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1、,2019年一季度人均效能分析,2019年一季度人均效能分析,一、 人均效能现状,1、季度效能最低,单位：万元/人,1、人均销售：广东公司位居末位，与平均水平相差-12.85，与最大值（湖北）相差-28.55 ；2、人均利润：广东公司位居末位，与平均水平相差-0.92，与最大值（湖北）相差-1.74 。,一、 人均效能现状1、季度效能最低单位：万元/人1、人均销售,一、 人均效能现状,2、月度效能劣势明显,单位：万元/人,1、首位排名占比，广东0%，湖北66.7%，北京0%，上海16.7%，河南16.7%；2、末位排名占比，广东50%，湖北0%，北京0%，上海33.3%，河南16.7%。从首末
2、位占比来看，北京、上海、河南在5个公司中属中等水平，湖北公司优势最大，广东公司劣势最大。,一、 人均效能现状2、月度效能劣势明显单位：万元/人1、首位,二、人均效能对比分析销售、利润,1、销售居中，利润摆尾,一季度，各公司销售平均完成进度为24.2%，广东公司处于中等水平；与河南公司相比，落后1.5% 。,单位：万元,销售：,二、人均效能对比分析销售、利润1、销售居中，利润摆尾一季度,单位：万元,二、人均效能对比分析销售、利润,一季度，各公司利润平均完成进度为26%，广东公司利润目标完成进度为19%，排名最后；与河南公司相比，落后17%。,利润：,单位：万元二、人均效能对比分析销售、利润一季度
3、，各公司利润,二、人均效能对比分析毛利,2、毛利第三，排除隐忧,单位：万元,一季度各月，广东公司毛利率均大于或等于平均水平，季度毛利总额排名第三，居中。,二、人均效能对比分析毛利2、毛利第三，排除隐忧单位：万元一,二、人均效能对比分析费用,1、总额偏高,单位：万元,一季度，各公司均完成集团下达的费用率目标；从各公司年度目标销售规模和一季度实际费用额度来看，广东公司销售目标最低，而季度费用位居前列；费用总额偏高。,二、人均效能对比分析费用1、总额偏高单位：万元一季度，各公,广东内部费用控制情况：,单位：万元,一季度，广东四公司中，除中山本部，其余均未完成费用率目标。广州公司实际费用与目标费用差额
4、最大。三级公司在费用控制方面有待加强。,二、人均效能对比分析费用,广东内部费用控制情况：单位：万元一季度，广东四公司中，除中山,二、人均效能对比分析费用,2、人均偏低,单位：万元,广东公司费用总额偏高，但人均费用较低人员基数过大。,二、人均效能对比分析费用2、人均偏低单位：万元广东公司费用,二、人均效能对比分析人员,1、总数居高,广东公司目标销售额最低，人员总数却位居第二。公司实际在职人数比平均人数多68人，比最大值（湖北）少6人，比最小值（河南）多263人。人员总数偏高。,（广东公司人数为截至4月28日在职人数）,二、人均效能对比分析人员1、总数居高广东公司目标销售额最低,二、人均效能对比分
5、析人员,2、部门人数对比,二、人均效能对比分析人员2、部门人数对比,二、人均效能对比分析人员,财务人员比平均人数多16人，比最大值（湖北）少12人，比最小值（河南）多38人，稍显过剩；物流管理部比均数多出11人，比最大值（上海）少4人，主要在于广州公司设置了物流管理部，配置了11人；储运方面，仓储、运输人员（中山+广州）均位居榜首，分别多出均数84人、15人；储运人数（深圳、湛江）也稍显过剩，多出均数22人；综合办公室人员居各公司首位，多出均数37人，比湖北公司多出2人（湖北有5个三级公司）。,二、人均效能对比分析人员财务人员比平均人数多16人，比最大,对 策Methods,三、建议对策,对
6、策三、建议对策,三、建议对策费用控制,各公司应加强费用管理力度，明确费用审批权责。三级公司尤其要注意费用控制问题，对于数额较大项目的费用，要及时报中山总经办审批。,三、建议对策费用控制各公司应加强费用管理力度，明确费用审批,三、建议对策人员控编,在各公司恰好完成年度任务的前提下，广东以目前的实际在编人数来看，人均效能仍居末位。,三、建议对策人员控编在各公司恰好完成年度任务的前提下，广东,通过调整广东公司有效在职人数，我们得出以下结论：1、当控编人数为1060人，广东人均销售超过上海 ，位居第四；人均利润没有变化；2、当控编人数为920人，广东人均销售仅次于湖北位居第二，人均利润超过河南位居第四
7、 ；3、当控编人数为850人，广东人均销售第一，人均利润第三 ；针对以上三个节点，相对于目前的1185人，广东应分别减少125人、265人，335人。目前，财务、物流系统、综合办可供缩编的人数峰值为185人（即各系统高出均线的人数总和）。,三、建议对策人员控编,通过调整广东公司有效在职人数，我们得出以下结论：三、建议对策,三、建议对策人员控编,假设：1185-185=1000,广东人均销售位居中等水平，但人均利润没有起色，可见在做好控编工作的同时，再一次向费用控制敲响了警钟。,三、建议对策人员控编假设：1185-185=1000广东人,企管人员配置面面看,企管人员配置面面看,岗位配置一览表,上海、河南公司企划部与人力资源部分开，各设部长一名。,岗位配置一览表上海、河南公司企划部与人力资源部分开，各设部长,岗位配置一览表,22-3（形象设计）=1921（湖北公司）22-3（形象设计）-1（三级管控）=18（平均水平）,岗位配置一览表22-3（形象设计）=1921（湖北公司）,汇报完毕，谢谢！,数据支撑，事实说话,诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION,汇报完毕，谢谢！数据支撑，事实说话诚信勤奋竞合创新S,
