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1、SAP秀才-MM学习指南操作记录-3.一个简单的业务循环注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71注:本文根据SAP秀才MM学习指南制作。 英文路径可能有错误，本人为图方便，解说内容直接复制SAP秀才里的内容，未做更改！ ZYF制作，转载请标注出处：ZYF-SAP童生 SAP秀才的博客：补1 创建供应商后勤-物料管理-采购-主数据-供应商-采购-MK01-创建保存。下一条：补1完!这里主要演示PR-RFQ-Quotation-PO-IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞OracleE
2、BS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。例如：车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:XK01）采购组织层面的信息记录Info. Record（Tcode:ME11）。1.创建采购请求（ME51N）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-Purchase Requisition-Create前台-后勤
3、-物料管理-采购-采购申请-ME51N-创建车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求2009-09-03到货。这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出Item Detail信息，例如价格，Delivery Address等。保存，系统提示如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作2.询价（Tcode:ME41）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-RFQ/Quotation-Request for Quotation-.前台-后勤-物料管理-采购-询价/报价-询价-ME41-
4、创建价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。特别注意：报价截止期限=2009-05-26，即为Vendor报价的截止期限。为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：Menu-RFQ-Create with Reference-To Purchase Req.菜单-有参考的创建-到采购请求其中，10000000为上次创建采购申请生成的号。回车：选中行项目，点击“采用+细节”：点击：接下来，将该RFQ发送给两个不同的Vendor，点击,在供应商处输入第一家供应商10000005，Enter，下面的信息都自动从系统中带了出来，Save，系统提示创建了RFQ
5、6000000000，同时Vendor处变为空，等待用户输入第二家供应商，同样，输入10000006，Enter，Save，系统提示创建了RFQ 6000000001。这样我们就在系统中创建了两个RFQ。如果需要可以使用ME45进行RFQ的Release操作。3.报价（Tcode:ME47）Path: Logistics-Material Management-Purchasing-RFQ/Quotation-Quotation-Maintain前台-后勤-物料管理-采购-询价/报价-报价-ME47-维护假设两个Vendor都进行了报价，现在将报价结果输入到系统中去，鞍钢的报价为6.7RMB/
6、KG。保存。同样的操作输入第二张报价单，这个的报价为6.8RMB/KG。如果报价的Vendor比较多，为了从价格的角度考评哪个Vendor的报价比较低，可以使用ME49 (路径:前台-后勤-物料管理-采购-询价/报价-报价-ME49-价格比较) 进行价格比较（Price Comparison），显然，从这里可以看出来鞍钢为“第一名”，时代光华为“第二名”。这只是一个参考信息，至于最终从那家采购，还要考虑Vendor的服务、质量、交货期、运输成本等诸多因素。假设，现在我们选定了鞍钢。接下来就可以制作采购订单了。4.创建采购订单（Tcode:ME21N）Path: Logistics-Materi
7、al Management-Purchasing-Purchase Order-Create-ME21N前台-后勤-物料管理-采购-采购订单-创建-ME21N-已知供应商/供应工厂参照RFQ 6000000004创建采购订单，搜索符合条件的RFQ，选定Vendor鞍钢，然后拖住6000000000放到Header上方的小车内，系统将自动创建采购订单，Save，系统提示创建了标准采购订单（PO）4500000000。ME28执行采购订单的Release(批准)操作，【注：因为这里没有设置PO的批准设置，所以此步骤省略！】5.采购收货（Tcode: MIGO_GR）Path: Logistics-
