店铺运作指引.docx

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1、 - P1 - 澳玛巴莎澳玛巴莎店铺店铺/专柜专柜营运营运指引指引 一、一、 店铺日常工作流程指引店铺日常工作流程指引 二、二、 店铺员工人事管理店铺员工人事管理 三、三、 店铺店铺收收/退退/盘盘/调调/残残货流程指引货流程指引 四、四、 赠品管理赠品管理指引指引 五、五、 货品退换原则指引货品退换原则指引 六、六、 店铺接待顾客投诉的指引店铺接待顾客投诉的指引 七、七、 有关有关 VIP 申请、处理程序指引申请、处理程序指引 - P2 - 一、一、 店铺日常工作流程指引店铺日常工作流程指引 A、每日每日规规定工作流程定工作流程 （一）营业前（一）营业前 1员工按照规定班表工作时间准时上班，

2、如实清晰地做好店铺员工考勤情况。 2当店铺正式营业前完成所有准备工作包括： （1）店铺清洁工作的完成）店铺清洁工作的完成 要求： 人行道、地面：干净清洁，没有任何垃圾、水渍、污渍； 店铺外墙、玻璃墙、柱位、墙壁：干净洁亮，没有污垢、损毁，没有被乱张贴、钉挂，并检查橱窗内的各项陈列(如模特、新上市货品水晶座等)是否干净整齐； 灯箱招牌、灯光、天花：洁净，灯光齐全，没有缺少，损坏； 货架：没有积尘，玻璃面洁亮。 区域主管、经理巡区域主管、经理巡场场发生不合格，每次罚款：发生不合格，每次罚款：20 元。元。 （2）店铺货品核点工作的完成）店铺货品核点工作的完成。 要求：店铺必须早晚班点数一次，早班及

3、晚班交接班时需核对店铺总存数，设点数本进行记录，最后核对库存是否一致，发现误差应马上报告主管，并即时查找原因作出结论。 （3）员工仪容，仪表的整理。员工仪容，仪表的整理。 要求：穿着干净整齐的工衣，工鞋和丝袜，化全妆，不配带夸张的饰物，指甲干净，没有涂有色甲油或指甲过长。 上班时间必须化全妆，如发现没有全妆上班，每次罚款：上班时间必须化全妆，如发现没有全妆上班，每次罚款：50 元。元。 - P3 - （二）营业中（二）营业中 （1）遵守公司制定的所有运作指引； （2）遵守公司制定的员工守则； （3）遵守公司制定的服务标准； （4）设立交班薄，及时记录店铺发生的事情或公司下达的通知，加强同事之间

4、的沟通，必须店铺所有员工签名。 （5）设立离岗记录薄，同事离开岗位应如实记录，以备检查监督。 （6）店长需起带头作用并带动销售气氛，随时留意店员的工作状态、情绪，及时调整到最佳状态。 （7）运用专业的货品知识、销售技巧给予客人一流的服务。同时，观察客人的所需，进行附加推销。 （7）观察周边竞争品牌的动向，了解竞争品牌产品及销售信息。 （8）注意货品安全、保持卖场的清洁及陈列完好。 （三）营业结束（三）营业结束 （1）将销售数用短信形式报给所属主管。 （2）日结或传真当日销售报表回公司。 （3）由当班负责人监督相互检查随身的物品（如手袋等） 。 （4）店员需集体离店，任何员工在离店后，不能私自回

5、店。 （四）（四）店铺店铺陈列陈列要求要求： 叠放的货品应颜色归类，叠法统一，整齐，与层板齐平，每层可放二至四组，每组可放三至四件。 - P4 - 挂装统一方向，正挂最前面一件应有相应的配衬货品配套出样，后面挂裝的长度不应超过最前面的长度。正挂通可挂约 34 件，侧挂通可挂约 68 件。 衬衣应除去塑胶领圈和领口底面针，保持领口笔挺。 裤排列长度统一，挂牌不能外露，衣架 LOGO 与裤头要面向客人，拉链口向外，方向要一致。颜色由浅至深，可挂 2030 条。 皮包可按组摆放，前后左右错落有致，最前的一个与层板齐平。 其它配衬可放在指定设计的货架，注意吊牌不外露。 所有货品出样必须整熨齐整，皮具、

