理手册2.2术语本程序采用东航维修工程管理手册的有关术语、定义以及下述术语。2.2.1工具设备：直接用于飞机维修的特定工具和设备，包括专用工具设备和测试设备，不包括通用工具。2.2.2通用工具：制造厂家没有推荐，仅提供了尺寸、精度和范围要求的工具，
2、即市场上具有通用标准和广泛渠道的产品。2.2.3工具设备供应商：经质量管理部认可的采购供货商和检修、校准服务商。3. 要求3.1 所需的人员岗位1) 维修方案管理岗、系统工程管理岗、结构工程管理岗、动力装置工程管理岗等相关专业岗2) 专用设备管理岗、维修设备设施保障岗3) 质量审核岗4) 飞机维修控制岗5) 维修人员培训计划管理岗3.2 需要的资料、工具和器材。无特殊要求3.3 职责3.3.1工程技术公司职能部门职责3.3.1.1生产保障部1) 工具设备首批和年度投资计划的评估、制定、报批。2) 完成上海地区非例行维修项目所需及常规项目改版后新增的工具设备生产保障工作。3) 组织上海地区工具设
3、备升级的评估。4) 负责涉及上海地区的工具设备调配和租借，协调解决上海以外各维修单位无法自行完成的东航内部调配和外部租借问题。5) 负责监控工具设备技术资料的上传。6) 负责监控工具设备台帐。7) 组织年度工具设备的清库盘点工作，汇总完成情况。8) 组织实施采购项目。9) 参与供应商评估、审核，选定项目供应商。10) 通知相关部门进行工具设备的验收。11) 审核、报批工具设备报废的相关业务。3.3.1.2维修管理部1) 负责提供工具设备需求指令。2) 参与首批和年度投资计划的评估工作。3) 负责协助完成工具设备类升级的评估。3.3.1.3工程技术部1) 参与首批和年度投资计划的评估工作。2)
4、提供特殊工具设备首次培训的技术支援。3.3.1.4质量管理部1) 参与首批和年度投资计划的评估工作。2) 工具设备供应商的评估和有效性核定。3) 负责接收并分发厂家提供的工具设备资料。3.3.1.5培训管理部1) 负责工具设备操作和维修培训方案的制定和计划的实施。3.3.1.6机务培训中心1) 对需培训頒证的人员实施培训，并建档。3.3.2维修单位职责3.3.2.1生产支援分部1) 组织实施授权经办的采购项目。2) 参与本单位工具设备供应商评估、审核，选定项目供应商。3) 组织实施本单位工具设备的验收。 4) 根据生产任务和指令完成所需的工具设备准备、调配和借用（上 海地区完成常规维修项目所需
5、的工具设备生产准备工作）。5) 组织实施当地工具设备升级的评估。6) 审核、报批本单位工具设备报废的相关业务，并协助实施报废处理工作。7) 提供本单位工具设备需求申请。8) 组织实施本单位无需頒证的工具设备操作维护培训，并建档。9) 建立当地工具设备台帐，确保动态有效。10) 负责本单位和临时调配工具设备日常保管和收发管理，确保过期的计量器具和故障工具设备按规定标识隔离、不发放到现场使用。11) 建立当地航线工具设备档案，确保完整有效、及时上传。12) 负责信息系统各类数据、信息、记录的录入，确保即时准确。13) 组织完成本单位工具设备年度清库盘点工作并上报完成情况。14) 自行负责通用工具的
6、使用期管理，无需上报。15) 及时完成生产保障部下达的各项工作指令和整改通知。3.3.2.2生产技术分部1) 提供本单位特殊工具设备首次培训的技术支援。2) 负责协助完成工具设备类升级的评估。3.3.2.3维修单位质量管理分1) 当地工具设备供应商的评估和有效性核定。2) 将涉及当地飞机维修工具的TCB提交至当地生产支援部3.3.2.4维修单位培训管理室1) 负责本单位工具设备操作和维修培训方案的制定和计划的实施。2) 对本单位需培训頒证的人员实施培训，并建档。3.3.2.5航线维修部/定检维修部/附件维修部1) 提供工具设备需求申请。2) 参与工具设备验收。3) 组织实施无需頒证的人员操作培
