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1、部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、 公司年度销售指标(含税)19一八10万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%；（学术部含税销售收入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标）2、 公司年度回款指标(含税)一八3420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%；（学术部含税回款指标一八60万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考
2、核商务部）3、 公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%；4、 商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 商务部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务二、重点工作任务1、 建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；2、 创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；3、 建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；4、 建立具有实用性和延续性
3、的培训方案与计划，不断提升员工素质；5、 发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；6、 建立全员销售理念。7、 按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；8、 配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月 度 考 核 表(月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数按当月实际完成率乘以100分得具体分值销售收入明细账(直接主管)35%销售款回笼完成情况当月回款额按公司规定的
4、销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%见附表1-1销售收入明细账银行存款日记账应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分费用明细账同上一五%客户满意度客户满意度得分公司规定的客户满意度分值按当月实际得分比例乘以100分得具体分值客户满意度调查(注)企管办10%退货处理情况分析报告按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等报告上交的及时性，报告内容主管领导对报告进行评分同上5%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权
5、重=( )月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表1-1：项 目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值扣分项1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大
6、区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。季 度 考 核 表(季度)工 作 态 度 考 核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=( )下道流程责任人打分*20%=( )责任心同上直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上直接主管打分*40%=20%直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=本部门预算编制完成情况同上财务部
7、负责人打分*100%=20%本部门绩效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%=20%当季工作态度考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年 度 考 核 表工 作 态 度 考 核(权重10%)当年工作态度考核得分=(各季度工作态度考核得分)4=( )工 作 能 力 考 核(权重20%)考核点评价要点考评人及权重得分权重加权得分岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )决策能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )计划能力同
8、上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )当年工作能力考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩
9、效 激 励奖金分配1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：部门负责人绩效计划姓名
10、： 所在部门： 医院部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)19一八10万元，其中医院部落实的含税销售收入为72000万元，占公司销售指标的37.54%；2、公司年度回款指标(含税)一八3420万元，其中医院部落实的含税回款指标为67000万元，占公司回款指标的36.53%；3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中医院部要实现的销售款回笼率为93.06%；4、医院部总体费用预算额为469万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为416万元。二、重点工
11、作任务1、（ 1、完善组织架构，原则是建立外勤内勤化，内勤外勤化的全员销售体系；(1) 细化内部管理，将业务人员及内勤人员的分工进一步细化，形成专业化的队伍；(2) 成立中成药组、重点客户组、中小医院客户组、市场组，外勤人员40人；2、加强培训，20一五年力争在公司的配合下形成系列培训，提高整体的人员素质；3、加强重点品种的销售管理，与生产企业向深一层次合作发展；4、与医院开展多方位的合作，以稳固市场份额；5、继续探讨社区开发及产品结构调整；6、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；8、.承担与公司签订的有关消防安全
12、工作所应负的职责。月 度 考 核 表(月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数按当月实际完成率乘以100得具体分值销售收入明细账(直接主管)35%销售回款完成情况当月回款额按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%见附表2-1销售收入明细账银行存款日记账应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费(含交通费)、招待费三项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分费用明细账同上一五%客
13、户满意度客户满意度得分公司规定的客户满意度分值按当月实际得分比例乘以100得具体分值客户满意度调查(注)企管办10%退货处理情况分析报告按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等报告上交的及时性，报告内容主管领导对报告进行评分同上5%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权重=( )月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客