6、有金属之配衬品都必须及时定期保养，检查有否瑕疵； 宣传 POP 牌保持最新的宣传内容及保持完好无缺； 衣架应使用正确，方向一致，所有吊牌不能外露； 模特应根据天气或节日及时更换，陈列时应按色系配搭，突出陈列主题。 （五五）店铺仓库整理要求和货品存放店铺仓库整理要求和货品存放 店铺小仓应有专人专管，每月各同事轮流负责 a) 设立帐簿：记录店铺库存品种、数量及每日进出情况； b) 点数：每天都点算货品数量，每天按品种部份点算，如发现误差，即时找出原因，向店主管汇报。 仓管责任 a) 保持仓库每处清洁、干净、整齐、归一，如发现有鼠、虫，应立即采取行动消灭； - P5 - b) 爱护货品，每件货品应套

7、上防尘胶袋，确保货品完好。 c）残旧的胶袋应及时更换新胶袋。 仓存摆设方法 a) 将货品分类摆放，无论挂装、折装都要用不干胶贴纸在最显著的位置上标注； b) 将次品和正品分开摆放，每次发现次品时，必须马上挂上次品卡，记录货品有次情况，然后向上级反映问题，如可即时处理的，应及时处理（如干洗、修补等） ，如不能即时处理的，店铺的由所属主管批核后，再退回公司处理。 B、 定期完成的工作定期完成的工作 1. 每天每天 （1）每天晚上下班（22:00 前）把当天销售总金额以短信或微信形式发送给区域经理（按公司统一格式） ； （2）每日销售报表 有电脑的： a) 销售成交后，应在 1 小时内将销售货号、颜

8、色、金额、件数、尺码、折扣输入电脑。 如不及时输入系统，每次罚款：如不及时输入系统，每次罚款：20 元。元。 b) 如使用 VIP 卡打折的，则需在备注栏中注明使用的何种卡、卡号。同时，在第一笔销售单的备注栏内输入当天的温度、天气情况。 c) 如特别申请送赠品或申请特别折扣， 则在备注栏内注明已向谁人申请的。 d) 每天营业结束后需进行日结，将数据传送回公司。 - P6 - 没有电脑的： a) 需填写“销售日报表” ，字迹要清楚，并按表格内容填写（如店铺名称、日期、天气状况、货号、颜色、件数、零售价、实收金额） 。 b) 如使用 VIP 卡打折的，则需在备注栏内注明使用的何种卡、卡号。 c)

9、如特别申请送赠品或申请特别折扣， 则在备注栏内注明已向谁人申请的。 d) 最后填写本月销售累计的件数、金额、制表人签名。 e) 如当天有货品进出，应在“销售日报表”空白地方填写清楚。 f) 每天营业结束后把“销售日报表”传真至公司。如当日有赠送或申请特别折扣，则需将销售小票一起传真。 （3）每日需填写“进销存报表” ，以便及时、准确了解店铺的货品情况。 2、店铺、店铺补货补货 1、 店铺根据店铺实际销售情况及货品需求填写补货单 ，由店长制单并签名确认。 2、 补货单须经零售主管审批。 3、 店铺补货的时间：每周一、四上午 12：00 前传真到公司商品专员。 4、 除特殊情况，在规定时间外不予补

10、货。 5、 补货原则 主款主款 畅销款色畅销款色 次款次款 1、特惠货品 1、本周畅销的货品 1、增加货品新鲜感 1：1 补即可 2、客人预订的货品 2、本季流行具畅销潜质 2、滞销货品不作补货 - P7 - 店铺补货品流程1操作人店员或店长每周周一为店铺的指定补货日，补货单补货单必须在周一早上12:00前传真到公司零售助理；除特殊情况，在规定的时间外不予补货手工填写补货单补货单，补货原则为主款、畅销款、次款补货单补货单须经零售主管审批审批完毕后，零售助理通知店铺查收系统出货单，做好收货准备（参考收货流程）234 3. 每周每周 （1）每周一上午 12：00 前传真“店铺每周周报表”至公司销售

