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1、某餐饮管理公司关键业绩指标参考目 录第一章高管人员关键业绩指标6总经理6常务副总经理7产品副总经理8工程副总经理9制造副总经理10总经理助理（管理）11总经理助理（资本运作）12财务总监13技术总监14党总支副书记（工会主席）15第二章钢铁事业部关键业绩指标16部门指标16总经理17营销副总经理18工程副总经理19技术总监20专业技术总监21工程部总经理22销售部总经理23办公室主任24第三章通用事业部关键业绩指标25部门指标25总经理26营销副总经理27工程副总经理28技术总监29总经理助理30第四章产品事业部关键业绩指标31部门指标31总经理32副总经理33各产品部经理34销售部总经理35
2、办公室主任36第五章系统集成事业部关键业绩指标37部门指标37总经理38副总经理39二级部门经理40第六章研发部关键业绩指标41部门指标41总经理42副总经理43研发总监44信息中心主任45办公室主任45第七章制造部关键业绩指标46部门指标46总经理47副总经理48设计监理49生产监理50设计中心主任51制造中心主任52测试中心主任53办公室主任54第八章市场部关键业绩指标55部门指标55总经理56销售总监57销售部总经理58第九章经营办关键业绩指标59部门指标59总经理60副总经理61企业规划室经理62企业管理室经理63质量管理室经理64采购室经理65第十章财务部关键业绩指标66部门指标66
3、总经理67会计室经理67成本核算室经理68财务管理经理68第十一章综合办关键业绩指标69部门指标69总经理70薪酬管理经理71人事管理经理72第十二章行政部关键业绩指标73部门指标73总经理74副总经理75行政后勤室经理76办公室经理77第十三章审计监察部关键业绩指标78部门指标78总经理79法务室经理80审计室经理80附录：定性指标评分量表81干部培养量表81员工满意度问卷81战略评估问卷82规范管理评估问卷82说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列
4、举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营
5、业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值,得100分2）比目标值每提高10，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综合办6安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计营运副总经理序号指标名称说明计分规则数
6、据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值,得100分2）比目标值每提高10，加1分；3）比目标值每降低10，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办分析报
7、表5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减2分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加1分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2
8、）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值,得100分2）比目标值每提高10，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4项目费用预算控制严格按预算和制度控制项目费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减2分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加1分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表5项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析所有项目的评分情况加权1
9、）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）其余按线性关系计算项目评审小组6新项目开发情况由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计7安全生产考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计研发部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值,得100分2）大于目标值的30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研
10、发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）
11、其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分8技术服务满意度同上9新技术跟踪同上10研发环境安全性同上11周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分12安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值,得100分2）大于目标值的30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分1）=目标
12、值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分8技术服务满意度
13、同上9新技术跟踪同上10研发环境安全性同上11周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分12管理水平对整个部门的管理效果范围：分公司办公会直接打分副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）=目标值,得100分2）大于目标值的30，不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算研发部技术资料4研发经济性根据
14、技术或产品的研发成本和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分8技术服务满意度同上9新技术跟踪同上10研发环境安全性同上研发总监序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发时间的比较1）目标值的
15、130，不得分；4）其余按线性关系计算信息中心资料5信息系统维护费用同上财务部报表6网络设备管理上级直接评分；范围：0-100分7信息发布及时性同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围：0-100分经营办2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上经营办8安全管理同上经营办、行政部9机房管理同上10五项费用（招待费、通讯费、交通
16、费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表中心厨房关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量部门劳动效率；人均产值=总产值/部门总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表2内部利润率内部利润额/部门生产总值1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按
17、线性关系计算3加工成本预算超支率加工实际成本/预算成本1）=目标值,得100分2）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表4工期延误统计工期延误总时间1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分店管部统计6安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）目标值的130，不得分； 3）比目标值每降低5，加10分，最高120分；4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部统计8设备维护保养情况衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表9五
18、项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表中心厨房经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上
19、部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分9管理水平对整个部门的管理效果范围：分公司办公会直接打分10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值
20、，得0分2）目标值，得满分经营办统计副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办
21、公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：分公司办公会直接打分9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计10协调生产协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行上级直接评分；范围：0-100分根据各部门调查设计监理序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-120分部门技术资
22、料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、正确性、及时性上级直接评分；范围：0-100分技术资料4新基地建设评分：依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分同上制造部相关报告5新产品样机试制与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；评价样机的时间、设计参数是否满足要求上级直接评分；范围：0-100分相关业务部门提出的设计要求生产监理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分
23、；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料3次品率1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）=目标值,得100分2）大于目标值的30，不得分；3）其余按线性关系计算制造部统计设计中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-120
24、分部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、正确性、及时性上级直接评分；范围：0-100分技术资料4工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表制造中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表综合办统计2工期延误统计工期延误总时间1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造
25、体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1）=目标值,得100分2）大于目标值的30，不得分；3）其余按线性关系计算制造部统计6工时定额有效性保证工时定额的准确性和合理性同上部门技术资料7设备管理上级直接评分；范围：0-100分8人员协调同上测试中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1测试环境有效性测试环境与公司的产品、工程的适应性上级直接评分；范围：0-120分2工期按期完成测试；评价：比较实际与计划测试进度的差异1）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5设备完好性上级直接评分；
26、范围：0-100分6测试规范同上7设备精度同上8工作量同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设事业部总经理直接评分；范围：0-100分经营办2服务满意度同上3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上6考勤管理同上7资产管理同上8安全管理同上9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表序号指标名称说明计分规则
27、数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围：0-120分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围：0-100分公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告3公司信息系统建设情况信息系统建设计划完成情况1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加10分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算本部门工作记录4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围：0-1
28、00分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结经营办关键业绩指标部门指标经营办主任序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围：0-120分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与实际执行状况之间的差距上级直接评分范围：0-100分公司年
29、度经营计划、经营办经营状况分析报告4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围：0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结8安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计财务部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计
30、分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况费用率期间费用总额/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况营业收入/平均流动资产1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部分析报告3财务报表质量财务报表编制、财务分析报告的及时、准确、完整性上级直接评分；范围：0-120分根据财务部报表4财务预算编制质量预算编制进度完成情况、编制准确性同上财务部预算报表及
31、执行情况分析5税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量0，得100分0，不得分税务报表6帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结财务部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况费用率期间费用总额/收入净额1）=目标值,得100分
32、2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况营业收入/平均流动资产1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务分析报告3财务分析报告质量财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度上级直接评分；范围：0-120分财务分析报告4财务制度有效性财务制度的完整性，手续的便利性等上级直接评分；范围：0-100分各部门的评价5财务预算编制质量预算编制进度完成情况、编制准确性上级直接评分；范围：0-120分财务部
33、预算报表及执行情况分析6税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量0，得100分0，不得分税务报表7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部报表8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计综合办关键业绩指标部门指标
34、序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超支率反映对公司办公费用控制情况1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）介于其中，按线性关系计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、培训费用控制、培训效果、培训计划完成直接上级评价范围：0-120分店管部、单店等部门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况 上级直接评分；范围：0-100分考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性统计期间内错误次数每出现一次，扣10分5，不得分综合办记录6公文、档案管理遗失、差错情况0不得分0得满分各种记录7服务满意度对高管人员工作的行政支持高管评分；范围：0-120分各高管评价8后勤满意度反映公司员工对各项后勤工作的满意程度同上综合办调查9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率
