箱梁生产准入条件.docx

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1、编号：XK17-062 -01客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则(初稿)2006-01-公布 2006-01-实施 全国工业产品生产许可证办公室 关于公布客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则的通知 全许办2006号各省、自治区、直辖市生产许可证办公室，铁路产品审查部，铁道部产品质量监督检验中心：客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则已经全国工业产品生产许可证办公室批准，现予公布，自2006年1月日起实施。2006年1月日 客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则目 录1 总则2 工作机构3 许可程序3.1 申请和受理3.2 企业实地核查3.3 产品抽样与检验3.4

2、审定和发证3.5 集团公司的生产许可4 审查要求5 证书和标志5.1 证书有效期5.2 证书变更5.3 标志6 委托加工备案7 收费8工作人员守则 1 总则1.1为了做好客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证发证工作，依据国务院第440号令中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例、国家质量监督检验检疫总局第80号令中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法等规定制定本实施细则。 1.2 本实施细则适用于时速200km及以上的单线及双线、先张法及后张法、全预应力及部分预应力、道碴桥面及无碴桥面的客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的申请、受理、审查、检验、发证及其证后监督、管理。客运专线预应

3、力混凝土预制梁生产许可证按产品单元申请、审查、检验、收费、发证。产品单元以梁型、预应力度、预应力工艺和跨度为划分原则。客运专线预应力混凝土预制梁共分8个发证单元，详见表一。表一 客运专线预应力混凝土预制梁发证单元划分及替代原则单元序号单元名称跨 度规格替代原则1全预应力后张梁大梁箱梁类跨度20m以上1.同单元、同高度：跨度以大代小；2.同单元、同跨度：高度以低代高；3. 同单元、同跨度、同高度：梁别曲直互代。4.同单元、同跨度、同高度：允许开裂但限制裂缝宽度的部分预应力梁可以替代允许出现拉应力但不允许开裂的部分预应力梁2大梁T梁类跨度20m以上3小梁箱梁类跨度20m及以下4小梁T梁类跨度20m

4、及以下5先张梁大梁箱梁类跨度20m以上6大梁T梁类跨度20m以上7小梁箱梁类跨度20m及以下8小梁T梁类跨度20m及以下9部分预应力后张梁大梁箱梁类跨度20m以上10大梁T梁类跨度20m以上11小梁箱梁类跨度20m及以下12小梁T梁类跨度20m及以下13先张梁大梁箱梁类跨度20m以上14大梁T梁类跨度20m以上15小梁箱梁类跨度20m及以下16小梁T梁类跨度20m及以下说 明1.规格划分：1）每种跨度、高度为一种规格。2）单线整孔箱梁、双线整孔箱梁划分为两种规格。3）部分预应力梁：允许出现拉应力但不允许开裂；允许开裂但限制裂缝宽度。将两种不同预应力度的部分预应力梁，划分为两种规格。2发证产品目

5、录列为：客运专线预应力混凝土预制梁，而本细则单元划分仅限为预制客运专线预应力混凝土预制梁，对于现浇客运专线预应力混凝土预制梁的生产许可证，因静载试验装备技术条件暂不具备，故未考虑。3.生产许可证证书上只标明所检验合格的跨度。并不表明准许生产该跨度所有高度的桥梁。而只允许生产发证检验样品梁的高度及其以上高度（按高跨比划分）的梁。2 工作机构 2.1 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)负责客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的统一管理工作。国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室（以下简称全国许可证办公室）负责客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证管理的日常工作。全国工业产品生产许

6、可证审查中心(以下简称全国许可证审查中心)是全国许可证办公室的办事机构。2.2 铁道部科技司是铁道部产品质量监督检验中心的上级主管机关，负责客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的具体组织、管理工作。2.3 全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品生产许可证审查部（以下简称铁路审查部）设在铁道部产品质量监督检验中心，受全国许可证办公室的委托，承担客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的审查、检验工作。2.3.1铁路产品生产许可证审查部的具体职能为:a)负责客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则的制、修订工作;b)组织对客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证实施细则的宣贯、审查；c)依据各省、自

7、治区、直辖市质量技术监督局受理的企业申请，组织对申请企业的生产条件审查、检验,将符合发证条件企业的有关资料报全国许可证办公室; d)承担全国许可证办公室交办的其他事宜。全国工业产品生产许可证办公室铁路产品审查部 地 址：北京市西直门外大柳树路2号 邮政编码：100081 电 话：01051893040、51849324、51849344传 真：01051893040、51849324、51849344电子信箱：jjzx3h联 系 人：黄银霞2.4 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督局)负责本行政区域内客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的监督和管理工作。省级质量技术监