11、助理； （2）每周更换橱窗一次，要有主题，颜色及搭配要得当，能突显品牌特色或当季的特色。 4. 每月每月 （1） 每次月 4 日前需将 “工资统计表” 、 “考勤统计表” 、 “提成统计表” “假期申请表” “加班申请表” “商场排名表” ，当月办理的 VIP“申请表格”“货品盘存月盘点表” “进销存报表” “月销售分析表” “专柜费用 - P8 - 报销汇总表” 连同相关票据快递到快递到公司销售助理 （店铺必须在2号发出） ； （4）每月 26 日前传真或腾讯发下月班表给所属主管、经理； （5）每月 15 日和 25 日前传真“店铺物料补货单”给公司销售助理； （6）每月 25 日前传真“店

12、铺文具申请表”给公司销售助理，需特别购买的文具或物资，需提前向所属主管、经理申请。经批准后，方可购买； （7）店铺每月盘点时间规定在 25-31 号（遇到节假日可提前或顺延一天） ，盘点日每位员工必须盘点，工作月末最后一天为财务的结存时间，店铺要在盘点。 二、二、店铺员工人事管理规定店铺员工人事管理规定 A、入职：、入职： 1、店员入职时必须提交的资料有：入职登记表一份（注明入职日期需要有店长签名） ，身份证正反面复印件 2 份，毕业证书复印件 1 份，1 寸彩色照片 4 张，入职须知一份，承诺书一份（不买社保的人员必须写） 。 2、入职一个月以内与公司签订一式两份的劳动合同，合同期限 3 年

13、期（试用期为 3 个月） 。 3、入职人员资料店长应提前一天传真回公司存档，因店长没有及时提交回公司，由店长承担相关负责。 B、转正：、转正： 原则上员工试用期为 3 至 6 个月，如到转正时间，店长需对新员工进行考核，考核合格则可以给予转正。员工填写“员工异动表”经由店长、区域负责人签名确认后，于每月 20 日前提交给公司，领导签批后递交至人事部办理转正手续。 - P9 - C、调铺：、调铺： 由于人员调配需要进行员工调店， 需于每月 20 号前由调出店铺店长填写“员工异动表” ，经由区域负责人签名确认后，递交至人事部办理手续。 D、提升、提升/降职：降职： 经由店长对员工进行评核，按员工实

14、际工作表现进行提升或降职处理，店长需于每月 20 号前填写“员工异动表” ，经由区域负责人签名确认后，递交至人事部办理手续。 E、离职：、离职： 1、员工个人提出辞职，需提前 1 个月向公司提交辞职信，店长需安排员工离职前进行盘点及离职交接，并填写公司“员工离职表” 、 “辞职申请” 。 2、试用不合格辞退：店长提前 7 天向员工提出，店长需安排员工离职前进行盘点及离职交接，并填写公司 “员工离职表”、“辞职申请”。 3、员工未经批准而自动离职的，公司不予办理任何手续，并有权要求该员工赔偿因期行为而给公司造成的损失。 4、员工违反公司规章制度及店铺管理制度、不服从公司安排，经教育仍不悔改，或有

15、严重过失行为者，公司有权予以开除或除名，薪水金计至革职当日，公司不作任何补偿。造成公司经济损失者，须承担赔偿责任，情节严重者，移交司法机关究其责任。 备注备注：1、离职员工相关离职手续全部办妥才能正常发放当月工资！ 2、每月 20 号前，店长必须向区域主管上报次月的人员变动情况， - P10 - 如因为漏报导致公司继续帮离职员工购买保险的损失由店长全额负责。 3、如遇到员工因有部分扣款（如：商场罚款、盘点差异） ，店长必须在每月 20 日前告知公司，并于当月工资扣除，如因迟报漏报导致无法扣款，该责任由店长负责。 F、加班加班计算计算： 1、遇商场大型活动，商场规定要加班； 2、店铺应当配置人员

16、不足而产生加班； 加班时间不足加班时间不足 2 小时不计算加班小时不计算加班； 加班时间给予补休， 如不能安排补休，； 加班时间给予补休， 如不能安排补休，计算加班费发放。计算加班费发放。 广州凯尊贸易代理有限公司广州凯尊贸易代理有限公司 加班申请表加班申请表 日期： 店铺： 姓名： 申请加班时间： 加班原因： 店长审批： 区域主管审批： 注：此联由办公室存档 - P11 - 广州凯尊贸易代理有限公司广州凯尊贸易代理有限公司 请假申请表请假申请表 日期：日期： 店铺：店铺： 申请人：申请人： 请假类型：请假类型：事假事假 病假病假 补休补休 年假年假 其他其他 申请原因：申请原因： 请假时间：