7、训，并建档。4) 正确使用、规范领用、及时归还工作所需的工具设备。5) 负责本部门和临时调配工具设备日常保管和收发管理，确保过期的计量器具和故障工具设备按规定标识隔离、不发放到现场使用。4.程序4.1工具设备的采购计划4.1.1飞机引进首批采购计划生产保障部工具设备管理人员4.1.1.1根据飞机引进计划，牵头组织，会同工程技术部、维修管理部、质量管理部、维修单位相关人员，组成飞机引进工具设备首批采购评估小组，制定首批采购计划；经部门主管签字批准后报业务发展部。4.1.2年度投资计划维修管理部/飞机选型租赁部4.1.2.1根据飞机增量、维修布局、航线配置等生产任务的变化需求，飞机维修控制岗飞机维
8、修控制人员每年提前将次年的生产任务的变化信息通知生产保障部，上海以外地区通知当地生产支援分部。维修单位4.1.2.2根据本地飞机维修工作的实际需求，填写固定资产投资项目汇总表和可行性分析表或提出特批申请报告，经部门主管签字批准后报生产保障部。生产保障部工具设备管理人员4.1.2.3根据生产能力、维修布局、经济效益等信息统筹、综合评估后，明确投资预算、必要性和可行性，编制投资计划或特批申请报告，经部门主管签字批准后报业务发展部。4.1.2.4年度工具设备的投资计划中要考虑满足维修实施所需足够的工具设备，其中包括但不限于各类航空器接近设备和检查平台等，以保证相关人员可方便、正确的检查航空器。4.1
9、.3工具设备的培训方案机务培训中心/维修人员培训计划管理人员4.1.3.1根据年度工具设备投资计划制定培训方案，并将需在采购合同中涉及培训的要求通知当地工具设备管理部门。4.1.4工具设备的日常购置申请维修单位4.1.4.1各部门根据实际生产需要，填写工具设备需求单（格式见7.1表格FMUMOP05-013-01工具设备需求单），明确具体需求后经维修单位主管领导签字同意/确认后报生产保障部审批。需求单经审批通过后，根据批复意见在SAP信息系统里录入需求申请，明确具体型号、数量和需求时间。生产保障部/生产支援分部4.1.4.2对维修单位提交的工具设备需求单进行审批，确认需求设备规格型号、件号信息
10、后通知维修单位在SAP信息系统内录入需求。对SAP信息系统里的需求申请，上海地区由生产保障部主管领导审批，上海以外地区由维修单位主管领导审批。4.2工具设备的采购生产保障部/生产支援分部（上海以外)工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.2.1对批准下达的工具设备采购项目，组织实施采购工作。4.2.2工具设备供应商应在经批准的合格供应商清册内选择；飞机制造厂推荐的工具设备供应商为合格的供应商；如需新增工具设备供应商则向当地质量管理部门申请。4.2.3 对计划采购的工具设备选择合格的供应商进行询价，除直接向飞机制造厂推荐的工具设备供应商外，在可能的情况下，应向至少2家供应
11、商进行询价。确定供应商，选择最优的价格质量条款，做到所购买的工具设备质量好、满足适航要求、价格合理、交货期短。4.2.4选定供应商后，办理采购合同，并在合同中落实应涉及的培训要求。质量管理部/维修单位质量管理分部质量审核人员4.2.5对新增的供应商进行评估、审核，核定后纳入工具设备的合格供应商清册，并进行管理；4.3 工具设备的验收生产保障部/生产支援分部工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员。4.3.1工具设备到货后，通知相关部门人员进行验收工作。4.3.2要求、跟踪供应商提供完整的技术资料。4.3.3如需培训的，将到货情况以及需培训的信息及时通知当地培训部门。机务培训