8、督局内设工业产品生产许可证办公室(以下简称省级许可证办公室)负责受理本行政区域内客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证管理的日常工作。县级以上质量技术监督局负责本行政区域内客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的监督检查工作。2.5 客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证的检验工作由以下单位负责： 铁道部产品质量监督检验中心铁道建筑检验站 地 址：北京市西直门外大柳树路2号 邮政编码：100081 电 话：01051849305 传 真：01051849305联 系 人：孙璐检验产品范围：客运专线预应力混凝土预制梁等铁道部产品质量监督检验中心桥梁与基础检验站 地 址：武汉市建设大道103号 邮政编码

9、：430034 电 话：02783525163 传 真：02783525163联 系 人：郝晋衡检验产品范围：客运专线预应力混凝土预制梁等3 许可程序3.1 申请和受理3.1.1 企业申请办理生产许可证（以下简称申证）时，应当向其所在地省级质量技术监督局提交以下申请材料：1）全国工业产品生产许可证申请书；2）企业法人营业执照（副本）复印件（经营范围应覆盖申证产品）；非企业法人营业执照的应附有营业执照（副本）复印件（经营范围应覆盖申证产品）及企业法人营业执照（副本）复印件（经营范围应覆盖申证产品），且附有法定代表人对负责人的授权委托书；3）原生产许可证复印件（近五年的）；4）企业上级主管部门(局

10、集团公司)主持并签发的产品投产鉴定证书（内含产品型式试验静载试验报告）；5）产品质量符合现行铁道行业标准的资历证明资料；6）质量体系认证证书及企业质量管理制度目录；7）必备生产设备、工艺装备、计量和检验手段一览表;8）专业技术人员、计量、检测人员一览表；9）企业生产施工图纸（概图）和工艺细则（目录）；10）企业及生产概况简介及生产技术主要情况考核表（见附件一） 以上材料一式三份，铁路产品审查部、全许办审查中心及发证后返回申证企业各一份。 3.1.2 省级质量技术监督局收到企业申请后，对申请材料符合实施细则要求的，准予受理，并自收到企业申请之日起5日内向企业发送行政许可申请受理决定书；对申请材料

11、不符合本实施细则要求且可以通过补正达到要求的，应当当场或者在5日内向企业发送行政许可申请材料补正告知书一次性告知。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；对申请材料不符合行政许可法和工业产品生产许可证管理条例要求的，应当作出不予受理的决定，并发出行政许可申请不予受理决定书。3.1.3 省级许可证办公室应当自受理企业申请之日起5日内将申请材料报送铁路产品审查部。3.2 企业实地核查3.2.1 由铁路产品审查部组织审查组，制定核查计划，提前5日通知企业，同时将审查计划抄送所在地省级许可证办公室。 3.2.2 审查组应当按照客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证企业实地核查办法(见4.3)进行实地

12、核查，并做好记录。3.2.3 审查组在实地核查结束前向企业报告审查情况，并以书面形式提交审查结论。 3.2.4 铁路产品审查部应当自受理企业申请之日起30日内（当企业具备审查、检验条件时），完成对企业的实地核查和抽封样品，同时告知省级许可证办公室。3.2.5 已受理的企业应当积极配合实地核查工作，如无正当理由拒绝实地核查的应当按企业审查不合格处理。3.2.6 企业实地核查不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出不予行政许可决定书。 3.3 产品抽样与检验 3.3.1企业实地核查合格的，审查组根据客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证产品质量检验抽样规则

13、(见4.4.1)抽封样品，并填写客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证产品质量检验抽样单(见4.4.1)一式三份。3.3.2经实地核查合格，由审查人员通知检验机构进行现场检验。 3.3.3 检验机构应当在收到企业样品之日起5日内完成检验工作，并于10日内出具检验报告一式三份(申证企业、铁路产品审查部和全许办审查中心各一份)。3.3.4已受理的企业应当积极配合产品抽样和检验工作，如无正当理由拒绝产品抽样和检验的应当按企业审查不合格处理。3.3.5 企业产品检验不合格的判为企业审查不合格，由审查部书面上报国家质检总局，并由国家质检总局向企业发出不予行政许可决定书。 3.4 审定与发证3.4.1审查部

