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1、目录第一章 行政办公管理工作流程1一采矿车间办公文件管理工作流程1二采矿车间员工请假管理工作流程4三文印管理工作流程6四办公用品领用工作流程8五职工工资核算工作流程10六职工培训管理工作流程12七采矿车间职工考勤管理工作流程14八职工调配管理工作流程15九采矿车间绩效考核工作流程18第二章 安全环保管理工作流程20一 安全检查整改落实工作流程20二 工伤管理工作流程22三 安全违章处罚工作流程24四 作业面安全确认工作流程26五 安全教育培训工作流程28六 员工轻微工伤管理工作流程30七 员工工伤保险管理工作流程32八 安全责任事故追究工作流程34九 浅采采场安全管理工作流程36第三章 生产管
2、理工作流程38一 生产计划管理工作流程38二工程验收结算工作流程41三井下采掘工程施工管理工作流程43四 技术管理工作流程47五 生产调度会组织工作流程50第四章 成本管理工作流程52一 成本定额管理工作流程52二 成本计划管理工作流程54三 成本核算管理工作流程56四 成本考核管理工作流程58第五章 采矿车间设备管理工作流程60一设备日常管理工作流程60二车间领料管理工作流程62三新设备人员培训工作流程64四设备事故管理工作流程66五设备检修工作流程68六设备档案管理工作流程70七设备润滑工作流程72第六章 党群管理工作流程74一党员发展工作流程74二民主评议党员工作流程76三 党员组织关系
3、调入调出工作流程78四 党费收缴工作流程80一采矿车间办公文件管理工作流程(一) 工作流程图单位名称采矿车间流程名称办公文件管理工作流程层次2概要车间内外部文件的起草、收发、批转与管理单位车间领导综合组安全组技术组设备组调度组工段班组节点ABCDEFG1批示签发结束文件存档结束束语接收文件整理入卷文件归类起草文件文件送发打印开始始始结束文件存档结束接收文件整理入卷文件归类文件送发打印起草文件开始始始始结束文件存档结束接收文件整理入卷文件归类文件送发打印起草文件开始始始结束文件存档结束束语接收文件整理入卷文件归类打印打印起草文件文件送发起草文件开始始始结束文件存档结束束语接收文件整理入卷文件归类
4、开始始始文件送发执行文件落实文件工段班组234567891011121314(二) 流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时 限相关资料起草文件B2C2D2E2F2程序公文处理办法 由各职能组根据车间管理工作需要起草文件。依据情况定 与车间领导共同修改、完善文件。2个工作日任务重点 依据问题的性质和重要程度起草文件标准 起草文件草案审查编号A3程序公文处理办法 根据统一的文件编号排表确定文件编号 1个工作日报车间领导审批，签发。重点 确定文件的性质和重要程度，对文件的审定和签发标准 经过审核签发的文件打印文件B4C4D4E4F4程序公文处理办法 由起草单位打印文件2个工作日重点 文件的格式，
5、文字的校对，文件的规范标准 打印的文件下发文件B5C5D5E5F5程序公文处理办法 由各起草单位负责将文件下发给各工段班组并报送公司相关对口部门。2个工作日重点 文件下发、报送范围的确定标准 下发、报送文件的发放记录文件存档B7C7D7E7F7程序2个工作日档案管理办法 由各起草单位将文件存档重点 文件的分类和保管标准 文件存档记录文件定期整理B8C8D8E8F8程序档案管理办法 由起单位负责将保存的文件定期整理入卷依据情况定任务重点 文件定期整理标准 文件整理入卷的记录外单位文件处理B11C11D11E11F11G11程序公文处理办法 由车间各职能管理组接收对口外单位发送来的文件和相关材料。
6、1个工作日内 外来报车间领导审批，签发；重点 外来文件接收，批示签发。标准 外来文件的登记记录外来文件转发或传阅B12C12D12E12F12程序公文处理办法 根据车间领导批示意见，由各职能组负责将外单位发送来的文件，向车间工段班组、相关人员下发或传阅 车间工段班组报送的请示报告，根据批示意见办理。2个工作日重点 文件转发或传阅，执行单位落实标准文件传阅记录，相应附件外来文件存档入卷B13C13D13E13F13程序档案管理办法 由各职能组将文件存档、定期整理、入卷5个工作日重点 文件存档，归类、正确入卷。标准 文件存档记录二采矿车间员工请假管理工作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称