12、中心/培训管理室维修人员培训计划管理人员4.3.4组织实施工具设备的操作、维护培训。生产支援分部4.3.4飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员组织当地使用部门进行验收，确认工具设备外表无损和资料齐全（包括生产厂、合格证、产品技术说明书、附录清单等)，根据需要由使用部门进行工具设备的功能测试或试运行，以确保工具设备完好有效，验收合格后填写工具设备验收交接单固定资产填写股份公司五联单，非固定资产填写工程公司三联单；4.3.5飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员验收合格后进行编号和贴标识，建立工具设备台帐，按不同的工具设备类别进行管理；1) 工具设备的编号原则：属于固定资产的工具设备使用
13、股份公司编制的“固定资产编号”15位数字编号；除固定资产以外的工具设备以2个大写英文字母加6位数字共计8位编号区别。具体规则为编号第一位字母为分、子公司所在省份拼音的开头字母；第二位字母为分、子公司所在城市的拼音的开头字母；第三位数字用于区分不同的工具间。1表示第一个工具间；2表示第二个工具间以此类推；编号后五位数字表示工具设备的数据流水号（详见FMUMOP05-013-13）。2) 工具设备表面可贴放标识牌的情况下，采用工程技术公司工具设备标识的标准格式（附录4)；3) 工具设备表面不可贴放标识牌，但可进行刻字或喷涂的情况下，只需将工具设备编号在工具设备表面进行刻字或喷涂；4) 工具设备表面
14、不可贴放标识牌，也不能进行刻字或喷涂的情况下，则应采用挂签式或制作工具盒在其表面贴放标识的方式，但标识的格式仍应参照标准格式；4.3.6对验收不合格的工具设备，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员先进行挂签（附录5)、隔离存放，再进行处理；上海地区，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应及时将不合格情况反馈生产保障部。生产保障部/生产支援分部工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.3.7对验收不合格的工具设备进行退货或更换。4.4工具设备的台帐生产支援分部飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.4.1建立航线工具设备台帐取得航线维修许可必需的工具设备清
15、单，内容应至少包括名称、件号/型号、编号、数量、存放地点/位置、适用机型、起用日期；同时将完整信息数据按系统要求录入SAP信息系统和维修管理信息系统的维修保障模块设备清单，做到及时录入、随时修正新增工具设备数据必须在验收合格后2个工作日内录入系统、动态数据（包括状态、地点/位置、数量等)修正必须尽可能做到与实物情况同步。4.4.2建立当地非航线工具设备台帐取得定检、部附件、特种作业维修项目许可必需的工具设备清单，内容应至少包括名称、件号/型号、编号、数量、存放地点/位置、适用机型、所属部门、保管人员、起用日期；同时将完整信息数据按系统要求录入SAP信息系统和维修管理信息系统的维修保障模块设备清
16、单，做到及时录入、随时修正新增工具设备数据必须在验收合格后3个工作日内录入系统、动态数据（包括状态、地点/位置、数量等)修正必须尽可能做到与实物情况同步。4.4.3建立当地通用工具台帐用于飞机维修工作的通用工具清单，内容应至少包括名称、件号/型号、编号、数量、存放地点/位置、所属部门；清单不需要上报、数据需要录入SAP信息系统和维修管理信息系统的维修保障模块设备清单，并对系统数据进行有效地维护，确保准确。生产保障部工具设备管理人员4.4.4根据系统数据和工具设备台帐，由资产管理分部人员每年至少一次检查各地资产类工具设备台帐；设备保障分部人员每年至少一次结合工具设备盘点工作检查各地系统数据准确性
17、，保留检查记录。4.4.5对发现的问题下达工具设备整改通知，跟踪后续落实情况。4.5工具设备的档案生产支援分部工具设备管理人员4.5.1建立工具设备单件档案，将工具设备的原厂资料（包括说明书、合格证、技术图纸、检测证明等)、验收交接单一起存档。4.5.2应在工具设备验收合格后5个工作日内将原厂资料中的操作说明、维护要求、检测证明扫描上传至信息系统。生产保障部专用设备管理岗工具设备管理人员4.5.4根据系统中资料上传的情况，监督上传的及时性。4.5.5由资产管理分部人员每年至少一次检查各地资产类工具设备档案；设备保障分部人员每年至少一次检查各地工具设备档案完整性，保留检查记录。4.5.6对发现的