17、请假时间： 年年 月月 日日 至至 年年 月月 日日 共计共计 天天 店长审批：店长审批： 区域主管审批：区域主管审批： 总总/副总监审批：副总监审批： 注：此联由办公室存档注：此联由办公室存档 F、考勤制度申批流程、考勤制度申批流程 - P12 - 营业员填写请假申请单，并提交市级医院病历证明(病历复印件、病假单、缴费发票）完成时间：病假结束后第一天上班审批，并传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日下班前店长审批，并回复审批结果完成时间：收到传真当日下班前零售经理收集当月病假数据完成时间：次月1号前零售助理当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员次月发放上月薪金扣

18、罚体现财务部营业员上班前30分钟,致电上级主管病假申请流程零售主管审批，并回复店长审批结果完成时间：收到传真当日下班前零售主任审批完成时间：收到传真当日下班前2天以内2天或以上,或一个月内第二次的不通过事假处理1234567 - P13 - 事假申请流程填写请假申请单完成时间：一般情况下提早3天提交，如遇公众假期，提早7天提交营业员店长传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日下班前零售经理审批，并回复店长审批结果完成时间：收到传真当日下班前假单返还营业员本人统计当星期请假数据完成时间：每周周五17：00前当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前零售助理行政文员财务部未能批准批

19、准签批意见完成时间：收到传真当日下班前零售主管次月发放上月薪金扣罚体现1234567 - P14 - 加班申请流程填写加班申请单完成时间：加班前6小时营业员审批，并传真至广州营销中心完成时间：加班前4小时店长审批，并回复店长审批结果完成时间：加班前2小时零售主管申请单返还营业员本人通过不通过统计当加班数据完成时间：每周周五17：00前零售助理当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员12345 - P15 - 补休申请流程填写请假申请单完成时间：补休前一天15：00前提交，公众假期不安排补休营业员店长审批，并传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日16：00前审批，并回

20、复审批结果完成时间：收到传真当日17：00前零售主管审批，并回复审批结果完成时间：收到假单当日下班前零售经理假单返还营业员本人统计当星期补休数据完成时间：每周周五17：00前零售助理当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员3天或以上不通过3天以下123456 - P16 - 年假申请流程营业员填写请假申请单完成时间：提早一个月提交，且假期需在当年内一次性享受店长审批，并传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日下班前当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员假单返还营业员本人审批，并回复店长审批结果完成时间：收到传真当日下班前零售主管通过不通过1

21、234 - P17 - 婚假申请流程营业员填写请假申请单，并提交结婚证原件及复印件完成时间：提早一个月提交店长审批，并传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日下班前当月考勤数据汇总、核实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员假单返还营业员本人不通过审批，并回复店长审批结果完成时间：收到传真当日下班前零售主管通过1234 - P18 - 丧假申请流程营业员填写请假申请单，并提交死亡证原件及复印件完成时间：一般情况下提早3天提交，如遇公众假期，提早7天提交店长审批，并传真至广州营销中心完成时间：收到假单当日下班前审批，并回复店长审批结果完成时间：收到传真当日下班前零售主管当月考勤数据汇总、核

22、实，填写考勤汇总表完成时间：次月3号前行政文员1234 - P19 - 三三、店铺店铺收收/ /退退/ /盘盘/ /调调/ /残残货流程指引货流程指引 A、收货、收货 1、收到公司的来货通知，及时整理店铺存货，作好接货的准备。安排相关接货人员。了解来货的具体时间、大致数量及明细。 2、货品到店时，当班的所有同事签名确认。 3、收货时检验货箱的注意事项： 1）清点来货箱数 检查来货的箱数与物流单（快递单）上的箱数是否一致，如箱数与快递单不一致请商场经理马上到达现场监控验收过程 （独立店铺若发生此情况时，须和物流人员确认实收箱数并立即致电零售助理） ；确认实收箱数及箱号（检查外包装是否完好） ，马