7、职工请假工作流程层 次2概要职工请假的办理部门公司主管领导人力资源部车间分管领导请假职工节点1审批车间分管领导、主任审批综合组考勤记录录结束填写请假条、网上申请开 始审批234（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提出申请D2程序员工提出申请根据需要重点请假事由及假期标准依据公司、车间规定申请上报审批A2B2C2程序员工休假、请假制度将请假申请逐级上报审批3个工作日内重点文件审批程序齐全标准依据员工休假、请假制度的规定考勤记录B3C3程序员工休假、请假制度批准假期、作考勤依据1个工作日内重点文件审批程序齐全标准依据员工休假、请假制度的规定三文印管理工作流程（一）工作流程图单
8、位名称采矿车间流程名称文印管理工作流程层 次2概 要文印管理工作的管理单位公司办车间领导综合组车间各工段职能组节点ABCD1填写复印联系单车间领导审核审批结束复印提交文印申请开始23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提交文印申请D1程序相关规定 按实际需求提交文印申请。1个工作日重点 标准 文印管理规定复印联系单A2B2C2 D2程序相关规定 综合组汇总填写复印联系单，车间领导审核，报公司办审批1个工作日内重点 标准 文印管理规定发放办公用品A5C5D5程序相关规定 公司办审批后复印员根据车间复印联系单复印1个工作日内重点 标准 文印管理规定四办公用品领用工
9、作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称办公用品领用工作流程层 次2概 要办公用品领用工作的管理单位公司办车间领导综合组车间各工段职能组节点ABCD1填写办公用品采购计划车间领导审核审批办公用品发放入库领用结束提交办公用品需求开始23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提交办公用品需求D1程序相关规定 按实际需求提交办公用品申请。1个工作日重点 标准 办公用品使用规定办公用品采购单A2B2C2 D2程序相关规定 综合组汇总填写办公用品采购单，车间领导审核，报公司办审批1个工作日内重点 标准 办公用品使用规定发放办公用品A5C5D5程序相关规定 公司办审批
10、后办公用品保管员根据车间采购单发放办公用品 车间综合组领回办公用品发放给工段班组1个工作日内重点 标准 办公用品使用规定五职工工资核算工作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称职工工资核算工作流程层次2概要职工工资核算工作的管理单位人力资源部车间主任综合组车间技术组车间相关职能组节点1审 核核算工资汇总造表发放生产结算报表审 核结束工资表归档提供月度考核资料开始2345678（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料工资核算数据B2C2D2E2程序工资管理制度 相关职能组将考核资料、生产结算报表上交综合组 车间领导审核1个工作日内重点工资表及时上报人力资源部审核标准依据工
11、资管理制度的规定工资表归档C5程序工资管理制度整理后进行编号存档7个工作日内重点保证数据资料的完整标准依据工资管理制度的规定六职工培训管理工作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称职工培训工作流程层次2概要职工培训的管理单位车间主任车间分管领导技术组、安环组车间工段节点123456789审 批审 批审 核审 核下达培训计划结束培训工作总结培训效果评估组织岗位技能提升培训组织参加外部培训培训工作总结执行培训计划起草制定年度培训计划开 始召集员工参加培训落实培训计划（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定年度培训计划A2B2C2程序职工培训管理制度车间技术组安环组根据实