18、问题下达工具设备整改通知，跟踪后续落实情况。4.6工具设备的培训维修单位4.6.1组织实施无需頒证和已具备培训能力的人员培训，并建档。4.6.2对于需頒证和不具备培训能力的人员培训，报当地培训部门。机务培训中心/维修人员培训计划管理岗维修人员培训计划管理人员4.6.3实施当地工具设备操作和维修培训。工程技术部/生产技术分部4.6.4对当地维修单位不具备培训技术能力的培训项目提供技术支援。4.7工具设备的发放交接使用工具设备保管/使用人员4.7.1所有从工具间借出，用于航线维修现场的工具设备（包括工具箱、工具包、手电筒、对讲机等）都必须填写东航工程技术公司航线生产工具借用及控制清单进行控制，；所
19、有从工具间借出，用于定检维修现场的工具设备，都必须建立单机化的工具设备清单。维修人员不准在飞机维修工作中使用未控制的工具设备，包括任何个人物品。针对重要工具设备在维修中的作用，尤其是各类吊具，必须按照手册程序、行业标准的相关规定进行控制，实行定期检测，并确保在有效期内使用。生产支援分部飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.7.2认真落实工具设备借还登记制度，在借还时按工具箱清单当面点清，并确认工具正常可用；确保工具箱中的工具及工具号与清单一致，清理多余物品。建立收发记录台帐实施工具设备的收发管理。在工具设备的发放交接归还过程中进行清点核对，确保不串件、不缺件。正常情况下，工具借用不得超
20、过14个小时，且要求谁借谁还。 4.7.3对于领用归还过程中涉及计量的工具设备，应明确登记单个计量工具设备的使用记录（包括飞机机号和工作内容、工作单卡号)，确保该工具设备的使用追溯性。4.7.4工装巡检人员对工具设备的日常使用状态进行巡检，发现问题及时送修、送检，确保工具设备的正常使用。生产保障部工具设备管理人员4.7.5不定期抽查维修单位工具设备的保管使用情况。4.7.6对发现的问题下达工具设备整改通知，跟踪后续落实情况。4.8工具设备的调配生产支援分部4.8.1根据各项生产计划和任务指令，按照共享资源的原则，需通过工程公司内部调配解决工具设备需求的情况下，生产准备人员在SAP信息系统中录入
21、调配申请或通过维修管理信息系统维修控制模块的信息平台提出调配申请。4.8.2工具设备调出单位生产准备人员确认该调配需求时段是否影响当地的生产计划任务，若不影响生产、可执行调配，则由部门主管在SAP信息系统批准后安排具体发运事宜，并在SAP信息系统中录入数据；若影响生产、不可执行调配，则由部门主管在SAP信息系统中予以冻结；若调配信息是通过维修管理信息系统维修控制模块的信息平台接收则应通过该信息平台反馈工具设备无法执行调配的原因。4.8.3在调配可执行的情况下，工具设备调配需求单位由生产准备人员、工具现场准备人员、专用设备管理岗工具设备管理人员完成工具设备的接收、确认和存放、入帐工作，并在SAP
22、信息系统工中录入入库数据；在使用完毕后，安排具体发运事宜，并在SAP信息系统中录入调配申请，由部门主管批准。若调配信息是通过维修管理信息系统维修控制模块的信息平台接收，则应执行调配的同时通过该信息平台反馈工具设备调出信息。4.8.4在调配不可执行的情况下，工具设备需求单位生产准备人员应将具体情况报生产保障部。4.8.5工具设备调出单位由生产准备人员、工具现场准备人员、专用设备管理岗工具设备管理人员完成工具设备的接收、确认和存放、入帐工作，在SAP信息系统工具中录入入库数据。若调配信息是通过维修管理信息系统维修控制模块的信息平台发布则应反馈该项工具设备调配到位信息。生产保障部工具设备管理人员4.
