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1、规模以上食品生产企业考评打分表现场检查地点名称：地址：序号评价要点项目序号评分标准示范点位样本点位1过程监管*1.1查看企业公示的风险分级类别，向企业索要检查记录，核实年度时间内监督检查频次（A级企业每年不少于1次，B级企业每年不少于2次，C级企业每年不少于3次，D级企业每年不少于4次），频次不足的不得分。*1.2查看企业日常监督检查记录、双随机检查记录或重点检查记录或飞行检查记录，未留存记录的不得分。*1.3查看企业需整改的问题项，未进行整改的不得分。2过程控制（食品安全自评自查）*2.1查看2020年-2022年自查自评材料，逐项核对自查计划（包括频次、项目）、自查实施、自查汇总等记录、问
2、题整改措施、整改验收、重大风险紧急处置方案、自查报告、自查档案管理，材料缺少3项以上的不得分。*2.2查看企业自行检验检测、委托第三方检验评价、消费者调查、消费者投诉等佐证材料，检查企业是否采取主动检测措施监测产品质量安全状况，未采取主动监测措施的不得分。*2.3查看2020年-2022年自查自评材料，未开展自查或自查无问题的不得分。*2.4查看自查记录，发现风险但未按规定向辖区监管部门报告的，不得分。*2.5查看自查记录，对检查发现的问题，未查找原因或未严格落实整改措施的不得分。3过程控制（进货查验）*3.1查验提供食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件或检验记录
3、，未能提供或不真实的不得分。*3.2查看进货查险记录及证明材料，不真实、不完整的不得分。*3.3查看进货相关记录和凭证，保存期限不符合要求的，不得分。3.4查看食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录，不完整、不真实的，不得分。4过程控制（生产环境条件）*4.1查看厂区、车间，未与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施的，不得分。*4.2查看加工场所内环境（包括地面、排水沟、墙面、顶棚、门窗等），未保持清洁的，不得分。*4.3查看车间入口处及车间内必要处，未设置更衣室的，不得分。*4.4查看更衣室，更衣室未有效发挥洗手、干手和消毒作用的，不得分
4、。5生产过程控制（过程控制）*5.1查看进货查验记录和票据、凭证，逐项与使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种进行核对，不一致的，不得分。*5.2查看生产投料记录，逐项核对投料品名、生产日期或批号、使用数量等，未建立和保存记录的，不得分。*5.3查看生产投料记录，发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的，不得分。*5.4查看食品添加剂使用记录，发现超范围、超限量使用食品添加剂的，不得分。*5.5查看新食品原料，发现生产或使用的超出国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围，不得分。*5.6查看生产原料使用记录，发
5、现使用药品生产食品或发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品，不得分。5.7查看食品安全管理体系认证证书或按照食品安全管理体系实施要求的手册及相关材料，不能提供的不得分。5.8检查生产加工经营过程，不符合相应生产工艺和操作规范，不得分。6过程控制（委托生产）*6.1查看委托方、受托方有效证照，不能提供的不得分。*6.2查看委托生产的食品、食品添加剂生产记录，不符合法律、法规、食品安全标准等规定，不得分。7过程控制（产品检验）*7.1查看与生产产品相应的食品安全标准文本，不能提供的不得分。*7.2查看食品检验记录，没有按照食品安全标准规定进行检验，不得分。*7.3查看原始检验数据和检验报告
6、记录，不完整、不真实、保存期限不合符规定要求的，不得分。8过程控制（贮存及交付控制）*8.1查看出厂记录，不完整或不真实，不得分。（记录包括食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。）8.2查看仓库内原料、半成品、成品、包装材料，未分设贮存场所、或分区码放，不得分。9过程控制（标签和说明书）*9.1查看预包装食品包装标签，标签标注的事项不完整、不真实，不得分。*9.2查看生产日期或批号，发现标注虚假不得分。*9.3查看转基因食品、辐照食品，未按规定标示，不得分。*9.4查看食品添加剂，标签未载明“食品添加剂”字样，不得分。*9.5
7、查看食品添加剂，标签未标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法，不得分。*9.6查看食品、食品添加剂，发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能不得分。*9.7查看食品标签、说明书，发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能，不得分。10产品追溯10.1查看企业食品安全追溯管理制度，企业未建立食品安全追溯体系（电子追溯系统或纸质系统），不得分。10.2依据建立的食品安全追溯体系追溯产品生产过程，倒查2批次产品，销售记录、出厂检验记录、生产记录（投料）、原辅料领用记录、原辅料入库记录、原辅料验收记录、原辅料采购票据，记录不真实或不完整，不得分。11社
8、会共治11.1查看食品安全法律法规、国家标准、科学知识宣传教育佐证材料，未能提供不得分。11.2查看校园食品安全和营养教育佐证材料，未能提供不得分。11.3查看企业食品安全宣传佐证材料，未能提供不得分。12管理责任*12.1查看食品安全管理制度，不能提供或制度内容不健全不得分。（食品安全制度，包括但不限于：采购和进货查验记录制度、生产过程控制制度、出厂检验记录制度、食品安全事故（应急）处置制度、食品安全自查与报告制度（自查方案）、关键控制点控制制度、生产设备、实施维修保养制度、生产设备清洗消毒制度、消毒液配制和使用管理制度、出入库管理、仓储、运输和交付控制制度、冷链贮运管理制度、不合格品管理制
9、度、不安全食品召回制度、回收食品登记处理制度、生产废弃物处置管理制度（病死动物无害化处理）、食品安全追溯制度、人员健康管理制度、培训制度（不同岗位）、乳制品特殊要求等。）12.2查看食品质量安全管理投入有关证明，未见加大不得分。（每年投入佐证材料包括不限于增加风险管控的设备设施、实验室建设经费、食品安全管理人员培训费用、追溯体系建设、质量管理体系认证等。）*12.3查看企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，未能提供的不得分。*12.4查看企业组织结构图，核查企业是否设置食品安全管理岗位，是否明确岗位职责，未配备食品安全管理人员，不得分。12.5现场随机选取单位负责人及管理岗位人员参加食品安全
10、APP抽考，人数至少3人，成绩低于90分，不得分。12.6查看企业内部定期从业人员与食品质量安全管理人员培训考核计划、培训记录，培训计划、培训记录没有提供或不真实、不完整，不得分。*12.7查看食品安全管理人员资料，发现聘用禁止从事食品安全管理的人员，不得分。*12.8现场随机抽取从事接触直接入口食品工作的人员名单，不能提供有效健康证明，不得分。13集中要治13.1查看监管记录（包括不限于非法添加，农兽药残留超标，保健食品行业违法经营和营销、欺诈误导消费等）、集中整治方案，监管记录或方案不真实、不完整，不得分。14诚信文化14.1查看企业诚信守法佐证材料，未能提供不得分。（佐证材料包括不限于企业诚信体系证书、企业诚信文化、教育活动材料等）注：1.项目序号带有*表示该项为必选项，未带有*表示该项为可选项，可选项检查数量应不少于全部可选项总数的二分之一。2 .示范点位、样本点位栏得分打J；不得分打X,附具体问题清单并拍照留存。3 .本表一式两份，考评组和县区（功能区）各留存一份。考评组人员（签字）：县区（功能区）人员（签字）：被检查对象（签字）：时间：年月日