23、上致电零售助理进行处理；填写失货明细 ，要求物流人员、当值所有店员及商场主管在失货明细上签字确认内容。当天内传真到货回执单 、 失货明细及物流单回司。 2）检查包装情况 检查纸皮箱是否完好，如纸箱有破损或被重新封箱时，要求物流人员在场一同开箱验货，请商场主管马上到达现场监控验收过程；店员对破损的箱子进行拍照，当天内将相片以内 Q 形式上传到公司零售助理，如属失货情况，马上致电零售助理进行处理，填写失货明细 ，要求物流人员、当值所有店员及商场主管在失货明细上签字确认内容。当天内传真到货回执单 、 失货明细及物流单回公司。 4、收到货品的当天内务必完成货品件数的清点，并填写到货回执单 （填写实收件

24、数） 传真到公司零售助理， 到货回执单 用专用的文件夹存放。 - P20 - 5、店铺收到货品即日起进行货品的检验工作，注意要仔细认真，特别是实际到货的尺码与来货单的尺码是否相符。 检验时也要检查来货中有无脏、残、次货品混入。验货期的规定：500 件内（含 500） ：3 天验货完毕；1000 件-1500 件，6 天验货完毕；1600-2000 件内（含 2000） ：10 天验货完毕；2000 件以上：15 天内验货完毕。如发现残次货品，须在验货期的最后一天内填写残次货品申请表并传真到公司零售助理，按退次流程处理。 6、验货后，及时将需要的货品补充到卖场。 7、如出现收货差异，须紧密跟进来

25、货差异的处理进展。 因违反上述操作要求而产生的损失由该店铺或店员承担，并予以警告信。 - P21 - - P22 - B、退货退货 1、 退货装箱必须有两个或以上的店员在场方可执行。 2、 货品包装及装箱要求： 1） 每件货品按收货时的原包装标准，经独立包装后方整齐地放置到箱内， ： 序号 品类 包装标准 1 T 恤、衬衫、毛衣、西裤、领带、围巾 折叠后使用透明胶袋包装 2 单西、套西、皮衣、大衣、棉服、夹克 套上防潮袋后再套上透明胶袋，对折装箱 2） 同批退货只能做一张单，需分品类装箱，做到同款同箱同单（针对大批退货） ，退货手写单一式二联，一箱一单，在单上写上该单的合计件数，放置到箱内作为

26、装箱单 ；确保每箱货品里均附有装箱单 ，且货品与装箱单一致；退货的总明细单放于该批退货的最后一个箱子里。 3） 所退的货品商场价格签不能乱贴，尤其吊牌条码位置，若因乱贴导致退货过程中需更换吊牌，吊牌费用由店铺人员自行承担（5 元/个） 。 4） 货品装箱整齐条理，封箱做到无孔无缝，使用本品牌同一序号的封条将箱面及箱底封好，再用本品牌的封箱胶带进行封箱。 5） 在封好的箱子外层套上纤维袋，用打包带封好。 （参考退货缝包说明） - P23 - 6） 包装完成后， 在箱面及侧面用油性笔清晰注明箱号和总箱数， 例：共 5 箱货品时，箱子编号为 51、52、53如此类推 。 3、 在物流单（快递单）上填

27、写详细的资料，包括所退货品的总箱数。 4、 通知物流公司发货后，将店铺存根的快递单用专用的文件夹保存。 5、 发货后致电公司商品专员，通知货品已发出并将快递单传真到公司。 6、 退残次货品时，按照残次的标准进行检验： a：可在店维修的货品：店铺自行修理，如掉钮扣、轻微的污渍 b：不可在店维修的货品：退次品回仓，如严重的污渍、穿孔、配件需更换 7、 验货期从店铺签收到货回执单的次日开始计算500件内（含500） ：3天验货完毕；2000件内（含2000） ：6天验货完毕；2000件以上：10天内验货完毕。 如发现残次货品， 须在验货期的最后一天内填写 残 次货品申请表 （备注：当值所有店员签名）