14、户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表2-1：项 目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值扣分项1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。季 度 考 核 表(季度)工 作 态 度 考 核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=( )下道流程责任人打分*20%=(
15、)责任心同上直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上直接主管打分*40%=20%直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=本部门预算编制完成情况同上财务部负责人打分*100%=20%本部门绩效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%=20%当季工作态度考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年 度 考 核 表工 作 态 度 考 核(权重10%)当年工作态度考核得分=(各季度工作态度考核得分)4=( )工 作 能 力 考 核(权重20%)考核点评价要点考评
16、人及权重得分权重加权得分岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )决策能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )计划能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责
17、任人打分*25%=( )当年工作能力考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩 效 激 励奖金分配1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖
18、金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 麻药部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)19一八10万元，其中麻药部落实的含税销售收入为41700万元，占公司销售指标的21.74%；2、公司年度回款指标(含税)一八3420万
19、元，其中麻药部落实的含税回款指标为40450万元，占公司回款指标的22.05%；3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中麻药部要实现的销售款回笼率为97%；4、麻药部总体费用预算额为390.05万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为293.5万元。二、重点工作任务1、进一步密切与主管部门、生产经营企业的关系；2、信息网络建设投入正常运营，全面满足政府及生产经营企业不断变化的需求；3、与临床专家建立持久深入的学术联系，加快组建学术型销售推广队伍；4、大力宣传、认真贯彻国家麻精药品相关法律、法规，依法经营，防止流弊发生；5、发挥渠道优势，大胆尝试市场化运作，将经营
20、品种以麻药、一类精神药品向二类精神药品、含麻复方制剂、肿瘤专科用药及国际上严格管理的特殊药扩展，力争有所突破；6、按照GSP和ISO9001质量管理体系的工作方法来规范部门内部的管理工作；7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；8、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月 度 考 核 表(月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数按当月实际完成率乘以100分得具体分值销售收入明细账(直接主管)35%销售回款完成情况当月回款额按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100
21、%见附表3-1销售收入明细账银行存款日记账应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分费用明细账同上20%客户满意度客户满意度得分公司规定的客户满意度分值按当月实际得分比例乘以100分得具体分值客户满意度调查(注)企管办10%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权重=( )月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因
22、而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表3-1：项 目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值扣分项1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、业务员三者之间的扣罚比例，报公司备案。季 度 考 核 表(季度)工 作 态 度 考 核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度
23、)直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=( )下道流程责任人打分*20%=( )责任心同上直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上直接主管打分*40%=20%直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=本部门预算编制完成情况同上财务部负责人打分*100%=20%本部门绩效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%=20%当季工作态度考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年 度 考 核 表工 作 态 度 考
24、 核(权重10%)当年工作态度考核得分=(各季度工作态度考核得分)4=( )工 作 能 力 考 核(权重20%)考核点评价要点考评人及权重得分权重加权得分岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )决策能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )计划能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=
25、( )下道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )当年工作能力考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年终奖金= (当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩 效 激 励奖金分配1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数1
26、00本岗位月度奖金基数70%)+（当年工作能力考核分数1001.2520%+当年工作态度考核分数1001.2510%）本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见：签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：部门负责人绩效计划姓名： 所在部门： 采购部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、 采购部总体费用预算额为207.
27、75万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为55万元。二、重点工作任务1、客户沟通、访问，稳定业务货源，开发新品种，与销售部门共同组织进口合资厂、区域代理供应商、生产商沟通会议；2、设立重点客户专员，保持与重点客户的密切联系，千方百计维系现有产品，开发后续产品；3、建立与公司内部部门间的例行的信息交流和业务沟通协调会，每月与销售部门举行品种及库存动态分析协调会，对零头和近效期产品与销售部门共同研究处理方案；4、更好地为上游客户提供增值服务，包括信息查询服务（需要信息部配合），客户档案完善（生日贺卡，厂庆等）；5、着手进口新产品的境外招商的运行探索，积极发展国外中小药厂特色品