12、际需要，制定并上交年度职工培训计划5个工作日内车间分管领导对各职能组上报的培训计划进行核对报车间主任审批重点制定的培训计划要与业务的实际需要相结合标准制定年度培训计划分解和下达培训计划C3程序职工培训管理制度根据车间主任批示意见制定职工培训计划7个工作日内分解培训计划，按照不同时间段，不同的培训项目，下达培训计划重点协调培训时间标准制定培训方案执行培训计划C4D4程序职工培训管理制度 工段召集员工参加培训 技术组、安环组对各工段班组员工进行培训工作2个工作日内重点培训项目的具体实施标准培训实施过程的记录文件组织职工定期培训C5程序职工培训管理制度组织职工定期进行相关方面的专业知识的培训7个工作
13、日重点协调正常工作与培训之间的关系标准培训结果考核记录组织岗位技能提升培训C6程序职工培训管理制度组织各工段班组人员进行岗位技能提升的培训培训后进行考核重点技能提升培训标准培训考核结果培训效果评估C8程序职工培训管理制度根据受训人员的的培训考核结果，由技术组安全组完成培训评估报告重点通过培训为车间带来的效益或者效率，测算出培训投资增值效果标准培训效果评估报告培训工作总结C9程序职工培训管理制度对职工培训进行总结，写出培训报告重点总结年度培训的效果，进行培训改进标准七采矿车间职工考勤管理工作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称员工考勤工作流程层 次2概要员工考勤工作的管理单位人力资源部车
14、间领导综合组车间各班组节点1审批审批审核统计结束复印件存档收集考勤表每日考勤开始2345（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料记录考勤D1程序各班考勤员每天记录员工出勤每个工作日重点必须准确、真实记录考勤标准执行公司和车间考勤管理规定考勤收集C2程序每月第一至三日各工段收集上月员工考核表报车间综合组3个工作日重点考勤表收集及时、齐全标准考勤表记录规范考勤统计C3程序综合组对各班组考勤表逐个审查：记录是否规范、填写完整，车间领导签字审核1个工作日统计员工出勤、缺勤数据并备案1个工作日员工请、休假条核对重点考核规范性、出勤缺勤数据统计标准统计及时、准确车间审批B3程序各班组考勤
15、分别报车间分管领导审核1个工作日报车间主任审批、签字、盖章1个工作日重点审查员工出勤、缺勤、请假情况标准报批手续完备公司审批A3程序送公司人力资源部审批。1个工作日重点纠正考勤误差、给出最终审批意见标准执行公司考勤管理规定复印存档C4程序复印人力资源部终审后的考勤表1个工作日重点复印件完整、保存完好，作为结算薪酬依据 八职工调配管理工作流程（一）工作流程图单位名称采矿车间流程名称职工调配工作流程层 次2概要职工调配工作的管理单位人力资源部车间领导车间综合组车间各工段职能组节点D1职工调动介绍信审 批车间领导研究决定车间下发职工调令汇总提交结束提交用人申请开始234（二）流程详解任务名称节点任务
16、程序、重点及标准时限相关资料提交用人申请D1程序根据本工段的实际需要提交用人申请7个工作日重点缺失人员的编制标准岗位工作标准九采矿车间绩效考核工作流程（一）工作流程图部门名称采矿车间流程名称绩效考核流程图概 要目标管理考核部门人力资源部企管部车间领导综合组各职能组、工段班组节点ABCDE1审批结果备案二次分配审批审批审批薪酬结算结束分发并备案考核汇总发放考核表开始反馈班组绩效考核2345667（二）流程详解任务名称节点任务程序时限相关资料组织考核D2 E2 程序员工工作标准员工绩效考核表综合组复印考核表并分类， 1个工作日组织班组长以上干部集中进行全员考核每月1日前收集绩效考核表分类存放重点考
17、核评分公平、公正、细致、准确标准严格按考核标准规定完成。汇总审批D3C3 程序员工工作标准员工绩效考核表考核表数据汇总，制表每月3日前报车间领导审核，批准1个工作日重点考核公开、公平、公正标准严格按员工工作标准、绩效考核细则执行结果反馈上报D4 E4B4程序将审批结果处理：报送企管部、分发各班组和工资员、车间存档。每月5日前重点完善报比手续和及印章，分发及时标准数据准确无误二次分配E5C5程序班组将考核结果进行班组内部二次工资分配每月6日前车间对考核结果进行审核。重点工资分配公平、公正、公开，接受员工监督。标准按公司相关制度规定执行结算兑现 D5C5A5程序工资员根据审批结果结算薪酬每月8日前