23、8.6监控整个调配过程中系统数据的变化，协调解决调配过程中各地无法自行解决的问题。4.8.7根据维修布局、生产计划、维修能力的变化向生产支援部下达工具设备调配指令填写工作指令单，经设备保障部主管审核批准后传真至生产支援部业务管理室。4.8.8若在SAP系统外实施调配，则按工具设备调配管理规定相关规定实施，具体详见附录5。4.8.9内窥镜设备原则上不允许调拨，对每次调拨须查明原因，落实责任。内窥镜设备的调拨须采取内窥人员随同的方式进行，调入单位和调出单位需进行当面交接，确保内窥镜设备未在调配途中损坏。4.9工具设备的借用4.9.1工具设备借入生产支援分部4.9.1.1当内部资源和调配无法满足生产
24、需求、需向工程公司以外单位借用工具设备时，生产准备人员进行联络，获得借出单位的同意后，按其要求办理相关手续、安排运输事宜（上海地区只实施国内借入工作) 。4.9.1.2生产准备人员、工具现场准备人员、维修设备设施保障岗飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员完成工具设备的接收、确认和存放、入帐工作，并在SAP信息系统中录入数据。4.9.1.3使用完毕后，生产准备人员安排运输事宜，确保按期及时归还，并在SAP信息系统中录入数据。生产保障部工具设备管理人员4.9.1.4监控工具设备借入归还过程，协调解决借入过程中各地无法自行解决的问题。4.9.1.5实施上海地区的国外工具设备借入工作，到货后书面
25、通知生产支援部业务管理室。4.9.2工具设备借出4.9.2.1工程公司以外单位需要借用工具设备时，须详细填写工具设备借用单后交该工具设备所在地生产支援部业务管理室。生产支援分部4.9.2.2飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员、生产准备人员确认该借用需求时段是否影响当地的生产计划任务和日常生产工作，若不影响生产、可执行借用，则在SAP信息系统中录入数据经部门主管批准后安排具体发运事宜，填写工具设备借用单后交外单位；若影响生产、不可执行调配，则将意见反馈外单位。4.9.2.3生产准备人员督促外单位按期归还工具设备按期归还。4.9.2.4生产准备人员、工具现场准备人员、飞机维修设备保障人员和
26、飞机维修设施保障人员完成归还工具设备的接收、确认和存放、入帐工作，在SAP信息系统中录入数据。生产保障部工具设备管理人员4.9.2.5监控工具设备借出归还过程，协调解决借出过程中各地无法自行解决的问题。4.9.2.6根据需要向生产支援部下达工具设备借出/借入指令填写工作指令单，经设备保障部主管审核批准后传真至生产支援部业务管理室。4.10 工具设备丢失的处理4.10.1 防止工具丢失的要求飞机维修相关人员4.10.1.1在工具设备的使用过程中，维修人员应严格执行“三清点制度”，即工作前清点、工作转移时清点和工作后清点。工作结束后，应对工作区域进行检查。为防止工具设备遗留在工作区域或飞机上，工具
27、清点必须在维修工作关闭和飞机起飞前完成。维修人员未完成工具设备清点前严禁放行飞机，一旦发生工具遗失，必须及时按规定上报。4.10.1.2除对工具设备三清点外，还应对废弃航材（如油滤）、消耗件（如抹布、电池）、化工品的包装盒（如滑油桶）及个人物品等（如对讲机、手机）进行三清点，以避免航空器带外来物飞行的事故征候发生。4.10.1.3维修工作中，临时需另外借用非工具箱中的零星工具时，须使用周转箱或周转盘，并建立清单。4.10.1.4禁止使用未经登记或私带的工具、抹布等物品进行维修工作。在驾驶舱、客舱内使用工具数量超过2件，必须携带工具箱。离开客舱时，应确认对讲机、毛巾、手电筒等无遗留.。4.10.
