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1、安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：20IX年X月为了减少事故的发生，经过关于生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而关于其进行消除、减少、控制,实现煤矿人一机一环一管系统的最佳匹配，特编制安全风险控制及隐患排查治理清单。本清单内容主要囊括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并且从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面诀别列出，便于察看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。风险管理主要应用作业条件危险性评判法（LEC法）关于危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，关于危险源进行
2、分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。经过关于煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。依照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位一切的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下一切工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。经过关于危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。关于已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率依照5个预警等级进行预警，关于风险进行有效控制。同时根据监测结果关于危险源进行再次
3、评判，并且关于危险源进行增减与升降级调整,从而实现矿井风险的闭环管理。风险评判方法简介： LEC评判法（格雷厄姆（BenjaminGrahamj894T976）评判法）是关于具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评判方法，用于评判操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评判操作人员伤亡风险大小，这三种因素诀别是:L（Iikelihoo,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（COnSeqUence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级诀别确定不同的分值，再以三个分值的乘
4、积（anger,危险性）来评判作业条件危险性的大小，即:=LXEXC 风险分值二LEC。值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。危险性分值危险程度等级N320极度危险，不能继续一级 160320高度危险，需要立即二级70160显著危险，需要整改三级22070比较危险，需要注意四级10、曲戮备饵雌炉做Ik姓用咯部愉乐齐12.超德触双施。乘坐人车人运入入带带班队长、安监员负责监督、检查乘造成人员受L=3E=6安安2、井口等待员不在乘车你H?W幺闹输C-I-IQ并乘坐人车人员必需在规则上、下车地
5、井班坐人车人员在规则地点，按顺序上、乘车点、不按顺事C-I-Io人点按顺序乘车。人班.rf.下车。如发现违章人员关于其进行相坏五级科员序乘车故员员长应处罚。1、乘坐人车人员不按要乘坐人车人运入求乘车，在员不乘车时L=3E=6ZXIk人车在运行中，乘坐人车人员要坐稳，A止W安安带班队长、安监员负责监督、检杳乘3、乘人车车上乱摇、人乱摇、乱晃WJ市C=I=18TVA不得引起吊杆摆动，不得手扶牵引钢7T1监监坐人车人员是否按要求乘车。如发现乱晃，用手等造成人员争Jwr五级A丝绳，不得触及领近的任何物体。A吊Vt4L科员违章人员关于其进行相应处罚。触及临近的受伤。HX贝贝t物品项目任务具体工序描述危险
6、源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格2、乘坐人车1、乘坐人车人员1人只准乘一个猴蹬人员不按要求乘车，两导致人车损坏，发生人员受伤事故。运输事故L=3E=6入井人员2、乘坐人车人员携带物件长度不得超过1.5米，重量不得超过8公斤；携入井人员带班班长安安带班队长、安监员负责监督、检查乘人同乘一人C=I=18带物件人员必需顺运行方向放置，严监监坐人车人员是否按要求乘车。如发现车、或携带五级禁垂直运行方向放置。科员违章人员关于其进行相应处罚。超重、超长3、乘坐人车人员不得做在猴蹬打闹、物品乘车玩耍，注意力集中，
7、严禁睡觉。3、乘坐人车人员携带爆炸物品或其他危险品乘车人爆炸物品爆炸，或其他危险品发生泄露，导致多人受伤事故。运输事故L=3E=6C=I=18五级放炮员放炮员携带爆炸物品时，严禁乘坐人车。放炮员带班班长安监科安监员带班队长、安监员负责监督、检查乘坐人车人员是否携带危险品，如有发现立即关于其进行相应处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1.未检查起未即时发现起吊用具的其L=3E=3作1.手动葫芦操作人员使用手动谢芦前必需检查链环塑性变形和手动勘芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长
8、度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，作带1.每年关于作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员关L起吊前的它班安安吊用具或检质量存在问C=3=27业如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或业监于起吊作业进行动态检查，发现起吊检查人事人员人员班监员查不到位题,起吊中有积垢不能排除时不得使用；3.检查科前未按规则进行检查，关于责任人进四级吊具损坏，故吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损长行相应处罚。造成事故减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或
9、焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折里等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格2.吊具前的检查机起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故L=3E=3C=3=27四级手动葫芦1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的805,其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重
10、锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必需有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折段等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必需有安全扣：8.吊唁钩开口最短距离处的二个适当位置必需有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。作业人员带班班长安监科安监员L例肝砌出的帝检酶塑曲界序动铲的颤懵兄辘和I长!超姆酬如凝桃!以魁和梅的附碱蟀原由劭期以下，其雌阍酿蟀晾直箍勺辘以的怀融用2.检除妒的铅极谶砌咻W垢女瞳F及吊钩雌!啪、曜搦域楙恫笥甥翰时桶（蝴；3.检姗避危缄TO颤惜兄如阍期沙原尺寸o以k时不得（期；4.检查m如密黑端揉钻也施胸檄滑、