18、薪酬结算报表报车间领导审批每月10日前车间审批后，报人力资源部审批每月10日前重点结算准确无误，审批严格标准按公司薪酬规定、车间考核规定结算。第二章 安全环保管理工作流程一 安全检查整改落实工作流程(一) 工作流程图部门名称采矿车间流程名称安全检查整改落实工作流程层 次2概 要安全检查整改落实流程部门车间主任分管主任安环组生产单位节点ABCDE1审批审批审核审核季度、年度安全隐患整改报表制定执行安全隐患整改方案结束隐患整改报告整改落实情况整改落实反馈单定期安全检查安全检查开始安全隐患整改实施安全隐患23456789(二) 流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料安全检查E2D2程序
19、安全隐患排查制度安环组根据安全实际情况组织定期和不定期的安全检查，覆盖全车间范围。即时重点 对全车间范围进行综合检查标准 要进行定期和不定期的检查制定并执行隐患整改方案D3C3B3程序安全隐患排查制度安环组将检查出来的隐患进行汇总，按工段进行分类，制定安全隐患整改方案1个工作日内 分管主任对隐患整改方案进行审核 主管领导对隐患整改方案进行审批 安环组下发整改通知单，对查出的隐患要求各工段限时整改完成1个工作日内 各工段把整改情况上报安环组按整改情况定重点 要对各工段的整改限定合适的期限标准 整改通知下发要及时、准确复查、落实整改情况D6C6B6A6程序安全隐患排查制度 安环组对查出的隐患进行复
20、查根据实际情况而定 分管主任对隐患整改落实情况进行审核1个工作日内 车间主任对隐患整改落实情况进行审批1个工作日内重点 按照整改方案进行严格检查标准 隐患整改及落实要严谨、仔细隐患整改报告D7D8程序档案管理制度 安环组根据车间主任和分管领导的审批编写隐患整改报告1个工作日内 安环组把隐患整改报告编入季度、年度安全隐患整改报表1个工作日内重点 编写整改报告标准 根据实际情况如实编写整改报告二 工伤管理工作流程(一) 工作流程图部门名称采矿车间流程名称工伤管理工作流程层次2概 要工伤的管理部门车间主任分管主任安环组工伤人员原单位节点ABCDE1审批审批办理离岗手续审核工伤赔偿处理工伤人员申请离岗
21、赔偿审核结束康复医院治疗开始存档处理协议报告工伤车间级安全教育培训报告工伤上岗工伤事故班组级教育234567891011(二) 流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料伤情定性E2D2C2B2A2程序工伤保险条例安全生产管理制度 生产单位发生安全事故时，单位安全员应在第一时间内向安环组汇报工伤人员情况即时 安环组组长根据实际情况，电话向分管主任汇报即时分管主任安排综合组派车将工伤人员送至医院治疗并进行审核即时车间主任对安排综合组派车将工伤人员送至当地医院治疗进行审批即时重点 医院对工伤人员伤情进行定性标准 伤情定性及时、准确住院治疗D3程序工伤保险条例安全生产管理制度 安环组拟写工
22、伤事故报告2个工作日内 经车间主任同意，安环组工伤管理人员联系医院，作为应急救援协作单位，提前做好就医抢救准备。即时重点 伤情调查标准 积极配合医院，做好就医治疗三级安全教育D5E5E6程序三级安全教育制度安全生产管理制度 工伤人员康复出院后，本人提出书面申请上岗，安环组负责人同意，进行转复岗安全教育培训。3个工作日内 安环组和工段分别进行车间级和班组级安全教育。5个工作日内重点 讲课和考试标准 培训考试合格工伤赔偿措施C6C8D8程序安全生产管理制度工伤保险条例 工伤人员康复后，本人提出书面申请离岗处理。1个工作日内人力资源部按照规定，书面报主管领导赔偿金额。1个工作日内人力资源部与工伤人员
23、签订协议书，并签字。1个工作日内重点 协商赔偿标准 严格执行工伤保险条例注：特别重大安全事故，应按国家有关法律法规，依司法程序处理，不适用于本流程。三 安全违章处罚工作流程(一) 工作流程图部门名称采矿车间流程名称安全违章处罚工作流程层 次2概 要安全违章处罚工作的管理部门车间主任分管主任安环组生产单位节点ABCDE1审批审核根据公司处罚制度制定处罚方案季度、年度违章处罚报表结束存档建立违章处罚档案安全教育培训下发处罚通报安全检查开始落实到违章人员及相关责任人违章行为23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定处罚方案E2D2C2D3程序安全处罚标准 安环组负
24、责对违章行为的调查定性2个工作日内 严格根据公司处罚标准制定处罚措施1个工作日内 分管主任对处罚方案进行审核1个工作日内 车间主任对处罚方案进行审批1个工作日内重点 违章行为的调查务必属实，定性准确标准对安全处罚标准的严格执行下发处罚通知D4程序安全处罚标准 安环组下发处罚通知2个工作日内 各生产单位按处罚通知落实到人重点 下发落实标准 及时准确培训教育D5程序安全环保生产管理制度 安环组负责对违章人员的培训教育3个工作日内 培训内容有针对性 培训建立专门的档案 整理归纳违章行为 制定措施防止类似违章行为再次发生重点 对违章人员的学习培训要达到效果标准 培训及时有效建立档案D6D7D8程序安全
