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1、龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-GFORM-080101-001/13版 次：01产品类采购管理表生效日期：2013年12月04日总页数：55页次：88一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品110000000001199999999912HALB半成品120000000001299999999913BUY外购件130000000001399999999914PART零部件140000000001499999999915SCFL生产材料辅料15000000000159999999
2、9916WXJ外协件160000000001699999999926CPBZ成品包装2600000000026999999999目 录 一、 采购战略与计划管理表单41、 请购申请单42、 采购联络单53、 物资需求汇总表54、 物资需求分析表65、 月度采购计划表66、 年度采购计划表77、 采购变更申请表7 二、 采购预算管理表单91、 固定资产采购预算表92、 直接材料采购预算表103、 办公用品采购预算表114、 商品货物采购预算表115、 备品备件采购预算表126、 仪器设备采购预算表127、 采购预算变更申请表138、 年度采购预算汇总表14三、 采购价格管控图表141、 采购价格
3、调查表142、 采购中心询价表153、 采购价格分析表154、 采购价格比价表165、 采购价格统计表17 四、 采购质量管控表单171、 采购检验报告单172、 采购质量控制表183、 采购退货登记表184、 到货抽检记录表195、 采购到货验收清单19 五、 采购订单与交期管控图表201、 采购订单模板一202、 采购订单模板二203、 采购订单明细表214、 采购订单跟踪表215、 订单变更申请表226、 采购交期控制表227、 采购交期延误分析表23 六、 采购合同样本241、 商品采购合同样本242、 物资采购合同样本26 七、 采购谈判与合同管理图表301、 谈判事项记录表302、
4、 谈判议价记录表303、 供应商谈判意愿分析表314、 采购合同评审记录表315、 采购合同审核记录表32 八、 采购库存与成本管理图表331、 采购库存分析表332、 采购成本分析表333、 物资库存月报表334、 存量基准设定表345、 采购补货计划表34 九、 供应商管理图表341、 供应商评价表342、 供应商调查表353、 供应商评审记录表374、 供应商考核评级表39 十、 采购招标管理图表411、 采购投标报名表412、 采购开标记录表423、 采购招标评审表424、 采购招标成果表43十一、 采购结算管理图表441、 结算审批表442、 结算对账表443、 预付款申请表454、
5、 现金采购申请表455、 采购结算明细表466、 采购合同付款审批表467、 月度采购结算汇总表47附录：标书计划管理表48 一、采购战略与计划管理表单 1、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级别 普通 速件 紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1部门主管签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现场说明 其他2财务经理审核签章交货地点3总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章 税外价 现金订购日期4部门主管签章 税内价 开票交货日期 票据 订购单 合约方式
6、5总经理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人员签字规格品名 符合 不符合 保留 保修 维修 保证书 其他备注第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123说明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日3、物资需求汇总表编号： 日期： 年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人： 审核人： 制表人：4、物资需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供应商名称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日期物资需求分析 物资名称分析项目AB
7、CDEF物资需求部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量预计到货日实际到货日备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数5、月度采购计划表编号： 编制日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购计划表编号： 年度： 年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月
8、日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年 月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份物资用款明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日用款事由采购 物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式 现金 转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方现金账号经济性质合同审批： 用款人：会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年 月 日采购预算增加明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日项目名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规
9、格型号原有数量新增数量审批意见 申请人： 采购经理： 财务部： 总经理：申请人：采购部 日期： 年 月 日二、采购预算管理表单 1、固定资产采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号固定资产名称规格型号供应商用途数量金额备注123合计填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报日期： 年 月 日2、直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计预计生产量（单位： ）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料预计需求量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（单位：元）A材料B材
10、料预计采购金额（单位：元）A材料B材料3、办公用品采购预算表编制部门： 日期： 年 月 日部门商品名称型号规格1季度2季度3季度4季度合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计预计现金支出1季度2季度3季度4季度合计4、商品货物采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号货物名称规格型号数量金额用于项目或客户供应商预付付款时间备注123合计填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报时间：5、备品备件采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付
