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1、公司的经营目标和重点,部门的目标和重点,个人目标和重点,评估结果应用,调整薪酬晋升调配,持续提升公司的绩效,发展职业计划指导培训,个人绩效计划,年末绩效评估,主管对员工持续反馈辅导、跟踪评审,公司绩效管理系统,公司绩效测量分析,部门绩效测量分析,个人绩效测量分析,本章节重点,4.1 组织绩效测量、分析和评审,公司绩效管理系统简介,1、公司建立三级绩效考评体系集团对公司的绩效考评公司对部门的绩效考评部门对个人的绩效考评2、公司制定绩效考核制度及相关考核组织薪酬管理委员会公司绩效考核组部门内部绩效考核小组 3、在四个方面建立KPI指标（经营绩效、营销管理、生产管理、综合管理指标）对每一层级均建立相
2、应绩效考核指标和关键绩效对公司日常运营与整体绩效进行监测。,4.1 组织绩效测量、分析和评审,4.1 组织绩效测量、分析和评审,4.1a 绩效测量4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合绩效指标体系的确定模式公司关键绩效指标的确定绩效指标体系的层层分解”金字塔“型关键指标层级模式关键绩效指标数据的收集与测量方式绩效指标体系的层层分解实施流程 多渠道的绩效数据的来源与收集4.1a（2）绩效数据的分析与对比4.1a（3）绩效测量系统的有效性与适应性4.1b 绩效分析与评审4.1b（1）绩效分析与评审绩效分析与评审流程 公司领导参与绩效分析与评审/几个因素4.1b（2）绩效改进与创新,公司战略目标,
3、经营目标责任书,公司关键绩效指标,组织设置及部门职责,各部门关键考核指标,公司现有组织能力,获取方法,SWOT分析全面预算法关联性分析管理层期望分析SMART原则,部门现有工作能力,公司层面绩效考核,部门层面考核,1、体现公司级战略目标的关键成功因素和部门级的策略重点及关键驱动因素，并通过公司战略公司目标和计划部门工作计划关键岗位工作；层层展开获取公司和部门关键绩效指标体系。2、尽可能做到客观量化；3、在尽可能充分了解市场、竞争对手、公司组织能力等基础上进行，着力于公司绩效的提高，体现“业绩至上、效益至上、执行至上、创新至上”的经营理念。4、体现员工、客户、股东、供应商及社会等利益相关方面之间
4、的利益平衡。,指标选择考虑因素, 绩效指标体系的确定模式,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合, 公司关键绩效指标的确定,愿景：做adf行业领跑者战略：成本领先战略,综合管理指标团队建设工作绩效与自律性创新力执行力,营销管理指标促销费用超支比例营销业务人员流动率营销促销人员流动率品种结构比例,生产管理指标库存定额指标生产消耗指标质量管理指标安全管理指标,经营绩效指标销量指标利润指标,公司战略,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,绩效指标体系的层层分解,公司,部门,岗位,公司目标策略,公司核心成功因素,公司关键业绩指标,部门重点策略,部门关键驱动因素,部门关键业绩指标,具体分解任务,岗
5、位关键业绩指标,业绩考核指标,明确公司战略目标,确定要实现目标需要哪些关键要素，找出措施。,关键指标有哪些？,根据实现目标的核心要素结合部门特点，却定工作重点,要实现部门重点工作，需采取哪些措施？,衡量的关键指标有哪些？,部门任务分解中哪些是该岗位负责的。,有哪些重要职责没有得到反映，是否要用共同指标。,如何取舍，指标具体定义、评估等。,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,“金字塔”型关键指标层级模式,各车间生产消耗考核指标、综合考核指标,六大职能部门人员考核指标,营销大区、区域、片区、业务人员考核指标,adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标,综合管理指标,公司级,部门
6、级,财务管理指标,安全生产现场管理考核指标,经营目标责任书,管理定额指标,生产体系,生产消耗之指标、生产定额、质量指标、安全指标、,职能体系,团队建设、工作绩效与自律性、执行、创新能力,营销系统,促销费用、人员流动率、品种结构比例,岗位级,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标,安全生产现场管理考核指标,各车间生产消耗考核指标、综合考核指标,adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标,安全生产现场管理考核指标,六大职能部门人员考核指标,各车间生产消耗考核指标、综合考核指标,adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标