25、环保生产管理制度 安环组将违章行为总结存档即时重点 分析违章的原因，整理归纳，制定预防措施标准 措施落实全面、及时四 作业面安全确认工作流程(一) 工作流程图部门名称采矿车间流程名称作业面安全确认工作流程层 次2概 要作业面安全确认工作的管理部门车间主任分管主任安环组生产单位节点ABCDE1审批审核结束填写安全确认单、印发整改通知单不合格安全确认单存档对顶板、盲炮、通风、照明、安全设施等进行逐一检查安全员进行作业面安全检查开始整理检查结果、正常作业合格整改确认安全停止作业 23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料作业面安全确认D2D3程序作业面安全确认制度 安
26、全员负责对作业面的检查确认 严格根据作业面安全确认制度逐一检查重点 检查检测务结果务必准确无误标准 按照安全确认制度逐项检查整理检查结果B4C4D4程序作业面安全确认制度 安环组整理检查结果1个工作日内重点 分类整理标准 及时准确填写安全确认单，印发整改通知单D6E6程序作业面安全确认制度 安全员负责填写安全确认单1个工作日内 安全组整理不合格项 安全组印发整改通知重点 填写安全确认单标准 及时准确建立档案D7程序安全环保生产管理制度 安环组将安全确认单总结存档即时重点 整理归纳标准 及时、准确 五 安全教育培训工作流程（一）工作流程图部门名称采矿车间流程名称安全教育培训工作流程层 次2概 要
27、安全教育培训工作的管理部门健康安全环保部车间主任分管主任安环组生产单位节点ABCDE1制订安全培训计划审批审核按培训计划组织安全教育培训按公司要求制订车间安全培训计划结束开始印发车间安全培训计划填写签到表、效果评价表存档年度、季度安全学习培训总结建立安全学习培训档案发各班组学习存档组织相关人员参加培训23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料培训计划D2C2B2程序三级安全教育培训制度 安环组制订车间安全培训计划即时 安环组根据实际情况，对培训人员制定培训方案即时 分管主任对培训方案进行审核1个工作日内 车间主任对培训计划进行审批1个工作日内重点 对培训人数、内
28、容确定标准 制定计划及时、准确安全教育培训D3D4E4E3程序三级安全教育培训制度 安环组拟写培训方案2个工作日内 安环组对工人进行车间级安全教育培训并考试合格3个工作日内 生产单位对工人进行班组级安全教育培训并考试合格5个工作日内重点 执行安全培训教育标准 及时、实用的教育培训培训学习档案D6D5D7程序三级安全教育培训制度 安环组对培训人员进行记录备案1个工作日内 学习签到表必须有效果评价重点 记录备案标准 记录真实、具体六 员工轻微工伤管理工作流程（一）工作流程图部门名称采矿车间流程名称员工轻微工伤管理工作流程层 次2概 要员工轻微工伤的管理部门公司医务室车间主任分管主任安环组生产单位节
29、点ABCDE1工伤人员治疗工伤治疗情况审批审核开始调查是否属实季度、年度轻微工伤报表结束存档员工工伤情况登记确认轻微工伤属实，填写简要经过建立员工轻微伤档案开具轻微工伤治疗联系函员工上报轻微工伤23456789（二）流程详解任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料调查确认D2D3C3B3E2程序员工轻微工伤管理规定 员工发生工伤时，应在第一时间内安环组汇报即时 安环组根据实际情况，对工伤进行调查核实、定性1个工作日内 分管主任对工伤定性进行审核1个工作日内 车间主任对工伤定性进行审批1个工作日内重点 对所发生的工伤进行定性标准 定性及时、准确工伤治疗D4A4程序员工轻微工伤管理规定 安环组填写简要工伤经过1个工作日内 安环组向公司医务室开具轻微工伤治疗联系函1个工作日内重点 开具工伤治疗联系函标准 及时、准确轻微工伤人员情况存档A5D5D6D7程序安全生产管理制度员工轻微工伤管理规定 员工治疗康复后公司医务室及时反馈治疗情况以备案1个工作日内 安环组负责对各类轻微伤进行归纳整理并存档重点 归纳整理备案标准 及时、准确
