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1、天津地税纳税人客户端管理系统操作说明1. 系统安装和启动用户在“我的电脑”中打开 “天津地税纳税人客户端管理系统.exe”，即可开始安装。接下来将详细介绍整个过程。1.1. 系统安装1、 打开安装文件后，进入安装过程的第一步，点击 继续安装，如图1-1所示。图 11 欢迎进入安装程序2、 选择备份文件的存放目录。该界面有两个选项，如果用户选择“是”，系统在安装的过程中，如果发现有与正在安装的文件同名文件，会将原文件进行备份；选择“否”，会直接覆盖同名文件。建议选择“是”，进行下一步操作。如图1-2所示。图 12 选择备份文件路径3、 “开始安装”的步骤，直接点击 即可，如图1-3所示。图 13
2、 准备安装4、 选择安装客户端软件的目标目录，点击 进行选择，选择完毕后点击 继续，如图1-4所示。图 14 选择安装路径5、 所有步骤完成之后，安装过程开始，如图1-5所示。图 15 正在安装安装结束后点击 按钮即完成全部安装过程，如图1-6所示。图 16 安装完成安装完成后，用户可点击“开始”菜单 “程序” “天津地税纳税人客户端管理系统”，则进入系统登录界面，如图1-7所示。图 17 登录界面1.2. 初始化文件的导入对于初次使用本系统，或因企业纳税限定信息发生变化，需要到地税局重新进行初始化的企业，在进行纳税申报之前，需要首先导入初始化文件。初始化文件的获取有两种方式，纳税人可以到税务
3、局办税服务厅获取初始化文件，另外，对于网上报税纳税人，可直接从网上报税系统下载初始化文件。初始化文件名称格式为“8位企业编号_csh.dat”，如10100001_csh.dat。首先点击登录界面左侧的 按钮，在弹出的“接收初始化文件”对话框中，点击 按钮，并选择初始化文件，选择后会弹出“初始化文件导入成功”的对话框，表明导入初始化数据成功，导入完成后即可在“纳税人编号”中选择导入企业的微机编码。系统的用户名为admin，初始密码为888888。输入完毕后点击 按钮或按回车键即可进入申报系统主界面，如图1-8所示。图 18 申报系统主界面用户点击 则退出管理系统。1.3. 多用户版本的设置如果
4、使用本系统同时为多个企业进行申报，可以在登录界面导入多个初始化文件，导入后在纳税人编号下拉菜单中选择需要报税的企业，登录系统并进行申报，如图1-9所示。如需要删除已导入的初始化文件，可在登录界面中先选择要删除的企业编号，并输入用户名和密码，然后点击左侧 按钮，待弹出“初始化文件删除成功！”对话框后，该企业的初始化数据被删除。图 19 申报系统主界面（多用户）2. 密码修改用户点击申报系统主界面中的 按钮，进入修改密码界面，如图2-1所示。用户需要输入旧的用户密码，并两次输入新密码，两次必须一致。输入无误后点击 按钮，会弹出“密码保存成功！”的对话框，则密码保存成功，用户下一次登录系统时将会用新
5、的密码登录；点击 按钮返回申报系统主界面。图 21 修改密码3. 系统设置用户在进行正常申报之前，需首先进入系统设置主界面进行设置。点击申报系统主界面上的按钮，进入系统设置界面，对系统参数进行调整，如图3-1所示。图 31 系统设置界面系统设置界面有三个选项卡，分别是“系统设置”、 “备份管理”和“升级管理”。接下来将分别对这三部分进行介绍。4. 申报界面用户点击 按钮开始进行各个税种的申报：在首先弹出的“请选择申报月份”对话框中，用户通过 选择申报的年份和月份，选择完成后点击 按钮进入申报导航界面，点击 按钮返回系统界面。“请选择申报月份”对话框如图4-1所示。图 41 选择申报月份设置申报
6、月份后，系统将进入申报导航界面，如图4-2所示。界面右侧的“流程导航”详细地描述了从申报表填写，到申报数据网上申报以及介质导出的过程，点击“返回-”按钮则返回系统主界面。图 42 申报导航界面5. 企业所得税申报（汇缴）用户点击申报导航界面左侧“申报表”一栏 链接，开始进行企业所得税汇缴的申报。首先会弹出“企业所得税汇缴向导”，主要用来设定汇缴的属期，如图5-1所示。用户应根据“汇缴属期设定：”的规定及本企业实际情况，填写所属时间起日和止日，填写完毕后点击 进入汇缴初始值设置，点击 或 离开向导，返回申报界面。图 51 汇缴向导向导的下一步“设置报表初始值”如图5-2所示。如果用户确定初始值无
