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1、 业务员出差管理制度 业务员出差管理制度 2022年12月29日编制：程海坤 百乐黄金屋木门 2011销BLM002浙江金江达工贸有限公司出差管理制度：一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司长期开展业务人员。1.出差定义：指外出永康以外的地区，进行与公司业务有关的活动。2.出差审批：2.1部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填出差申请表：公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关
2、规定及公司具体情况，特制定本规定。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后7个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：10日内由部门经理核准，10日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，
3、应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、营销人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。出差补助：名称电话费住宿 交通 餐费费 业务员200元（每月）餐费补贴，市县公交车费或打的费等，公司按出差天数予以包干120/人/天，部门主管250元（每月）部门经理300元(每月)交通工具：车 、船、飞机500公里以外可以乘坐卧铺、如需乘飞机需向所在部门提出申请，由副总审批。飞机、轮船都以经济舱的为基准。4、 报销范围:1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，车站出售的电脑票为准，乘坐火车时如两地不足500公里的，
4、只允许报销硬座票，如私自乘坐卧铺的，公司只负责40%的票额，其余自理。2、电话费用：营销人员的手机7:00-22:00点不准关机、停机、话费公司负责200元（可打400元话费），超出部分自理。3、餐费补贴，市县公交车费或打的费等，公司按出差天数予以包干120/人/天，上述票据不在予以报销。4、出差停留时间及要求:省会城市不超过7天，地级市不超过4天，县级城镇不超过3天，停留时间超过规定的，超出部分公司不予包干补贴。(特殊情况需向公司申请，批准解决）5、每天做市场日记，即客户名称，所在商场、现经营产品、客户意向、及对公司产品的看法，出差三天内，必须用公用电话向公司汇报一次，五天内要把所有客户名单
5、，电话，意向用传真方式或发邮件传回公司。6、出差时必须要写出差路线，经审批后方可出差，发展新客户按出差路线走，出差时间30天左右，没有按出差线路（未经主管同意），中途回来一切经济损失自负。7、业务员出现跑单、飞弹，如经发现，轻则教育罚款，重则解除劳动合同，并追究其责任！5、 报销手续： 1、出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门主管核查后报总经理审批，然后交财务报销。 2、特殊原因，回公司后7日内，必须清帐，最晚不超过10天。 3、报销时要上交业务员日记，每到一个地方要带回三到5张名片，否则不予报销当天费用。 4、软票报销反面要写好地名，公里数、日期才能报销。本制度自公布日起执行业务员签字：销售部 2011-11-22 出差申请表出差人： 部 门出差时间： 年 月 日- 年 月 日止共 天出差事由：意向客户：出差路线：批准人部门签字审核人：说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后行政部备案