7、考核指标,安全生产现场管理考核指标,营销大区、区域、片区、业务人员考核指标,六大职能部门人员考核指标,各车间生产消耗考核指标、综合考核指标,adf、包装、动力车间、瓶场、成品仓人员质量目标考核指标,安全生产现场管理考核指标, 关键绩效指标数据的收集与测量方式,改指标,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合, 绩效指标体系的实施流程,公司经营目标责任书,P：制定目标计划,生产部门生产定额指标考核生产消耗指标考核,职能部门工作效能指标财务指标团队建设,营销系统销售指标市场指标,D：考核指标落实,公司组织月度、季度年、年度考核,生产调度会,经营分析会,质量分析会,述职会,经营绩效结果分析,C：绩效
8、评估,部门,公司,A：绩效改进反馈,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,多渠道的绩效数据的来源与收集,发现关键价值驱动因素,先进经验,各岗位指标平衡,配合政策和竞争力分析的需要,筛选与公司战略紧密相关指标,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,举例1，adf公司生产系统（月度）,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,举例2 ：adf车间（月度）,4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合,4.1a（2）绩效数据的分析与对比,1、adf通过与A、B公司等对比经营数据（如：对比吨adf利润、资产负责率、经营效益、公司管理水平数据），具体对比数据详见结果的7.1/7、2/7、3/7.4等
9、部分，发现公司所处的竞争地位，调整公司策略与创新。,2、通过到国内外同行企业调研，了解自身绩效方面与同行业存在的差距，并相应对公司理念、策略、方法进行调整或创新（如：到德国参观学习，提出了建设国内设备领先的一流adf制造企业，被行业誉为“科技adf”）,4.1.a（3）绩效测量系统的有效性与适应性,公司定期、不定期的分析与评估绩效测量系统，以保持系统的有效性与适应性，具体如下：,4.1b （1）绩效分析与评审,绩效分析与评审流程,绩效考核小组评估绩效,经营绩效考核组考核经营效益完成情况。生产绩效考核组考核生产指标完成情况。营销绩效考核组考核销售指标完成情况。,公司绩效管理组,经营班子,全面预算
10、测量法量本利里分析法资金成本分析对比测量法因素分析分析法趋势分析测量法PDCA循环分析法,支持绩效评审结论有效性的几个方面措施,（1）遵循SMRT原则设置绩效考核指标体系，保证客观准确、多渠道的数据收集方法。（2）应用趋势分析法、横向比较法、差异分析、PDCA循环分析等科学全面的绩效分析方法；（3）定期召开经营效益分析会、预算分析会、质量分析会、生产调度会、经营班子会 、述职会等有效形式进行绩效评估，并给各部门反馈其绩效考核结果。（4）对于绩效结果异议提供申诉渠道，并认真对待每一宗申诉；（5）动态调整的绩效量系统支持保证了绩效评审结论的有效性。,拟定各部门绩效结果,形成各项绩效考核结果,审定各
11、部门绩效结果,形成公司绩效报告,adf通过绩效分析与评审，定期、不定期评价公司经营情况、生产管理定额、营销管理定额和综合管理指标，具体如下：,4.1b（1）绩效分析与评审,公司领导参与绩效分析/几个因素,4.1b （2）绩效改进与创新,绩效报告,绩效问题,绩效改进建议,生产调度会,质量分析会质询会,述职会,半年经营总结大会,信息系统,公司文件,责任部门责任小组责任人员,对比分析循环分析法,因素分析法量本利分析,改进措施计划安排,识别创新机会：对有挖潜和增效空间的关键绩效指标，识别创新机会采取激励措施进行创新挖潜（如：生产一、二厂节能降耗的项目，七个“营而销之”）,改进优先次序和创新机会在全集团
