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1、仓库物资管理领用制度（7篇） 仓库物资管理领用制度精选篇1一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续
2、。五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。仓库物资管理领用制度精选篇2一.认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。二.加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。三.一切物资入库时必须在规定时间办理验收入库手续。入库前必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不
3、齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四.仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既三清：规格清、材质清、数量清;两齐：库容整齐、摆放整齐;四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。五.定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。六.物资发放须按计划执行并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放并保存好原始凭证。七.各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜
4、绝浪费。仓库物资管理领用制度精选篇3一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。三、仓库的帐务
5、管理1、财务部负责建立仓库物资管理台账，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好仓库物资管理台账的登记工作。3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的仓库物资管理台账外，还应详细在劳保护品登记簿和个人工具台帐上进行登记;劳保护品登记簿由财务部负责，个人工具台帐由生产部负责。四、仓库管理规定(一)计划、采购、入库、报销程序1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况
6、进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写物资采购计划表，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。3、供应部应严格按照物资采购计划表中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购;无物资采购计划表
7、的，一律不得采购、办理入库和报销手续;特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照物资采购计划表所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与物资采购计划表所列内容相符(因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收)后，方可入库，并在采购清单(或收据)上签字确认。5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)和公司领导批准的物资采购计划表，为供应部出具入库单;无仓库管理员签字认可的采购清单(或收据)，财务部不得为其出具入库单。6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的物资采购计划表，办理报销或冲账手续;无入库单和公司领导批准的物资采购计划表，财务部不得办理报
8、销或冲账手续。(二)物资管理1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与仓库物资管理台账相符，否则，应要求领料人予以改正;领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。5、每月的25日，财务部负责做
9、出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符;每月的最后一个工作日前，财务部负责做出仓库物资长短报告书，报公司分管领导。6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。(三)废旧、剩余物资的管理1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管;通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。(四)工具管理1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理;正
10、常损坏或使用年限较长的，可以旧换新;丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。3、离开岗位时，配备的工具应收回。五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原仓库物资管理制度同时作废。仓库物资管理领用制度精选篇41、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即
11、向采购部递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规
12、格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11、各项材料、物资均应制
13、订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。仓库物资管理领用制度精选篇51、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物
14、品。4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理.5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。仓库物资管理领用制度精选篇6一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。二、使用固定资产的部
15、门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