11、倭纹拆睇腌时不得（蝴;S测鼬怖妍L竭敏秘已蟠仁佗散标f曲距离,断口妣喷E墙口侬以田,怀谶用3.未选择合适的手动葫芦人起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故L=3E=3C=3=27四级作业人员起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。作业人员带班班长安监科安监员1.每年关于作业人员进行一次起吊操作规程培训：2.带班队长、安监员关于起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。L起吊作业人员操作前，必需检查顶人员站在有其它事故作业人员板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好作业人员带班班长1.每年关于作业人员进行一次起吊操L起吊操作危险的地L=
12、3E=3的地点进行操作：2.起吊作业人员在安安作规程培训：2.带班队长、安监员关2.起吊物品站位选择不人点，出现断03=27操作进程中，不得站在起吊物件上、监监于起吊作业进行监督检查，发现未按当链事故时伤四级或起吊物件下方作业：3.使用多吊具科员标准进行起吊作业的，关于贲任人进害人员同时进行起吊，起吊作业人员必需在操作前选择好自身的撤离路线。行相应处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格造成各别吊其作1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必需同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥
13、；2.作业中现场负责人必作带1.每年关于作业人员进行一次起吊操2.多人操作具受力不它L=3E=3班安安作规程培训；2.带班队长、安监员关C=3=27业需检查各吊链的受力情况，发现受力业时配合不当人均，导致断链，造成人事人员人员班监科监员于起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，关于责任人进不均匀时，应该指挥操作人员即时进四级故行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停滞操作，并且按撤离路线撤离。长员伤害行相应处罚。1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为敲40Inm的木质竿体，顶端采用长度为顶板冒落、顶L=3E=3帮300un的铁质端头，插入竿
14、体的长度作带安安L敲帮问顶工具契合规程要求：2.敲I.准备敲帮敲帮问顶工机板问不少于200mm：2.处理片帮的工具用业班帮问顶工具发生损坏或变形时即时进片帮造成人03=27监监问顶工具具不当事顶长度不低于巷道高度的Ll倍，外径人班行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工员伤害四级科员故工为38mm的空心金属竿体，端头应为扁员长具作为抬用工具使用。具平状：3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为15Onlm的两个挡圈。任务具危险源/风险类型风险及事故类型LEC风责任人员管理人员监管部门监管人员是否合格项目体工序描述危险因素其后果描述险评判等级管理标准管控措施1 .姆
15、队员飒旬蝌额涓帮喇,首先撤却膨!作人同癖陶明希的瞰、厚度湘搠唱渤昉讲昉位蹄贩完小浮肝的落地20n以外的地点站立；2 .娘队员必帝带上手套，一只手紧紧韩护袋，另一只手握住金属杆尾；2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故L=IE=IC=7=7五级作业人员a姬队员睡飒理胡希、勖的雕郴Li其使辟5嗣词虹野j,必福晦啮迦前有A以耻幽蚁4姻队员忸蛔舶丁贩浮碎时,脚问I虹具与水平面帧他卜干45度，侬晌里逐捌理雌睡或国孵度!砂的靓F，要拗理圾护砌理Im支护血），压采用镯可支护，关于秘碑唯区域必需碰赧护,滁炀私：Sbj；必制山T,山阴T撼步进行G而蹄问顶必需Il型的长和有
16、约州工MIJbjfTr后作业人员带班班长安监科安监员1.每年关于员工至少进行一次敲帮问顶知识培训：2.带班队长、安监员关于敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并且关于责任人进行相应处罚。顶板事故顶1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、掘L调度室、工程部、掘进技术员、安2.顶板和巷帮不完好顶板冒落、L=IE=2板无活研、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂进技安安监员必雷每天检查两顺槽的顶板情环片帮造成人C=7=14和隙、无伞檐、无活阡，支护有效；2.技术监监况；2.关于于构造、破碎带的顶板必员伤害五级巷破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效、术科科员需即时编制措施，并且贯彻到全体员帮网片上无
17、活阡。员工。第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单机电运输风险控制及隐患排查治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格L机电队定期关于检修工进行一次外1、未佩戴安全防护用具人工件、飞出伤人机电事故L=IE=IC=40=40四级外线电工1、检修人员必需按工作规则穿戴工作服和防护用品等：2、工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件、工具。安全用具必需完好、可靠。外线电工机电科长安监科安监员线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现没有穿戴防护用品，即时纠正
18、；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，关于外线电工进行处罚。机电事故外线电工外线电工机电科长1.定期关于外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、外线电工2、未学习安全技术措施人施工人员误操作导致人员伤亡L=IE=IC=40=40四级施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容、工作程序和有关切意事项安监科安监员工长日常检查，发现未按操作规程作业，即时纠正：3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有工作前准备穿戴防护用品，关于外线电工进行处罚。3、未指定专人负责停、送电人施工人员误操作导致人员伤亡机电事故L=IE=
19、IC=40=40四级外线电工指定专人负货联系停送电、装拆短路接地线、挂停电作业警示牌。有反送电可能的道闸，加绝缘隔板。工作人在收到通知后，指令安全负责人进行验电，在确认无误后，下令装设短路接地线，经检查合格后，通知工作负责人，工作负责人方可发令开始作业外线电工机电科长安监科安监员1.定期关于外线电工进行操作规程的培训：2.机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，即时纠正；3.安监科、机电科、不定期检查，发现高空作业无防止工具、金具坠落的措施，地面无人监护，关于外线电工进行处罚。项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评判等级管理关于象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格外线电工线路施工1、土石方坑未按规则施工人导致杆、塔不合格，士石方掉落伤人机电事故L=IE=IC=40=40四级外线电工1、挖掘松软土质或流沙时，应保持其自然坡度，或用挡板、沉箱以防倒塌，工作时必需两人一起操作：2、杆坑的边缘不准关于方重物，以防压塌基坑，坑深超过1.5米时应戴安全帽；3、岩石基础