14、应当按照有关规定对企业的申请书、营业执照、核查记录、核查报告和产品检验报告等材料进行汇总和审核，并自受理企业申请之日起40日内将申报材料报送全国许可证审查中心。3.4.2 全国许可证审查中心自受理企业申请之日起50日内完成上报材料的审查，并报全国许可证办公室。3.4.3 国家质检总局自受理企业申请之日起60日内作出是否准予许可的决定。符合发证条件的，国家质检总局应当在作出许可决定之日起10内颁发生产许可证；不符合发证条件的，应当自作出决定之日起10日内向企业发出不予行政许可决定书。 3.4.4 全国许可证办公室将获证企业名单以网络、报刊等方式向社会公布。 3.5 集团公司的生产许可3.5.1

15、集团公司（指申证企业的直接上级行政主管企业，该上级企业且具有企业法人营业执照）及其所属子公司、分公司或者生产基地 (以下统称所属单位)具有法人资格的，可以单独申请办理生产许可证；集团公司申请生产许可证，必须将全部所属单位在申请时注明，当全部所属单位均取得了生产许可证时，集团公司方可同时取证；（现场制梁不适用）3.5.2 各所属单位无论是否具有法人资格，均可以（单独或者联合）与集团公司（ 申证企业直接上级企业且具有企业法人营业执照 ）一起提出办理生产许可证申请。3.5.3 其他经济联合体及所属单位申请办理生产许可证的，参照集团公司办证程序执行。3.5.4申证企业的法人资格 （注：针对铁路桥梁现场

16、制梁的现状作出的特殊规定）a) 无营业执照（企业法人营业执照或负责人营业执照 ）的桥梁生产企业，一律不得申证；b) 不具有法人资格的现场制梁场不能以上级行政主管企业名称（即处级公司）申证；c) 只具备负责人营业执照而不具有法人资格的，不能以桥梁厂工程处制梁场的企业名称单独申证，必须具有申证企业所隶属直接上级的企业法人营业执照及其法定代表人授权营业执照的负责人，负责在该现场制梁场场生产、销售申证产品的授权委托书，才准许到企业法人营业执照所在地（以利于证后监督）的省级质量技术监督局工业产品生产许可证办公室申证；该生产许可证证书的正本填写企业法人营业执照的企业名称并注明副本负责人营业执照的企业名称。

17、副本填写营业执照的企业名称。正、副本一并使用，方才有效。e)集团公司与某所属单位取得生产许可证后，新增另一所属单位需要与集团公司一起办理生产许可证的，新增所属单位审查合格后，新增所属单位新发生产许可证，集团公司换发生产许可证证书，每个所属单位的经营地址、许可证编号、有效期分别填写。集团公司的许可证编号为母号（一个法人企业一个证号），所属单位的许可证编号为子号(在证书编号之后另加一段序号)。例如：集团公司生产许可证证书（正本）中铁六局集团一公司丰台桥梁工厂 （注：企业法人营业执照的企业名称） 住 所：北京市丰台区葛家村1号生产地址：北京市丰台区葛家村1号河北省廊坊市友谊区建设路2号福建省温州市和

18、平区幸福路3号 产品名称：丰台桥梁工厂32m部分预应力后张梁、16m先张T梁廊坊制梁场 32m后张箱梁、12m后先张T梁温州制梁场 24m后张箱梁；20m、16m先T张梁 证书编号：XK17-162-1234有 效 期: 2000.01.012005.01.012000.12.012005.12.012005.11.012010.11.01第一个子公司生产许可证证书 （集团公司生产许可证证书的副本之一） 中铁六局集团一公司丰台桥梁工厂廊坊制梁场（注：营业执照的企业名称）住 址：河北省廊坊市建设路2号经营地址：河北省廊坊市建设路2号 产品名称：32m后张箱梁、12m后先张T梁 证书编号：XK17

19、-162-1234-1有 效 期: 2000.12.12005.12.1第二个子公司生产许可证证书 （集团公司生产许可证证书的副本之二）中铁六局集团一公司丰台桥梁工厂温州制梁场（注：营业执照的企业名称）住 址：福建省温州市和平区幸福路3号经营地址：福建省温州市和平区幸福路3号 产品名称： 24m后张箱梁；20m、16m先T张梁 证书编号：XK17-162-1234-2有 效 期: 2005.11.12010.11.14审查要求4.1 企业应具备生产该产品的铁道部审批并发布的设计图及本场相应的施工图，企业还应具备该场所生产产品相关的桥梁附属图纸。如：附属设施图、梁面防水图、支座图等。企业生产客运