28、并传真到公司零售助理，将不可在店维修的货品进行拍照， 当天内以内Q形式上传到公司零售助理并进行电话沟通；当天内零售助理回复店铺该批货品的安排。 8、 退货过程中的操作须按要求严格执行，由于店铺不规范操作而引起的退货丢失均由店铺自行承担。 - P24 - 店铺退货流程操作人店员或店长1店铺接到公司电话形式的退货通知及单号，在交接班本做好记录，查收电脑系统退货通退货通知单知单（退货时间一般不安排在周六、日）2进入丽晶系统，点击店铺退货，点击新增一张退货单退货单，选择相对应的退货通知单退货通知单，打开明细数清点出货品清点完货品后，进入丽晶系统，按店铺退货，新增一张退货单退货单3选择自己所属店铺名称，

29、点击退货通知单选择相对应的退货通知单退货通知单，系统弹出是否取明细数，选择否否。按条码进行实物扫描4扫描完毕以后按确认，然后按保存5A、保存后无差异按审核完成退退 货货单单 B、保存后有差异6审核完毕后，按打印把退货单明退货单明细细打印出来，一式三联：公司、店铺、跟货各一联7用退货单最后一联按每箱货品的明细分段裁剪，在单上合计件数，放置到箱内，确保每箱货品都有退货单明退货单明细细，且货品与退货单退货单明细一致，退货单的总明细单放于该批货的最后一个箱子里8货品装箱应整齐条理，封箱做好无孔无缝，使用本品牌的封箱胶带封箱，在箱面及侧面写上箱号和总箱数通知物流公司到店铺取货，发货后，用内Q通知零售助理

30、货品已发出，完成退货流程910情况1：若在退货前该商品已销售，手工列出差异货品明细并在表上注明原因，当值店员签名后立即传真到公司零售助理助理，公司当天内回复店铺处理情况情况2：经查找后店铺仍没找到该差异货品，则按失货处理，手工列出差异货品明细并在表上注明原因，当值店员签名后立即传真到公司零售助助理理，公司当天内回复店铺处理情况 - P25 - C、盘点盘点 1、盘点流程盘点流程规定规定 ： 1、每月 25-31 号进行店铺实物（货品及物料）盘点； 2、盘点必须根据店铺的实存进帐，不可弄虚做假，公司将不定期地对店铺进行抽查； 3、 盘点的主管人员做好盘点现场的指挥工作， 使盘点工作有条不紊地顺利

31、进行； 4、残次货品应分别存放，并在存放箱上注明数量，并做好标记，再进行盘点； 5、盘点正确无误，填写“店铺盘点报告” ，全体员工签名确认，当天内传真到公司商品专员； 6、盘点产生差异情况时，导出系统的“盘点差异报表” ，注明差异原因，全体员工签名确认，次日上午 12 点前输入电脑志华系统并通知公司商品专员； 7、 “物料盘点表”完成后经全体店员签名确认，每月 1 号上午 12 点前传真到公司商控专员。 2、盘点管理规定：盘点管理规定： 一、每月盘点时间规定在 25-31 号（遇到节假日可提前或顺延一天） ，盘点日每位员工必须到店配合盘点。工作月末最后一天为财务的结存时间，店铺要在盘点后至月末

32、一天之前做好核对环节，过后按店铺损益单做失货赔偿。盘点当天停止做调货、收货、发货处理。若由此产生的盘点差异，在结存日前发现的按申请反审单的罚款处理，在结存日后发现的按失货赔偿处理。公司规定店铺的失货赔偿为吊牌价的 5 折。 - P26 - 二、公司销售部不定期根据店铺的实际需要安排区域负责人或销售助理到店铺进行货品监盘、抽盘。 三、店铺具体盘点要求 1、盘点具体操作： （1）每日交接班必须进行交接班点数，交接双方现场清盘，根据盘点结果清楚填写“交接班点数本” ，如交接事项不清出现问题，则由交接双方各按50%：50%的比例承担相应责任。店长必须每日检查“交接班点数本”每月实物细盘，赠品同样盘点进

