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1、目录1.原辅材料进货查验记录22.( )原料验收台账33.1( )出入库台账43.2成品出入库记录54.投料记录65. ( )关键控制点记录76.1包材清洗消毒记录86.2设备及车间清洗记录96.3紫外线灯杀菌记录表107.1消毒液、洗涤剂采购管理记录117.2( )出入库台账127.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录138.过程检验记录149.产品包装记录1510.1产品检验报告1610.2检验原始记录1711.产品留样记录1812.产品销售台帐1913.运输交付记录2014.防鼠防虫害检查表2115. ( )温、湿度监控记录2216.生产设备设施维护保养记录2317.厂区卫生检查记录2418
2、.生产过程微生物监测记录2519.废弃物管理记录2620.不安全食品召回记录表2721.1不合格原辅料处理记录2821.2不合格半成品处理记录2921.3不合格产品记录3022.( )年度职工培训计划3123.培训考核记录3224.职工培训记录3325.工作人员健康记录3426.1食品安全自查记录3526.2自查问题改进表3927.食品安全隐患记录表4029.投诉受理记录4130.食品安全应急演练记录421.原辅材料进货查验记录进货日期产品名称规格数量产品生产批号/日期保质期至供货者名称及联系方式生产商名称生产许可证号验收人检验报告编号填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等
3、）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。2.( )原料验收台账进货日期原料产地数量（ ）验收情况验收人备注填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企业制定的验收标准进行验收。3.1( )出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。3.2成品出入库记录入库日期名称规 格数 量生产日期保质期至送料人出库日期出库数量库存余量领料人库管员填表说明：本表由
4、库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。4.投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“”。 4投料记录 日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人：序号配料名称生产厂家生产日期配料量配料锅次1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“”。5. ( )关键控制点记录以小磨香油炒籽工序为例 温度2803
5、20，时间为1h1.5h日期锅次数量kg开始炒制时间温度结束炒制时间炒制时间h操作人备注：填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。6.1包材清洗消毒记录日期包材名称规 格数 量清洗方式消毒方式消毒时间操作人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为45分钟。6.2设备及车间清洗记录日期清洗设备/场所名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人审核
6、人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。6.3紫外线灯杀菌记录表日期车 间开始时间结束时间杀菌时间操作员填表说明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间等车间进行紫外线消毒，消毒时间约为45分钟。7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录日期名称规格数量生产厂家生产日期失效日期采购人备注填表说明：本表
7、由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。7.2( )出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 日期时间消毒液名称使用数量配制溶液数量配置溶液浓度使用场所配制人使用人填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。8.过程检验记录日期： 年 月 日 生产产品名称： 检验人： 核准人：序号工序名称工序关
8、键参数过程检验方法检验时间检验情况结果判定备注1234567891011121314填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。9.产品包装记录日期产品名称规格/净含量成品数量抽查项目不合格品数量不合格品处理方式处理人核准人备注抽查时间净含量封口严密度肉眼可见杂质其他情况抽查人填表说明：由包装人员及车间管理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。10.1产品检验报告报告编号： 年 月 日产品名称产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检
9、验依据检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论：依据（ ）标准检验，判定本批产品所检项目 。检验员； 年 月 日负责人签字： 年 月 日 10.2检验原始记录以小磨香油为例报告编号： 共（ 1 ）页第（ 1 ）页产品名称小磨香油产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检验依据GB8233-2008色泽罗维朋比色槽 25.4 mm123均值检验依据GB/T22460黄红气味、滋味 具有浓郁或显著芝麻油的香味和滋味 有问题： 检验依据GB/T5525透明度澄清、透明 微浊 浑浊有问题： 酸值1，mg/g检验依据GB/T5530-200512试样的质量（m），gKOH标准滴定溶液的浓度（c）
10、,mol/L滴定消耗KOH标准滴定溶液的体积（1）,mL酸值111平均过氧化值2，mmol/检验依据GB/T5538-200512试样的质量（m），g硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度（c），mol/L空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（0）,mL滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（1）,mL过氧化值222平均检验员： 年 月 日审核员 年 月 日 11.产品留样记录 抽样日期样品名称生产日期 /批号规格留样数量保质期留样人到期日期处理方式处理人填表说明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品入库，留样到期后产品作
11、废，不得回收利用，处理方式可选： A:倾倒 B：焚烧 C：作饲料用 D:其他（选此项应写明具体处理方式）12.产品销售台帐销售日期产品名称规格数量生产日期保质期至购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号填表说明：本表由销售人员填写，销售时应查验并携带企业资质复印件及产品随批出厂检验报告。零散销售的应按照产品生产日期填写散户。13.运输交付记录日期运输人运输车号货物标称储存条件温度监控(按需要)时间温度序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。13.运输交付记录日期运输人运输车号货物标称储存条件温度监
12、控(按需要)时间温度序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。 14.防鼠防虫害检查表检查日期： 年 月 日 检查人： 区域项目A区B区C区D区E区F区G区备注防鼠板粘鼠板（捕鼠器）纱窗灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置鼠害虫害检查情况说明填表说明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照虫害控制平面图中标明的位置分区域填写。1. 防鼠板应填写区域内防鼠板破损情况及有效情况：正常有效“”，破损“”，无效（未放置或其他）“”。2. 粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“”，捕获“
13、S”，无效（未放置或其他）“”。3. 纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有效“”，破损“”，无效（未使用或其他）“”。4. 灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“”，破损“”，无效（未使用或其他）“”。5. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“”，破损“”，无效（未使用或其他）“”。6. 生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕获情况及有效情况：正常有效“”，破损“”，无效（未使用或其他）“”。7. 灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源以及安全隐患等
14、15. ( )温、湿度监控记录控制要求：温度 湿度： %rh 监测日期监测时间温度湿度%rh监测人监测日期监测时间温度湿度%rh监测人填表说明：本表由库房/车间人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。16.生产设备设施维护保养记录序号设备/设施名称规格型号安装场所生产厂家购置（建设）日期维修记录备注填表说明：有设备维修情况时填写。17.厂区卫生检查记录日期卫生责任区检查情况问题责任人检查人备注办公区良好 合格 不合格厂区良好 合格 不合格化验室良好 合格 不合格生产车间良好 合格 不合格包装车间良好 合格 不合格原料库良好 合格 不合格辅料库良好 合格 不合格成品库良
15、好 合格 不合格办公区良好 合格 不合格厂区良好 合格 不合格化验室良好 合格 不合格生产车间良好 合格 不合格包装车间良好 合格 不合格原料库良好 合格 不合格辅料库良好 合格 不合格成品库良好 合格 不合格办公区良好 合格 不合格厂区良好 合格 不合格化验室良好 合格 不合格生产车间良好 合格 不合格包装车间良好 合格 不合格原料库良好 合格 不合格辅料库良好 合格 不合格成品库良好 合格 不合格办公区良好 合格 不合格厂区良好 合格 不合格化验室良好 合格 不合格生产车间良好 合格 不合格包装车间良好 合格 不合格原料库良好 合格 不合格辅料库良好 合格 不合格成品库良好 合格 不合格填表说明：依据企业实际情况，划分卫生责任区，由质量负责人或企业负责人检查，发现不合格的填写问题责任人姓名，要求其改正。可以依据生产情况每周或每半月检查一次。18.生产过程微生物监测记录取样日期车间位置菌落总数大肠菌群酵母菌其他检验员