20、专线预应力混凝土预制梁的产品标准和相关标准（详见表二）。14表二 企业生产客运专线预应力混凝土预制梁的产品标准和相关标准类号标准类别序号标 准 号标 准 名 称备 注一产品标准1铁科技函2004120号客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件 2铁建设200313号京沪高速铁路高性能混凝土技术条件3铁建设200313号京沪高速铁路桥梁混凝土桥面防水层技术条件4铁建设200313号京沪高速铁路桥梁盆式橡胶支座技术条件二设计规范1铁建设200313号京沪高速铁路设计暂行规定2TB10002.1-2005铁路桥涵设计基本规范3TB10002.3-2005铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范4T

21、BJ106-91铁路部分预应力混凝土梁设计及验收规范5铁建设函2005754号客运专线无碴轨道铁路设计指南三施工规范1TBJ10203-2002铁路桥涵施工规范2TB10210-2001铁路混凝土与砌体工程施工规范3GB50119-2003混凝土外加剂应用技术规范4JGJ85-2002预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程5JG/T3064-1999混凝土泵送施工技术规程6JGJ28-1986粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程7GBJ146-1990粉煤灰混凝土应用技术规范四验收规范1铁建设2005160号客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准2TB10415-2003铁路桥涵工程质量验收

22、标准3TB10424-2003铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准4TB10425-1994铁路混凝土强度检验评定标准5JGJ18-96钢筋焊接及验收规程五主要材料标准1GB/T5224-2003预应力混凝土用钢绞线(钢绞线)2GB1499-1998钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（带肋）非预应力筋3GB13013-1991钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(光圆) 非预应力筋4GB/T701-1997低碳钢热轧圆盘条（盘条）非预应力筋5GB700-1988碳素结构钢(钢配件)6GB/T14370-2000预应力筋用锚具、夹具和连接器预应力锚具7GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥水泥8TB10210

23、-2001铁路混凝土与砌体工程施工规范砂石料9JGJ52-1992普通混凝土用砂 质量标准及检验方法砂10JGJ53-1992普通混凝土用碎石或卵石 质量标准及检验方法石11GB8076-1997混凝土外加剂减水剂12GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂磨细矿渣粉13GB/T18046-2000用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿碴磨细矿渣粉14GB1596-1991用于水泥和混凝土中的粉煤灰粉煤灰15JGJ63-1989混凝土拌合用水标准水16高性能无收缩管道压浆剂压浆剂17TB/T2965-1999铁路混凝土桥梁桥面TQF-I型防水层技术条件(改进型)防水层18GB/T192

24、50-2003聚氨酯防水涂料防水层19JC/T894-2001聚合物水泥防水涂料防水层20JC840-1999自粘橡胶防水卷材21GB/T5836.1-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管材排水管22GB/T5836.2-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管件排水管23JGJ/T10-1995预应力混凝土金属螺旋管波纹管JG/T3013-199424GB/T10002.3-1996埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材六产品试验方法1TB/T2092-2003预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准梁体静载试验：2GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准砼抗压强度、弹性模

25、量3TB10425-1994铁路混凝土强度检验评定标准混凝土强度评定4GBJ82-1985普通混凝土长期性能与耐久性能试验方法七材料试验方法1GB228-2002金属材料 室温拉伸试验方法力筋拉伸试验2GB238-2002金属材料、线材反复弯曲试验方法3GB/T232-1999金属材料弯曲试验方法线材弯曲试验4JGJ/T27-2001钢筋焊接接头试验方法标准螺纹筋焊接GB/T230-1991金属洛氏硬度试验方法锚具检验5GB/231-1984金属布氏硬度试验方法锚具检验6GB1345-2005水泥细度检验方法-80mm筛析法7GB17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）8GB134

26、6-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法9GB2419-2005水泥胶砂流动度测定方法10JGJ52-92“细骨料(砂) 试验方法”11JGJ53-92“粗骨料(碎石) 试验方法”12GB8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法13JGJ56-84混凝土减水剂质量标准和试验方法14GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准拌合物试验15GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准16GB82-85普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法17ASTMC1202-2002混凝土的电通量快速测定方法18AASHTO PP34-99混凝土抗裂性试验方法1

27、9TB/T 2922.1-1998铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（岩相法）20TB/T 2922.2-1998铁路混凝土砼用骨料碱活性试验方法（化学法）21TB/T 2922.3-1998铁路混凝土砼用骨料碱活性试验方法（砂浆棒法）22TB/T 2922.4-1998铁路混凝土砼用骨料碱活性试验方法 （岩石柱法）23TB/T 2922.5-2002铁路混凝土砼用骨料碱活性试验方法（快速砂浆棒法）24TB/T3054-2002铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件碱含量限值标准25GB/T16777-1997建筑防水涂料试验方法26GB/T18244-2000建筑防水材料老化试验方法27GB/T