28、种；6、优化库存管理，培训、实施方案建立；7、优化部门内部岗位功能，加强团队建设；8、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；9、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；10、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。季 度 考 核 表(月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分存货周转天数（平均存货30累计月数销货成本）见附表4-1采购明细账与库存商品明细账(直接主管)20%缺货次数A类和B类品种不缺货，C类品种缺货次数，D类品种允许缺货A类品种缺货一次扣10分、B类品种缺货一次扣5分，C类品种缺货每次扣2分(说明：
29、销售部门下订单之后三天内不能供货到仓库算缺货)缺货记录同上20%费用预算执行率当期费用发生额费用预算*100%费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分。管理费用明细账同上20%重点品种代理续约情况本年度重点品种代理续约数上年度重点品种代理数按实际比例乘以100分得具体分值供应商重点品种管理资料同上20%供应商评价体系的建立情况供应商评价体系的建立情况公司领导对采购部和财务部合作建立供应商体系的情况进行评估供应商评价体系的建立及运用情况报告同上20%当季业绩考核得分=各项指标得分对应权重=( )月度奖金= 本岗位月度
30、奖金基数季度奖金= 当季工作业绩考核分数100本岗位季度奖金基数50%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位季度奖金基数50%）本考核期已发的奖金附表4-1：品种项目定义考核标准基本标准加分、扣分项标准A类品种年销售500万以上和总经销及区域独家经销品种周转天数30天，得100分(注：全国和区域代理品种暂时不考核)每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分B类品种年销售50-500万元的品种周转天数45天，得100分每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分C类品种年销售5-50万元和年销售5万元以下的公司投标品种周转天数90天，得100分每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分D类品种年销售5万
31、元以下的品种季 度 考 核 表(季度)工 作 态 度 考 核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=( )下道流程责任人打分*20%=( )责任心同上直接主管打分*40%=( )20%直接下级打分*20%=( )上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=积极性与工作热情同上直接主管打分*40%=20%直接下级打分*20%=上道流程责任人打分*20%=下道流程责任人打分*20%=本部门预算编制完成情况同上财务部负责人打分*100%=20%本部门绩
32、效管理完成情况同上绩效管理工作小组打分*100%=20%当季工作态度考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年 度 考 核 表工 作 态 度 考 核(权重20%)当年工作态度考核得分=(各季度工作态度考核得分)4=( )工 作 能 力 考 核(权重30%)考核点评价要点考评人及权重得分权重加权得分岗位专业技能(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )决策能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )计划能力同上直接主管打分*50%=( )20%
33、上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )沟通协调能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )领导能力同上直接主管打分*50%=( )20%上道流程责任人打分*25%=( )下道流程责任人打分*25%=( )当年工作能力考核得分=上述五个单项得分对应权重=( )年终奖金= (当季工作业绩考核分数100本岗位季度奖金基数50%)+(当年工作能力考核分数1001.2530%+当年工作态度考核分数1001.2520%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金绩 效 激 励奖金分配 1、月度奖金=
34、本岗位月度奖金基数2、季度奖金= 当季工作业绩考核分数100本岗位季度奖金基数50%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位季度奖金基数50%）本考核期已发的奖金3、年终奖金= (当季工作业绩考核分数100本岗位季度奖金基数50%)+(当年工作能力考核分数1001.2530%+当年工作态度考核分数1001.2520%)本岗位年度奖金基数本年已预发的工作能力、态度考核奖金注：若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数12=(年薪岗位工资部分) 12注：考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度部门负责人意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：部门
35、负责人绩效计划姓名： 所在部门： 市场部 职位： 经理 考评期间：20一五年1月1日至20一五年12月31日年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务一、年度预算目标1、公司年度销售指标(含税)19一八10万元，其中市场部落实的含税销售收入为750万元(完成销售普里莫一五万盒)，占公司销售指标的0.39%；2、公司年度回款指标(含税)一八3420万元，其中市场部落实的含税回款指标为750万元，占公司回款指标的0.41%；3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中市场部要实现的普里莫产品的销售款回笼率为100%；4、市场部总体费用预算额为37.5万元，总额控制。二、重点工作任务1、 负
36、责公司总代理产品普利莫的市场策划，制定产品策略计划；2、 健全各省普利莫的代理商，并指导代理商进行临床推广；3、 健全普利莫的各种临床资料汇编，并收集各种新的临床信息；4、 维护现有的儿科、免疫学专家，增加普利莫在专家层面的认知度；5、 收集同类国产药品的市场销售信息；6、 完成市场部与国瑞的销售对接，市场部负责国瑞产品的销售；7、 按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；8、 配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月 度 考 核 表(月)业 绩 考 核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加
37、权得分销售量完成率当期普利莫的销售量普里莫销售量全年预算的月度平均数*100%按实际完成率乘以100分得具体分值销售收入明细账(直接主管)70%市场推广活动计划完成率已开展的市场活动项目/计划开展的市场活动项目按实际完成率乘以100分得具体分值市场推广活动记录同上5%费用预算执行率当期费用发生额费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。费用明细账同上10%市场活动策划报告市场活动策划报告评分结果报告上交的及时性，报告内容上级领导对市场活动策划报告的评分同上5%销售队伍及营销网络建设情况报告按要求建立销售队伍及营销网络的情况报告报告上交的及时性，报告内容上级领导对报告的评分同上10%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权重=( )月度奖金= 当月工作业绩考核分数100本岗位月度奖金基数70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数30%）季 度 考 核 表(季度)工 作 态 度 考 核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*