12、范围推广，公司确定关键业务次序和识别创新机会后，如有需要及时传递给兄弟公司，进行协调沟通。,确定和落实改进计划，根据绩效报告，调整组织架构、年度经营计划、销售策略适应公司发展需求（如：通过经营分析会：调整adf公司职能机构、营销系统架构）,头脑风暴法,减少废气排放,降低水耗,降低电耗,减少酸、碱排放,减少污水排放,沼气发电中水回用余热利用在线碱过滤,节能降耗 循环经济,4.1b（2）绩效改进与创新,4.2 信息和知识的管理,4.2a 数据和信息的获取4.2b 组织的知识管理4.2c 数据、信息和知识质量,网络支持、及时获取、迅速传递可靠、安全、易用的网络平台数据和信息的持续可获得性系统和网络规
13、划建设,4.2a 数据和信息的获取,4.2 信息和知识的管理,当今社会信息化成为企业竞争的重要手段之一，adf在adf行业享有“科技adf”的美誉，信息化建设工作也走在行业的前列。随着adf的发展壮大，公司建设了相应的信息管理系统，以加强内部数据和信息的管理。所有系统均基于网络共享理念，与实际业务息息相关，大大提高了企业信息管理水平。,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,企业内部信息获取,企业内部信息获取,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,业务部门各自手工处理业务数据重复劳动各部门业务信息不能共享，流程脱节客户抱怨财务报表滞后，财务分析能力簿弱，财务监控难度大,实施K3前的状
14、态,对管理造成的影响,效率降低，监控乏力管理成本上升坏帐增加，库存积压销售不畅决策缺乏及时有效的数据,案例：adfK3 ERP系统建设,（一）K3系统实施前的状态分析,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,了解软件功能是否满足本企业的业务处理的要求 考查软件系统设置的灵活性、开放性、可扩展性及其稳定性与易用性考查软件商能否准确把握企业需求及提供解决方案考查软件商是否具备编制企业内部管理报表体系和二次开发的能力了解信息化管理软件对计算机性能要求及其运行效率从开发商的发展前景和售后服务体系上选择 实施成本是否在承受的范围之内,（二）供应商选择标准,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.
15、1 网络支持、及时获取、迅速传递,（三）K3系统应用流程图,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,（四）实施K3后的系统流程,资金流,信息流,市场信息,财务总账模块,成本核算模块,固定资产模块,工资模块,供应商,客户,K3系统将企业流程再造并融入系统功能中，强化了企业内部控制。 财务管理部门成为企业经营信息的集散地，为企业管理提供强大的信息支持。,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,收到现金或支票进帐才能提货有库存才能提货根据客户信息开票加强应收款管理,客户返利信息,销售开票,客户协议信息,塑箱使用信息,销售结算
16、,回瓶信息,现金,支票,产品发货,核销,产品库存信息,回瓶回箱,adf款,瓶款,应收帐款,（五）实施K3后的销售流程,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,招标,材料入库,发票录入,采购申请,采购订货,付款,供应商供货信息,原材料库存信息,原材料需求信息,避免多头采购根据需要采购统一招标材料不入库付不出款材料不入库不能记帐，确保帐实相符,核销,（六）实施K3后的采购流程,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,没有生产任务单领不了料没有订货单不能下生产任务单没有领料单和销售出库单不能出库,（七）实施K3后的仓存流程,
17、案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,材料成本,制造费用,存货核算,产品成本,工资分配,计提折旧,费用分配,通过K3系统确保成本的完整性、及时性和准确性能够对成本进行全方位分析，随时寻找降低成本的途径,（八）实施K3后的成本核算流程,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,（十）adf特色的二次开发系统,1. adf行业特有的塑箱管理功能2. 回瓶核销功能3. 有奖回盖管理功能4. 金蝶K/3系统与SAP系统接口功能,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,业务部門使用同一信息系