11、本期货款合计上旬中旬下旬审批人： 填表人：6、仪器设备采购预算表部门名称（盖章）： 单位：万元序号采购项目采购名目规格型号计量单位数量资金来源合同总金额支付金额付款时间采购年份采购合同编号编码物品名称123合计负责人： 填表人： 联系电话：7、采购预算变更申请表填报部门： 单位：万元 填报日期： 年 月 日变更类别 预算调整 预算增加 预算追减预算科目细项说明原核定预算拟核定预算拟变更内容调整幅度预算变更原因采购经理审核财务部经理审核财务总监审核8、年度采购预算汇总表 编号： 日期： 年 月 日年度预算总额季度预算第一季度第二季度第三季度第四季度备注采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月
12、10月11月12月累计物资A物资B填表人： 采购经理： 三、采购价格管理表 1、采购价格调查表编号： 日期： 年 月 日物资名称品牌规格单位市场价格1月2月3月4月审批： 调查：2、采购中心询价表采购单位采购专员联系方式询价日期报价信息编号采购物资名称规格/型号数量单价（元）总价（元）备注交货付款信息付款方式 预付款 交货验收合格后付款 其他交货方式 送货上门 托运至 其他交货期限 需于 年 月 日以前交清 订购后 天内交清供应商信息供应商名称联系地址业务联系人联系电话报价人（需盖章签字确认）3、采购价格分析表供应商名称： 年 月 日产品名称估价数量备注直接材料序号名称规格品牌单价用量损耗率材
13、料费直接人工序号作业程序人员数量员工薪酬日产量单位人工成本人工费固定成本序号作业程序使用设备设备折旧日产量单位固定成本固定成本费用材料费合计固定成本费用合计人工费合计销售费用税金利润总价备注4、采购价格比价表编号： 日期： 年 月 日采购申请单号询价单号采购物品名称供应商电 话厂商报价（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果 评价人签字： 日期： 注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考；另一联报评估小组，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人的上级审批： 比价员：5、采购价格统计表合同编号物资名称规格/型号单位供应商数量单价（元）总价（元）备注四、采购质量管控表单 1、采购
14、检验报告单编号： 日期： 年 月 日物资名称规 格批 号数 量采购日期到货日期供应商编号供应商名称检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注验收数量 充足 短缺验收总评 合格 不合格采购经理： 质量控制主管： 检验员：2、采购质量控制表编号： 日期： 年 月 日供应商交易情况采购单号物资名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平退货记录记录人备注3、采购退货登记表编号： 日期： 年 月 日订单编号退货名称退货数量退货原因供应商备注质量不合格数量不符其他采购经理： 质量控制主管： 检验员：4、到货抽检记录表物资名称： 批次： 抽检项目抽查时间平均标准备注检验员： 主管：5、采购到货
15、验收清单编号： 日期： 年 月 日订单编号物资名称物资规格数量外包装检验质量签字确认备注应交数量交货数量数量结论检验项目检验标准检验结论五、采购订单与交期管控图表 1、采购订单模板一编号： 日期： 年 月 日订单编号请购单编号供应商名称联系人收货地址用途包装交货日期分批交货数量采购负责人订单状态编号品名与型号规格等级单价数量总价总计备注审核人： 制表人： 2、采购订单模板二采购合同编号： 供应商编号： 订单编号： 供应商名称： 项次物资编号品名规格单位数量单价合计交货日期交货地点采购部联系人联系电话注意事项交易条款核准人： 审核人： 经办人： 日期： 年 月 日3、采购订单明细表采购订单号请购
16、部门采购员采购跟单员供应商编码供应商名称物资编号物资名称物资规格订单日期采购交期采购数量备注4、采购订单跟踪表编号： 日期： 年 月 日序号订单号供应商名称物资名称采购数量下单日期拟交货日期实交数量未交数量预计补交日期审核人： 制表人：5、订单变更申请表请购部门原订单号采购日期物资名称物质规格变更内容变更原因经办人联系电话请购部门意见签字（盖章）： 日期： 年 月 日采购部门意见采购专员采购主管采购经理年 月 日年 月 日（盖章） 年 月 日总经理意见签字（盖章）： 日期： 年 月 日备注1随附资料：原采购请购单和订购单复印件2本表一式四份，请购部门、采购部、财务部、总经理办公室各执一份6、采
17、购交期控制表编号： 请购单号请购日期预定交期物资名称供应商数量单价付款情况交货记录延迟日期备注7、采购交期延误分析表采购订单号请购部门供应商采购员跟单员订购情况规格品名数量原定交期已交量延迟天数备注延迟事由处理方案请购部门意见最终完成情况六、采购合同样本 1、商品采购合同样本以下是某企业的商品采购合同样本，供读者参考。文书名称商品采购合同样本执行部门监督部门供货方： 采购方： 经双方协商一致，本着平等互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。一、商品情况1商品基本情况表（如下表所示）。商品基本情况表品名种类规格单位数量备注2商品质量标准，可选择下列几项作为标准。（1）附商品样本，作为合同附件。
18、（2）商品质量，按照 标准执行（合格率不得低于 %）。（3）商品质量由双方议定。3商品单价及合同总金额要求如下。（1）供需双方同意按 定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商，否则，所造成损失由违约方承担经济责任。（2）单价和合同总金额： 。二、包装方式及包装品处理1按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。2包装品以随货出售为原则，凡需退还对方的包装品，应按铁路规定说明退还方法，或另作规定。三、交货方式1交货时间：（略）。2交货地点：（略）。3运输方式：（略）。四、验收方法根据交货地点、时间以及商品种类，规定以 方法进行验收。五预付货款1根据供需
19、双方各自需要和接收能力，决定以商品总金额的 %作为预付货款。2采用 的结算方式，付款截止日期为 年 月 日。六、运输方式1根据实际情况，选择（空运 海运 铁路 公路 其他 ）作为商品的运输方式。2为保证货物途中的安全，选择运输单位时需投保运输险。3运输费用由供货方负责承担。七、违约责任1.采购方延付货款或付款后供方无货，给对方造成损失的，应偿付对方此批货款总值的 %作为违约金。2.供货方如提前或延期交货或交货不足数量者，供货方应偿付需方此批货款总值的 %作为违约金。采购方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值的 %作为违约金。任意一方如提出增减合同数量、变动交货时间，应提
20、前通知对方、征得同意，否则应承担相应的经济责任。3.供货方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此，所发生的一切费用损失由供货方负责，如经供货方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大的损失，其处理方法由双方协商决定。4约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。八、不可抗力当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。九、纠纷处理本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼（或申请 仲裁机构仲裁的解决）。十、合同修订合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。采购方（盖章）： 供货方（盖章）： 法定代表人（盖章）：