33、帐。 （2）盘点前需把系统里的所有单据审核完毕，包括发出的在途单据，要主动联系对方确认收货完毕。如有特殊情况，必须在盘点前汇报给负责的区域主管处理。 （3）不允许：串款、串色、串码（允许在规定件数内，规定 5 件内） 。 （4）盘点人员：必须有盘点人、监盘人，由店铺全体人员或公司指定人员进行盘点。 （5）关于初盘、复盘。负责人：店长 （6）月盘点时要求盘细到明细码、金额，做到数量、金额相符。 2、初盘作业规定：先点卖场后点仓库。 3、复盘作业规定：巡视店内有无漏盘地方及初盘出现有差异的款号。 4、抽盘作业规定： （1）抽盘店内死角或不易盘清的货品，或单价高，数量多的货品。 （2）有差异的商品必

34、须进行抽盘。 5、全盘作业规定： （1）各专柜每月必须全盘； - P27 - （2）赠品物料均纳入盘点物品范围 （4）全盘须和抽盘配合进行。 四、盘点结束店长或做帐负责人需进行对帐，核对盘点差异，核查清楚后通知财务进行结转。若出现帐目不清晰、串款（同吊牌价） 、串色，盘盈、盘亏处理： 1、盘盈：当即由店长查明原因，并提出解决办法，于当月 30 日前呈报 销售部，并报财务部实施调帐； 2、盘亏：当即由店长查明原因，查出相关责任人，由责任人按吊牌零售价承担赔偿责任。责任人为一人以上，由公司根据责任大小决定各责任人的赔偿比例。不能确定责任人的，由全店人员按丢货吊牌零售价分摊赔偿，店长承担 8 折赔偿

35、责任。 五、凡专柜人员离职或新入职，必须进行实物盘点。 六、财务部不接受反审跨月单据，由此造成盘点差异，按盘亏和盘盈制度执行。 七、当月销售必须在当月完成录入，如有特殊情况，请作书面写明申请，下月补录 - P28 - 店铺盘点操作流程操作人店员或店长1每月最后一天为盘点日，店长应安排充足的人员，确保当天内完成盘点进入系统，按零售；按零售业务，按店铺盘点 按新增，选择盘点日期，选择店铺编号，盘次为一盘按条码对全店的货品进行扫描录入，按保存，当天日结后，将当天销售的货品货号手工输进盘点单，(输入盘点当天的销售明细）；再按审核完成盘点单按报表分析进入核数,再按店铺盘点差异报表,检查是否有差异23无差

36、异有差异4567店员以书面形式店铺盘点报告反映盘点情况，全体店员签名确认，盘点当天内传真到公司零售助理.将店铺盘点差异报表导出EXCEL，把差异的货品明细列出并注明原因，全体店员签名确认，次日上午12点前传真到公司零售助理，公司于一周内回复店铺盘点处理结果店铺接到公司的通知后，做数据下载更新系统数据。D、调拨、调拨 1、通知商品部需调货明细； 2、商品部做调出通知单； 3、调出店铺确定店铺有存货； 4、调出店铺检查货品无瑕疵等问题； 5、调出店铺做调出单调出，寄出货品并通知收货店铺快速递单号； 6、调入店铺收到货品后，确认商品无误做收货单； - P29 - 备注： A、 需先确认店铺有实货才做

37、单调出， 避免因串款问题审单后没有实货发出； B、 收到货品确认无误，不做收货单，罚款 50/次。 E、残残货处理货处理 1. 返回的残次货品要每件挂上次品卡，需将资料汇总传真给所属主管，待通知方可退回。 2. 退回公司时，需填写装箱单时需与正品退货分开填写，并在次品卡上上详细列明款号、颜色、尺码、数量、残次位置及残次情况。 3. 退货当天把发货托运单传真至公司销售助理。 四四、赠品管理指引赠品管理指引 A、赠品赠送、赠品赠送 1、 收到公司的赠品明细单后，用专用的文件夹存放。 2、 组合促销须一笔写成，多票无效。 3、 特殊折扣、赠券、或赠品必须在“商场销售小票”上记录，并请顾客签名确认。

38、4、 当天日销表的备注栏上须注明赠品的内容及数量，并在店铺赠品登记表上做详细登记。 - P30 - 店铺赠品赠送流程操作人店员或店长A、店铺收到公司寄来的赠品B、把店铺的货品作为赠品店铺收货（参考店铺收货操作流程）顾客消费后符合赠送赠品的条件顾客凭商场销售小票或品牌销售单品牌销售单作兑换赠品的凭据；将赠品录入系统后请顾客在品牌销售单上签名确认当天日销表的备注栏上须注明赠品的内容及数量店铺接到公司书面形式的赠品明细按赠品明细选取店铺内的货品，归类存放，做好记录12345 五五、货品退换原则指引、货品退换原则指引 凡客人进行退换货，必须经所属主管批准，方可进行退换货。并需在“销售日报表”备注栏内备