28、2791-1995胶粘剂T剥离强度试验方法 4.2 企业生产预制客运专线预应力混凝土预制梁必备的生产设备和检测设备（详见表三）表三 企业生产预制客运专线预应力混凝土预制梁必备的生产设备、工艺装备和检测设备类号设备类别序号设 备 名 称设 备 能 力 或 技 术 要 求备 注一生产设备1钢筋拉伸机可采用卷扬机钢筋机械2钢筋调直机钢筋机械3钢筋切断机钢筋机械4钢筋定长切断机钢筋机械钢筋弯曲机钢筋机械5钢筋对焊机钢筋机械6混凝土搅拌站强制式(或卧轴式)搅拌机及自动计量配料系统；拌和设备7混凝土浇筑吊机浇筑设备8混凝土浇筑运送装备运输车辆、料斗 浇筑设备9混凝土压浆泵10混凝土输送泵（混凝土浇筑设备：

29、采用运输车、料斗或和混凝土输送泵)浇筑设备11振捣机具侧震（底震）用附着式震动器及插入式振捣棒浇筑设备12蒸汽锅炉当采用蒸汽养护时养护装备13张拉放张设备张拉机具(油泵、张拉千斤顶、张拉油压表、吊架、安全防护设施)张拉放张设备14起移梁龙门吊起运梁设备(龙门吊、卷扬机、摆渡车及滑道等)移梁设备15卷扬机移梁设备16配件加工机床车、磨、铣、刨床（按实际加工配件需要配置；外委加工可省略）配件加工设备17电焊机配件加工设备18发电机动力设备19其它必需设备该梁场特定条件下的生产必备设施装备二工艺装备1先张梁张拉台座先张梁和后张梁台座及配套装备2底模板3桥梁钢模板4梁体构造筋绑扎胎具5梁面构造筋绑扎胎

30、具6混凝土养护装置保温设施、（温度计）养护装备7张拉专用机具8配件加工胎卡具9压浆专用台车10存梁台座滑道三检测设备仪表器具1静载试验台及其配套设施保证试验梁加载精度及挠度测量不受台座变形影响。2压力试验机2000kN 精度1%;恒载波动0.5%3万能材料试验机100kN 及500kN 精度1%;恒载波动0.5%4活塞压力计压力校验仪活塞压力计配置标准母表采用精密压力表，精度等级0.25级5钢筋反复弯曲试验机6水泥负压振动台水泥常规检验设备7水泥胶砂搅拌机水泥常规检验设备8砂浆流动检测仪器设备水泥常规检验设备9水泥胶砂振动台水泥常规检验设备10水泥标准养护箱微机自动控制 2，自动记录。 水泥常

31、规检验设备11电动抗折试验机水泥常规检验设备12沸煮箱水泥常规检验设备13砂、石成套筛砂石常规检验设备14台秤砂石常规检验设备15案秤砂石常规检验设备16烘箱砂石常规检验设备17配合比设计用强制式搅拌机50L混凝土检验设备18混凝土拌合物含气量测试仪混凝土检验设备19混凝土试模水泥及混凝土强度 混凝土弹性模量等试件模混凝土检验设备20混凝土试件振动台混凝土检验设备21标准养护室自动控制，相对湿度：95%，温度：202混凝土检验设备22天平23混凝土拌合物测温计24蒸汽养护测温计长尾温度计养护温控装备25布、维、洛氏硬度计26压力传感器/压力环千斤顶校验设备 27压力表普通压力表、精密压力表28

32、千分表29位移计/百分表30配料计量秤电子秤自动称量;水泥、掺合料、外加剂、水 1%，砂、石骨料2%31混凝土保护层厚度测试仪3250m和或30m钢卷尺及平铺、悬空检定的钢卷尺，弹簧称33大量程游标卡尺1m34水平仪经纬仪35常用长度测量尺表钢板尺、钢卷尺、游标卡尺、直角尺、等等36桥梁专用量器具L尺 U尺 水平杆 跨度样板 夹尺钳 分中规 4.3客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证生产技术条件及质量管理体系实地核查办法（详见表四）。1.核查条件：实地核查必须在企业正常生产状态下进行。2.核查内容：一、质量管理职责， 二、生产资源提供， 三、人力资源要求， 四、技术文件管理，五、过程质量管理，