28、1.5禁止将使用的工具设备（包括手电筒和对讲机等）放置在起落架舱、发动机吊舱、飞行操纵舵面的表面或隔框等复杂和关键区域。4.10.1.6人员离开工作现场必须锁工具箱，工具及工具箱必须在维修人员可视范围内。4.10.1.7当天借用工具当天归还。班组交接班时，工作可以交接，但工具不能在班组间交接，必须归还所借工具。4.10.1.8在重大工作时，项目负责人指定专人负责工具清点，一般工作谁使用谁清点。4.10.1.9在非维修现场发生工具设备丢失时，发生在工具间内部的，应立即上报生产支援部。发生在工具间以外的，当事人应立即与工具管理部门联系和处理。如对工具是否在非维修现场丢失有怀疑或不能判明时，必须参照
29、维修现场工具丢失的处理程序办理。4.10.1.10当维修现场发生工具设备丢失时（其中包括4.10.1.2所列物品），应根据可能造成的影响范围和程度，立即执行4.10.2“工具设备丢失处理程序”。只有在找到遗失物，或按丢失工具设备检查单检查确认遗失物不在飞机上并完成检查工作签署后，方可关闭所进行的维修项目和按批准权限放行飞机。4.10.2 工具（设备）丢失处理程序4.10.2.1 目的：当工具（设备）发生丢失时，尽快查明工具丢失原因，确定丢失地点，确保维修工作和飞机放行按程序操作，防止因工具（设备）丢失导致不安全事件和后果发生。飞机维修相关人员4.10.2.2 维修工作中发现工具（设备）丢失时，
30、应立即汇报当班主管和车间（值班）领导，主动配合调查，并为提供正确信息和线索负责。车间（值班）领导4.10.2.3应尽快到达生产现场，有责任使工具丢失所涉及的人员在不受干扰和不得私下联系和交流的条件下，各自对工具丢失前后情况进行回忆和写出书面材料。并将所了解的情况，立即向维修部（值班）领导报告。依照处理方案进行有针对性的查找。同时，填写工具设备丢失报告送交工具管理部门。维修部/上海虹桥、浦东航线部和定检部（值班）领导4.10.2.4根据工具丢失对维修工作关闭和飞机正常起飞可能造成的影响，应尽快通知生产控制部门。4.10.2.5 根据当事人及所在班组回忆和提供的信息，立即确定检查区域和检查内容，下
31、发丢失工具（设备）检查单，组织对有关区域的检查，其中包括是否应对飞机进行普查等具体要求。4.10.2.6对工具设备丢失后的调查处理和有关程序落实工作进行协调，向维修管理部、质量管理部和生产支援部（值班）领导通报信息。负责做好处理方案的实施安排，对有关工作的落实进行督导和确认。4.10.2.7当检查确认工具不存在遗忘在飞机上的可能时，可根据掌握的情况，以及工具设备（计量器具）丢失报告中汇集的情况和意见，在确认丢失工具（设备）检查单要求的检查工作得到落实并签署后，可准许对维修工作关闭和飞机签署放行。4.10.2.8 工具丢失涉及飞机/维修工作区域的检查工作完成后，应将确认工具不在飞机上的相关信息记
32、录到飞机技术记录本上，并将丢失工具设备检查单与航线、定检维修记录一同存档。飞机整机定检放行人员和飞机整机航线放行人员4.10.2.9 应依据丢失工具检查结果和批准证明放行飞机。4.10.2.10 未按程序要求处理，不能确认工具未遗忘在飞机上时，任何人不得放行飞机。工具管理部门4.10.2.11 工具间值班人员根据维修人员填报的工具设备丢失报告，将所掌握情况填写在相关栏目内，并立即向生产支援部和维修部值班领导报告。4.10.2.12 立即要求工具间人员将最近一次盘库记录进行封存，仍在使用中的工作记录如涉及丢失工具的，必须得到控制。执行封存和控制记录资料的人员，应对资料记录的原有状态负责。质量管理
33、部/各维修基地、维修部质量管理分部4.10.2.13 在接到工具丢失情况报告后，部领导决定和安排有关人员到达现场，询问当事人并做好调查取证工作，另外将相关信息通报属地监管局并征求意见。4.10.2.14 对事件中所涉及到的证明人，也应根据取证需要做好调查笔录或取得书面证明材料。4.10.2.15 对调查结果进行分析和做出结论，依照确定的工具丢失处罚规定，对责任单位和人员进行处理。4.10.2.16 对于在工作现场认真执行三清点情况下仍旧发生的工具丢失个案，或丢失工具在非工作现场发生后，能够主动及时报告，并经调查确认属实，可根据调查结果和有关规定酌情从轻处罚或免于处罚。生产保障部/生产支援部工具