7、误，点击 进入企业所得税汇缴导航界面，开始填报报表，点击 返回上一层，点击 离开向导，返回申报导航界面。图 52 设置报表初始值5.1. 汇缴导航与报表介绍企业所得税汇缴导航界面如图5-3所示，该界面提供了用于企业所得税汇缴的各类报表，包括：1. 主表2. 附表一（1）：收入明细表3. 附表二（2）：成本费用明细表4. 附表三：纳税调整项目明细表5. 附表四：企业所得税弥补亏损明细表6. 附表五：税收优惠明细表7. 附表六：境外所得税抵免计算明细表8. 附表七：以公允价值计算资产纳税调整表9. 附表八：广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表10. 附表九：资产折旧、摊销纳税调整明细表11. 附表十
8、：资产减值准备项目调整明细表12. 附表十一：长期股权投资所得（损失）明细表用户根据本企业的实际情况，按照汇缴导航的顺序依次填写各个明细表及调整表。图 53 企业所得税汇缴导航界面图5-4显示的是汇缴申报的主表，其他表的模式与此类似。用户点击 可以保存已经填写完成的内容，返回导航界面；点击 会对报表的数据进行验证，如果正确的话会弹出“保存成功！”的对话框，如果有未通过校验项目的话会弹出提示窗口，告知用户错误的行或列，以便用户进行修改；点击 按钮则会在未经验证的情况下保存申报表，并弹出“数据保存成功。您的数据未经校验，请在上传前校验数据！”的对话框，提示用户校验；点击 打印现有的报表，点击 则放
9、弃所有的更改，返回到导航界面。图 54 汇缴申报表（主表）5.2. 填报说明当用户填写各个报表时，可以通过点击 或 关闭或打开报表的填报说明。在“填报说明”中，详细地列出了与每一笔填报数目有关的政策导航和公文。用户可以就相关的政策进行查询，如图5-5所示。图 55 填报说明（右侧）6. 网上申报与介质导出用户申报表填写完成后，有两种方式提交申报数据，即网络申报和介质导出申报。下面将分别对两种申报方式做出介绍。6.1. 网上申报对于网上报税户，可以选择网上申报企业所得税汇缴申报表。在进行网上申报之前，需要先插入网上报税使用的CA证书。在企业所得税汇缴申报表填写完成后，单击申报系统主界面左侧“系统
10、管理”一栏的 链接，进入网上申报界面，如图6-1所示。用户需要在“导出数据查询设置”一栏，选择查询申报数据的起日和止日，点击 ， 将在左侧列出系统中已保存的申报数据，选择要申报的批次，然后选择下方对应的企业所得税申报表，点击 按钮即可进行网上申报。图 61 网上申报界面如果登录成功，则转入网上申报页面，如图6-2所示。用户点击左侧的“企业所得税（企业所得税汇缴）”链接开始申报。图 62 离线申报界面开始申报后，会弹出 Excel 表格形式的汇缴申报表，分别存放着用户所填列的各个表格，如图6-3所示。用户核对无误后单击下方 按钮提交申报表。图 63 离线“汇缴申报表”界面提交申报后会弹出“您已成
11、功完成本次申报纳税”的提示，则意味着企业所得税汇缴申报成功，如图6-4所示。图 64 离线申报成功注意：目前，只有企业所得税汇缴的数据可以通过网上申报，其他申报数据还需保持原有的申报方式不变（原使用客户端软件的纳税人还需使用申报数据介质导出功能到地税局征收大厅进行申报，原有使用远程申报方式的纳税人还需登录“天津财税政务网”在线进行申报）。6.2. 介质导出用户单击主界面左侧“系统管理”一栏的 链接，进入介质导出界面，将导出的数据进行介质申报，如图 所示。用户需要在“导出数据查询设置”一栏，选择查询导出数据的起日和止日，点击 将在左侧列出系统中已保存的申报数据，选择批次号即可进行查看和导出。图 65 申报数据导出界面“申报输出盘符”选择导出文件的路径，选择要申报的批次号并点击 即可将数据导出到硬盘下；如选择导出到C盘，则可以在C盘查看到导出的数据，文件名为trans.drg（如图6-6所示）。点击 则离开申报数据导出界面，返回主界面。图 66 trans.drg 文件注：采用申报数据介质导出功能可以将企业所得税汇缴申报数据及一般申报数据同时导出。16