33、 六、产品质量检验， 七、安全防护及行业特殊要求。 共7章26条40款。3.项目结论的判定：（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”。否决项目为： 2.1生产设施、 2.2设备工装的2.2.1款、 2.3测量设备的2.3.1款、6.1检验管理的6.1.2款 6.3出厂检验、 7.3行业特殊要求； 否决项目共6款。（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。非否决项目共35款。4.核查结论的判定原则：否决项目全部合格，非否决项目中严重不合格不超过5款，且一般不合格不超过20 款，核查结论为合格。否则，核查结论为不合格。5.审查组依据本办法对企业核查后，填写生产许可证企业实

34、地核查报告。6.核查合格的企业应按审查组开具的不合格项报告严格限期进行整改，并填报生产技术条件及质量管理体系整改报告。7.若企业审查结论为不合格，则本次申请失效，限期整改后可重新申请。31表四 客运专线预应力混凝土预制梁生产许可证生产技术条件及质量管理体系实地核查办法一、质量管理职责 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构1.企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1.是否指定领导层中一人负责质量工作。2.其质量负责人职责和权利是否明确。3是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。o合格o一般不合格o严重不

35、合格 2.企业应有健全的质量保证体系。1.是否建立三级(或二级)质量管理网；科室、车间、班组有确定的专、兼职质量管理人员。o合格o一般不合格o严重不合格1.2管理职责1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员，职权明确。1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。(查有关文件和座谈)o合格o一般不合格o严重不合格2.应规定各有关部门、车间、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。1.是否规定与产品质量有关的部门、车间、岗位、人员的质量职责。(查有关文件) 2.有关部门、车间、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。（座谈)o合格o一般不合格o严重不合格。1.3质量管理1.企业应制定文

36、件化的质量管理制度，并应贯彻实施。1.是否制定了质量管理制度。2.有无实施记录。(查有关文件)o合格o一般不合格o严重不合格2企业应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。1.是否制定了质量方针和质量目标。2.质量目标是否可测量。3.是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。（座谈)4质量目标是否在各相关职能和层次上分解。5.是否对质量方针和质量目标进行考评。(查有关文件和座谈)o合格o一般不合格o严重不合格3.企业应制定质量反馈制度，制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。2.查纠正、预防措施实施情况。o合格o一般不合格o严重不合格4.企业应

37、收集、统计、分析质量数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性，并持续改进。1.是否调查用户反馈意见，评价顾客满意程度。2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。o合格o一般不合格o严重不合格1.4有效实施1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1.是否制定了经济岗位责任制或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。（查文件、考核记录）o合格o一般不合格o严重不合格二、生产资源提供 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施1.企业必须

38、具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。1.是否具备满足申证产品的生产设施及场所。2.生产设施是否完好或正常运转。（按其申证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力）o合格o不合格注：序号带有“*”者为否决项，下同。2.2设备工装1*.企业必须具有本实施细则4.2中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。1.是否全部具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。3.生产设备和工艺装备（台座、模板）的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部

39、尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性，其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。5.是否具有桥梁构造筋绑扎胎具。6.是否具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。 7.先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。 o合格o不合格按申证范围，检查其现有生产设备和工艺装备的生产能力（可检查设备档案并进行现场核实）。1设备工装性能和精度是否满足加工要求。2模板面平整度是否满足技术条件要求。现场抽取任一申证单元任一规格产品的生产设备和工艺装备各3台（不足3台的全抽）进行检查，其生产能力通过现场生产进行验证。2.企业应建立工装管理制度并予以实施，技术资

40、料齐全，工艺装备应维修完好。1.梁厂（场）是否建有工装管理制度。工装管理制度应包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。2.是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用；3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。5.工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料是否齐全6.先张梁台座台座是否设计合理、有足够的刚度，结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。7.是否图纸齐全及符合制图要求、进厂（场）验收资料齐全、建立钢模台帐8.配件加工胎卡具(样板模具

41、)：支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确，能保证配件精度要求；9.胎卡具制造验收和或计量校准记录齐全；10.存梁台座滑道是否基础牢固，下沉均匀，顶面平整，能保证滑移、存放状态符合支座板相对高差标准规定。o合格o一般不合格o严重不合格3.企业应建立设备管理制度并予以实施，生产设备技术资料齐全，维修完好，以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥，确保产品质量和生产能力。1.梁厂（场）是否建有设备管理制度。设备管理制度应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。2.重点考核制度的执行情况，以及设备性能