34、设备管理人员和飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.10.2.17 依照工具借用和归还的时限，及时向维修单位值班人员了解工具推迟归还的原因和情况。4.10.2.18 对工作结束、借用人员交班后仍未办理归还，特别是飞机起飞前未能办理归还手续并通报原因的，一方面需与借用单位联系并查明原因，另一方面应立即向部门值班领导报告。值班领导接到通报信息后应马上逐级汇报并报相关质量管理部。4.10.2.19 根据工具设备丢失的最终处理意见，在维修管理信息系统工具设备模块中更改该工具设备的信息，并按需要提出补充采购计划。4.10.2.20 办理相关报废手续，实施报废。4.10.2.21 实施台帐和档案的
35、销帐工作，并保留销帐记录。4.10.3 事件处理和上报要求4.10.3.1 将所有事件原始记录存档，各维修单位质量部门在12小时内向工程技术公司质量管理部门上报。4.10.3.2 上海维修单位直接向民航华东地区管理局适航部门报告。分公司维修单位在向所在地民航监管局报告的同时，可抄报民航华东地区管理局。4.10.4 调查笔录基本要求4.10.4.1调查笔录时至少有当事人、值班经理、质量监察人员和或本单位质量监督人员到场。4.10.4.2 对当事人作调查笔录时，由质量监察人员或本单位质量监督人员负责询问，其他人不应对其造成影响和干扰。4.10.4.3 调查笔录地点应相对安静，独立。调查笔录过程中，
36、当事人不得与其他人员联系。4.10.4.4当需要其他人证明时，应在调查笔录完成后进行，并注意当事人不得与证明人作私下交流。4.10.4.5 调查笔录内容必须包括工具借用时间、是否由当事人进行清点、最后一次使用时间，携带工具使用区域和经过路线，证明人等内容。4.10.4.6调查笔录完成后需由当事人签字确认。4.10.4.7对于证明人的询问应客观，询问时不得使用提示性话语。4.11工具设备的报废生产支援分部4.11.1 发生工具设备报废情况时，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应实施隔离存放，及时挂签。4.11.2属固定资产的，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应详细填写股份公司工
37、具设备报废申请单经部门主管签字批准后报当地分公司批准；上海地区报生产保障部。4.11.3不属固定资产的，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员应详细填写工程公司工具设备报废申请单（附录13)，经部门主管签字批准后报维修单位主管领导批准。生产保障部工具设备管理人员4.11.4根据工具设备报废申请单，组织有关人员进行评估、审核、报批；生产保障部/生产支援部工具设备管理人员/飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员4.11.5做好失效、报废工具的隔离措施。对确定报废的工具设备，经批准后实施报废处理。4.11.6将报废处理后的残值返还财务入帐。4.11.7实施系统、台帐和档案的销帐工作，并保留销
38、帐记录。4.12工具设备年度盘点生产保障部工具设备管理人员4.12.1根据股份公司和工程公司的管理要求和通知，向生产支援部发布年度工具设备盘点通知。生产支援分部4.12.2组织飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员，会同当地各工具设备使用保管部门，对当地工具设备台帐和实物相符性进行一次全面的盘点。4.12.3飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员对盘点中发现的问题予以记录，并补充、修改台帐和信息系统数据，若发现台帐中的工具设备实物缺失的情况，按本程序4.10和4.11执行。4.12.4在盘点结束后，飞机维修设备保障人员和飞机维修设施保障人员整理、汇总当地年度盘点工作小结，经维修单位主管
39、领导签字后上报生产保障部。生产保障部工具设备管理人员4.12.5汇总、整理各维修单位的年度盘点工作小结，将工具设备年度盘点工作总结报工程公司主管领导并保存。4.13工具设备的升级质量管理部/上海以外地区维修单位质量管理部4.13.1 将涉及当地的工具设备升级信息（TCB）提交至当地工具设备管理部门（上海地区的生产保障部，上海以外地区的生产支援部）。生产保障部/上海以外地区生产支援部4.13.2 根据工具设备升级信息，核查当地工具设备升级情况，并将涉及的工具设备信息提交维修管理部或上海以外地区生产技术部。维修管理部或上海以外地区生产技术部4.13.3 提供相关工具设备升级评估所需的各类生产任务计