8、Material Management-Inventory Management-Goods Movement-Goods Receipt-For Purchase Order-GR for Purchase Order前台-后勤-物料管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-MIGO_GR-采购订单的GR(MIGO)输入采购订单编号4500000000，Enter，在Detail Data的Quantity(数量) 标签页中输入到货的数量，假设请购100KG，到货也是100KG；在Where(何处) 标签页中输入目的仓库Storage Location(库存地点) = 材料库。Item O
9、K (项目确定)= Yes，然后点击“Post”，【注：做到这一步时出现物料B-16MNR-10 在 工厂1101，库存地点100不存在的错误】【解：mm01，B-16MNR-10，添加库存地点100，保存，ok】【接着又出现错误：】【解决：FS00，输入账号：12310101，修改，将只能自动记帐打上勾，保存，ok！】接着上面的步骤，点击“Post”，系统提示：，OK，完成！MB03查看产生的Material Document，（路径：前台-后勤-物料管理-库存管理-物料凭证-MB03-显示）点击Accounting Documents或者执行FB03查看相关的会计分录，物料B-16MNR-
10、10的标准价格（S）为6.5RMB/KG，但是采购订单的价格为6.7RMB/KG，100公斤产生20元的材料采购价差。这个差异将在成本模块使用物料账（Material Ledger）去进行分摊和成本还原。此时，MMBE查看一下库存On-hand Quantity，(路径：前台-后勤-物料管理-库存管理-环境-库存-MMBE-库存总览)物料B-16MNR-10 库存量增加了100KG（可以在执行收货之前事先MMBE查看一下库存量，两者对比就是本次的收货数量）。6.发票验证（Tcode: MIGO_GR）路径:前台-后勤-物料管理-采购-采购订单-后继功能-MIRO-后勤发票校验首先输入采购订单4
11、500000000，和发票日期，Enter，系统自动带出行信息。选中和Calculate tax，系统将自动计算出Tax amount（税额） 113.9RMB，再加上货款670RMB，共计783.90RMB，将货款及税总额填写到Amount（金额）处，Enter，【注：此处出错了：没有公司代码1101中买卖双方的资金权限！】【解决：是容差组分配用户时没有添加本帐号的用户，添加进去后ok！(路径：后台-财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-未结清项目的结清-清算差异-向容差组分配用户)，添加：用户：YUFENG，容差组：1100】回到前面那一步：输入金额：783.9，回车。Balance自动
12、变为0，表示该发票借贷平衡了，回车，【注：此处出现系统提示：，出现这种情况，是货币设置出现了错误。解决方法：路径：后台-一般设置-货币-检查货币代码因为设置公司代码1101 时，设置的货币为RMB，所以要将RMB设置为主要。将CNY（中国人民币）中的“主要”去掉。查看 CNY 以及 RMB 币别，只能有一个被设置为 Primary currency code（主要）。选中 RMB，修改：将“主要”打上勾。回到前一步骤：此时还是会有一个错误：Table T169V: entry 1101 does not exist【解决：出现这种错误，是因为没有定义公司代码默认的税码。（路径：后台-物料管理-
13、后勤发票校验-收到的账单-维护税代码的缺省值）,新条目:保存，传输。OK！】【其实这一错误在 MM基本配置里的第14步里也有提到，只是没有做而已，谨记！】回到前一步，保存时还是会出现错误：【解决：应该是这个账号：12010101的 “允许含/不含税过账”没有打勾。用FS00检查一下。此账号的税务类型选择：J1，“允许含/不含税过账”并没有打勾，此处打上勾。保存。】回到前一步，保存时系统提示：，OK！由于此发票并未被冻结，所以接下来的下达冻结发票的操作就可以省略了，嘻嘻._执行MIR4，显示一下发票，(路径：前台-后勤-物料管理-后勤发票校验-进一步处理-MIR4-显示发票凭证)，点击Follow-On Documents，查看产生的会计凭证（或者使用FB03），如果需要，还可以使用FB10N查看Vendor Balance，【没有FB10N这一事务码，不知是什么意思，省略】【注：应该为FS10N】再接下来就进入财务付款的环节了，这里就不再讲解了，有兴趣的可以参考一下秀才的FI速成手册。另外，我们还可以ME23N查询一下采购订单，看看做了收货和发票验证动作之后采购订单发生了什么样的变化，从这里我们也可以进一步追踪收货和发票的信息。除此之外，Header层面上也有一些状态的变化，就不再抓图了。SAP秀才-MM学习指南操作记录-3.一个简单的业务循环（完）。