18、统业务信息共享，业务流程缩短客户满意财务报表及时，财务分析能力加强，财务监控增强通过互联网，管理者可以随时随地看到企业运作信息,效率提高，加强监控管理成本降低有效管理应收帐款，降低库存销售顺畅为管理决策及时提供有效数据企业获利能力加强,（十一）实施K3后的效益,实施K3后的状态,提升管理水平,10日,财务报表报出时间,销售业务处理时间,3日,10分钟,3分钟,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,（十二）系统获得数据与信息,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,总体规划、分步实施“一把手”工程选择合适软件供应商是成
19、功实施的前提成立核心实施队伍严格地按照项目进度计划进行项目管理坚持对系统的持续改进,（十三）信息化实施经验,案例：adfK3 ERP系统建设,4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递,报刊杂志, 国内期刊：食品、发酵行业核心期刊等 国外期刊：BRAUWELT INTERNATIOANL等,科研院所, 与中国食品发酵工业研究院合作成立联合研发中心 adf市企业技术中心,行业协会, 中国adf行业协会、轻工业协会等 广东adf行业协会,专业展会, 中国国际高新技术成果交易会、adf工业博览会等 各地糖烟adf会,战略伙伴, XXadf集团 战略合作供应商、经销商,企业外部信息获取,4.2a.1
20、网络支持、及时获取、迅速传递,基础设施的可靠性网络系统的可靠性服务器的可靠性数据库的可靠性数据备份,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,1、可靠性措施,1.1基础设施的可靠性措施设有专用机房，保障硬件设施有安全的运行环境采用市电+UPS双路电源保障供电24小时恒温保障1.2网络系统的可靠性措施主要线路都采用光纤连接，且线路有冗余核心交换机使用高端三层交换机采用双线路防火墙设备，保障线路联通与外地网路连接使用DDN线路，利用VPN网络备份,可靠性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,网络拓扑图,可靠性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,1.3 服务器
21、系统的可靠性使用国际主流品牌IBM/DELL服务器重要设备要求提供724的技术支持多台服务器可进行功能替换服务器集中管理1.4 数据库系统的可靠性采用SQL大型数据库系统使用单独磁盘阵列柜进行数据存放1.5 备份和监控采用磁带与硬盘二级备份根据不同系统采用不同备份策略,可靠性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,机房安全网络安全服务器安全防病毒和入侵检测安全控制,2、安全性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,2.1 机房安全管理按国家标准建设机房机房实行专人管理，不得随便进入2.2 服务器安全服务器实行专人管理设置密码与权限及时更新系统补丁与病毒库柜进行数据存
22、放2.3 网络系统安全在政府网监处指导下，培训网络安全员架设硬件UTM防火墙，对系统访问进行监控,安全性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,2.4防病毒和入侵检测部署瑞星企业网络版病毒防护系统采购具有入侵检测功能UTM设备2.5 数据备份安全采用服务器交互备份与磁带备份设置安全的备份策略备份磁带保存在机房之外2.6 安全控制分级实现上网权限管理通过域进行用户管理对应用用户进行权限有效性控制,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,安全性措施,可扩展性：注重系统的可扩展性，购买产品时选择开放性好、扩展性强的产品网络安全界面友好：系统开发时与使用者进行沟通，确认产品易用服
