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1、附录A（资料性附录）安全风险管控清单格式A.1安全风险管控清单风险辨识评估后，应建立安全风险管控清单，格式如表1.1。表A.1XX煤矿XX年度安全风险管控清单序号风险点风险类型风险描述风险等级危害因素管控措施管控单位和责任人最高管控层级和责任人评估日期解除日期信,息来源附录B（资料性附录）煤矿重大安全风险公告示例表B.1XX煤矿重大安全风险公告牌风险地点风险及后果描述主要管控措施管控责任人应急措施注：人员入井口醒目位置公告矿井所有重大安全风险。重大安全风险所在区域的显著位置公告该区域存在的所有重大安全风险。附录C（资料性附录）煤矿安全风险分级管控体系运行分析报告示例C.1封面XX煤矿XX年度安
2、全风险分级管控体系运行分析报告XX年XX月XX日C.2签字表表C.1XX煤矿XX年度安全风险分级管控体系运行分析签字表主持人（矿长）会议时间会议地点参加人员总工程师生产副矿长安全副矿长机电副矿长地测副总工程师通风副总工程师生产副总工程师技术副总工程师C.3正文为了确保XX煤矿安全风险分级管控体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，XX年XX月XX日，由矿长XXX组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了XX煤矿XX年度安全风险分级管控体系运行情况分析会议，分析了体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施。根据会议精神，形成本报告。C.3.1体系运行质量分
3、析（年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况）C.3.1.1整体情况XX年度在全矿范围内全面开展覆盖全流程、全区域的安全风险辨识、评估及管控工作。开展了XX次年度辨识、XX次专项辨识，共辨识出XX项安全风险，其中重大安全风险XX项。制定下达了月度风险管控计划，开展了月度检查考核，补充完善管控措施XX项，安全风险均得到有效控制。C.3.1.2存在的主要问题对安全风险辨识、管控的宣贯培训不到位。一是个别区队“风险辨识卡”中缺少岗位职责的内容，二是部分管理人员及职工对安全风险辨识、管控知识掌握不够。C.3.1.3原因分析未予以充分重视，培训力度小。第一，煤矿安全风险管控工作处于起步阶段，部分领导干部对
4、安全风险管控在安全生产工作中的作用认识不到位,未深刻理解其目的和意义。第二,煤矿对各级管理人员的培训不足，导致不能充分掌握安全风险管控的知识。C.3.2改进措施(1)由XX科组织编制“风险辨识卡”的内容，明确各岗位的职责和作业过程中的风险，经审核后下发各基层单位，由各基层单位统一制作下发“风险辨识卡”。(2)各级管理人员在入井带班、安全检查期间将“风险辨识卡”作为重点检查及抽问内容，抽问不合格的，立即停止作业，待抽问合格后方可恢复作业。(3)各基层单位根据作业环境、条件、工序等因素的变化，定期修订完善“风险辨识卡”的内容。C.3.3调整方案为落实上述改进措施，制定了XX煤矿安全风险分级管控体系调整方案，详见表K.2,并将体系调整方案纳入下一年度安全生产工作计划中。表C.2XX煤矿安全风险分级管控体系调整方案序号调整方案责任单位责任人分管领导完成时间1L由XX科组织编制“风险辨识卡”的内容，明确各岗位的职责和作业过程中的风险，经审核后下发各基层单位，由各基层单位统一制作下发“风险辨识卡”XXXXXXXXXXXX22.各级管理人员在入井带班、安全检查期间将“风险辨识卡”作为重点检查及抽问内容，抽问不合格的，立即停止作业，待抽问合格后方可恢复作业XXXXXXXXXXXX33.各基层单位根据作业环境、条件、工序等因素的变化，定期修订完善“风险辨识卡”的内容XXXXXXXXXXXX