40、划信息，包括维修任务类别、涉及飞机机型和数量、使用频次周期和计划执行时间、任务执行维修单位等，反馈至生产保障部或上海以外地区生产支援部。生产保障部/上海以外地区生产支援部4.13.4 结合各类生产任务计划信息和当地工具设备情况，进行评估，并实施经评估需要升级的工具设备升级工作。5记录于归档序号表格号记录名称保管期限保管部门备注1FMUMOP05-013-01工具设备需求单1年申请单位处理单位实施单位2FMUMOP05-013-02工具设备验收交接单长期生产保障部生产支援部门财务部3FMUMOP05-013-03工具设备标识生产支援部门维修实施单位4FMUMOP05-013-04工具设备挂签维修
41、实施单位生产支援部门5FMUMOP05-013-05工具设备培训计划表1年生产保障部机务培训中心6FMUMOP05-013-06工具设备调配单1年生产保障部生产支援部门7FMUMOP05-013-07工具设备借用单1年生产保障部生产支援部门8FMUMOP05-013-08工具设备丢失报告1年质量管理部维修管理部生产保障部9FMUMOP05-013-09工具设备报废申请单2年生产保障部生产支援部10FMUMOP05-013-10工具设备整改通知1年生产保障部11FMUMOP05-013-11丢失工具设备检查单1年生产保障部12FMUMOP05-013-12丢失工具调查笔录单1年质量管理部维修管理
42、部生产保障部13FMUMOP05-013-13东航工程技术公司航线生产工具借用及控制清单1年生产支援部6. 附录6.1 附录1工具设备管理流程图6.2 附录2工具设备调配、借用和升级管理流程图6.3 附录3工具设备丢失处理流程图6.4 附录4 SAP项目设备自编号规则7. 表格7.1 FMUMOP05-013-01工具设备需求单7.2 FMUMOP05-013-02工具设备验收交接单7.3 FMUMOP05-013-03工具设备标识规定7.4 FMUMOP05-013-04工具设备挂签规定7.5 FMUMOP05-013-05工具设备培训计划表7.6 FMUMOP05-013-06工具设备调配
43、单7.7 FMUMOP05-013-07工具设备借用单7.8 FMUMOP05-013-08工具设备丢失报告7.9 FMUMOP05-013-09工具设备报废申请单7.10 FMUMOP05-013-10工具设备整改通知单7.11 FMUMOP05-013-11丢失工具设备检查单7.12 FMUMOP05-013-12丢失工具调查笔录单7.13 FMUMOP05-013-13东航工程技术公司航线生产工具借用及控制清单6.1附录1工具设备管理流程6.2附录2工具设备调配、借用升级流程图6.3附录3工具丢失处理流程图6.4 附录4 SAP项目设备自编号规则序号分子公司名称编号说明1安徽合肥AH*基
44、本编号原则：1、第一位字母：作为分、子公司所在省份拼音的开头字母。2、第二位字母：作为分、子公司所在城市的拼音的开头字母。3、第三位数字：用于区分不同的工具间。1表示第一个工具间；2表示第二个工具间以此类推。4、后五位表示工具设备的数据流水号。2四川成都SC*3甘肃兰州GL*4江西南昌JN*5云南昆明YK*6山东/青岛SQ*山东/济南SJ*7上海/浦东PD*上海/虹桥HQ*8浙江/宁波 ZN*浙江/杭州ZH*9北京BJ*10陕西西安 SX*11河北石家庄HS*12山西/太原ST*山西/福州SF*13湖北武汉HW*14江苏南京JN*15上海航空公司DS*注1：截止本程序生效前各单位原有自编号的工
45、具设备继续沿用以前编号，无自编号的工具设备以此规则编写自编号。注2：SAP项目启用后的系统的工具设备自编号自动以此标准生成。注3：直辖市所在地维修单位上海/虹桥、上海/浦东、北京、上海航空公司四个单位编号规则参照表格，其余单位编号原则参照基本编号原则。6.5 附录5工具设备调配管理规定目的：为了更好的规范工程技术公司各维修单位之间的工具设备调配流程，加强工具设备调配的控制，确保工具设备调配顺利、有序得开展，特根据MUMOP 05-013章节内容及部门管理规定的要求予以细化和进一步明确并制定本规定。根据调配实施的流程和要求不同，工具设备调配分以下4种情况：工程技术公司除上海地区以外的各维修单位之间的调配；工程技术公司上海地区两个维修基地之间及与其他维修站点间调配；东航各外站站点的调配需求；东航AOG飞机抢修组的调配需求；一工程技术公司除上海地区以外的各维修单位之间的调配管理；1.调配需求来源：包括维修管理部（PPC、MCC、MRC）指令、生产保障部指令、各维修单位的生产支援分部需求。2.调配需求接收方式：包括各指令单位、需求单位发出的邮件、传真、维管系统信息平台点对点信息、应急情况下可通过电话双方协调解决但为保证流程监控应由需求单位补上书面需求信息。3.