23、务器安全加强培训：系统投入使用前进行使用人员培训，并要求用户进行使用反馈，以进行有针对的后期培训,3、易用性措施,4.2a.2 可靠、安全、易用的网络和应用系统,1、质量投诉专线：2、稽核投诉传真： 电话：3、IT维护人员：24小时保证电话畅通4、建立系统中断应急方案,4.2a.3 数据和信息的持续可获得性,4.2a.4 系统规划网络建设,为配合公司战略发展，adf将进一步加大IT方面建设力度。根据公司目前信息化状况，采用急需先行原则，完善现有系统。所有系统功能进行整合，建立基于整个adf集团的信息平台，可以加强adfadf公司与其他二级公司之间的信息交流。为保障系统的实施，服务器、网络、存储
24、方面也将进行更新换代。,4.2b 组织的知识管理知识的分类收集、分类管理、实现共享根据各类知识的来源、用途，由各个部门通过网络、媒体、信息系统等多种手段实现对员工、顾客、供应商、合作伙伴的知识进行收集管理和共享。,4.2 信息和知识的管理,国家级技术联合研发中心adf市企业技术中心国家职业技能鉴定所,adfadf拥有两个中心、一个鉴定所,4.2b 组织的知识管理,国家职业技能鉴定所,adfadf拥有劳动部颁发的国家职业技能鉴定所。目前，鉴定所组织adf行业特有工种糖化工、罐装机工、发酵工等三个工种的初、中级考核、培训工作。,4.2b 组织的知识管理,知识的获取、传递和管理,4.2b 组织的知识
25、管理,续上表,知识的获取、传递和管理,4.2b 组织的知识管理,个人知识转化为组织知识 通过组织各部门，各岗位编写岗位工作培训教材的模式，将员工的个人知识转化为组织知识，并配套考核题库，导入HR系统。固化成为系统的、全方位的、多层次的培训、考核体系，用于各岗位员工的培训、考核。并将相关技术资料、员工发表的文章收集在技术资料室。 组织知识转化为个人知识 通过技术资料室、内部网站（如HR系统、文档管理系统）、企管部设备专刊、生产运营会议等方式为员工搭建知识获得和交流的平台。提高员工的综合素质。,个人知识、组织知识的相互转化,4.2b 组织的知识管理,公司内部资料 包括公司土建图纸、设备图纸等，为公
26、司的技术改造、工程扩建、设备改造等提供原始资料。 期刊杂志 食品、发酵、经济、计算机等方面国内期刊，让员工了解最新的信息。同时，为满足研发人员的需求，公司还订阅了部分国外期刊。,技术资料室,4.2b 组织的知识管理,案例1 ：综合管理体系文档管理系统,实现对ISO9001、HACCP、ISO14001、OHSAS 18001四个综合管理体系所有文件的网络共享管理按不同用户权限新建、查看、修改对历史文件进行保存、管理功能,4.2b 组织的知识管理,案例2 ：HR系统,员工档案、人事管理员工考核员工培训、测评,4.2b 组织的知识管理,飞扬综合档案管理系统,以“文档一体化”为原则，在同一应用系统下
27、实现从文书处理、自动组卷归档、档案管理都使用同一套数据，实现文书与档案数据共享，一次输入、多次输出、多处使用。,在功能上包括了整个文书档案处理过程，包括：收文、发文、内部文件资料等的登记、处理、传阅、催办、分发等。,涵盖了档案管理的各个流程，包括档案的收集著录、整理、保管、统计、检索、编研、开发利用、全文检索等。,案例3 ：综合档案管理系统,4.2b 组织的知识管理,档案收集,装订,编制页码,排序,分类,确定保管期限,归档判断,检查验收,编制检索工具,电脑著录,排架,装盒,打印目录,移交,盖档号章,档案归档流程,案例3 ：综合档案管理系统,4.2b 组织的知识管理,飞扬档案综合管理系统登录界面
28、,案例3 ：综合档案管理系统,发文登记,收文办理,4.2b 组织的知识管理,从组织、规划、流程、技术、资金、人员等方面为数据、信息和知识的质量提供全方位保障,4.2C 数据、信息和知识质量,知识管理的丰硕成果（二）,绿色工艺应用研究成果获得广东省及adf市的科技进步奖，并被列为国家科技部重点推广项目。,工艺应用研究,4.2C 数据、信息和知识质量,合 计,二厂增加一台冷冻站冷却器,10,二厂增设高浓稀释系统,9,二厂利用污水处理产生沼气发电,8,一厂中水利用,7,一厂锅炉余热利用,6,一厂增加碱液在线过滤系统,5,一厂增设高浓稀释系统,4,一厂烛式过滤机改造,3,一厂锅炉油气两用改造,2,一厂新增脱泥机改造,1,投资（万元）,项目名称,序号,主要循环经济实施项目,经济效益（万元/年）,组织实施了多项技术创新及设备改造项目，在推行循环经济，实践社会责任的同时取得了巨大的经济效益,知识管理的丰硕成果（三）,循环经济取得显著效益,4.2C 数据、信息和知识质量,知识管理的丰硕成果（六）,信息化工作建设成果突出,4.2C 数据、信息和知识质量,