39、注经谁人同意。具体退换货品的原则如下： 一、无质量问题退换货 1. 当商品无质量问题时，在不影响再次销售的情况下，凭购物凭证在 15 天内可更换一次。 2. 更换货品时，可更换同等价值的货品。 3. 当更换其他货品时 a) 如果更换商品的价格超过原来商品的价格，应补还差价。 - P31 - b) 如果更换商品的价格低于原来商品的价格，差额不予退回。 二、存在质量问题退换货（具体时间可参考商场的规定） a) 售出货品即日起一个月内，出现质量问题，凭购物凭证到所购买专柜进行更换。 b) 售出货品即日起一个月以上三个月以内， 出现质量问题， 给予免费维修。 c) 超过三个月，公司将视乎货品的损坏情况

40、进行有偿维修。 d) 未按商品标识进行洗涤和保养，或人为使用穿着不当而造成的问题，不予更换。 e) 售出货品（内衣，内裤、袜子等）涉及到卫生方面的服装不予退换，顾客需要在购买时检查清楚。 f) 自行修理或人为损坏的，不予退换。 g) 在购买时顾客经过修改的衣服，不予退换。 h) 经质检后为合格品，不予退换。 六六、店铺接待顾客投诉的指引店铺接待顾客投诉的指引 1如遇到顾客投诉，各门市职员须注意之事项及应有的态度： （1）必须静心聆听顾客投诉的原委，如遇有不明白的地方，应在适当的时候才提出询问，切忌中途打断顾客的说话。 （2）处理投诉时，应持有诚恳的态度，即使是无理的投诉或本身不能为顾客解决问题

41、，但乐于助人精神及诚恳有礼态度，会减低顾客不满及能给予顾客们一个良好服务的印象。在任何情况下，都不可与顾客发生争吵。 （3）聆听完顾客投诉之因由后，须找出其真正原因，才可提供有效和良好之解决方法。 - P32 - （4）清楚明白投诉的原因后，如在本身职权及范围内可提供解决时，应尽快解决，如遇本身不能解决时，便立刻向直属上司请示以求解决方法。如需交回公司处理的，外区则需当天快递寄回公司。如专柜所属位置在商场内，亦立即知会商场主管，由商场见证及协助处理。所有顾客之投诉，应尽快处理，不能拖延。 2除以上述态度处理投诉外，应同时将有关投诉的资料记录下来，事后尽快将事件向直属上司报告备案，以备更有效处理

42、投诉个案。处理投诉后必须填报“申请退货表” ； 3投诉处理完毕后应回复区域主管、经理销案。 七七、有关有关 VIP 申请、处理程序指引申请、处理程序指引 A、VIP 卡的优惠卡的优惠 内容 具体 卡类别 金卡 折扣 金卡 8.8 折 折上折优惠 金卡 9 折 特别优惠 贵宾客人生日当月可以 5 折购买正价货品 生日礼物 向客人寄送生日礼物和特惠购物券 B、VIP 卡申请及使用条例卡申请及使用条例 1客人申请 VIP 卡 （1） 客人购买正价货品满￥3000 即可享受 8.8 折之优惠折扣及 VIP 卡一张。同时，其他优惠不可与同时使用。 - P33 - （2）如客人使用商场 VIP 卡购买正价

43、货品满￥3000（折后价）即可申请澳玛巴莎 VIP 卡 1 张，但不能同时享受折上折优惠。 （3）客人在一式两联的申请表上填写个人资料并签署, 客人即时获发品牌VIP 卡，表格需于次日传真回公司零售助理。 （4） 新申请 VIP 卡需附上销售小票，如商场需要保留小票，无法提供原件的，则需提供销售小票的复印件。 （5） VIP 卡不设使用年限的规定，可以长期使用。 2. 客人使用贵宾卡及折扣范围 （1） 正价货品可享受 8.8 优惠折扣。 （2） 促销活动期间，促销货品在 8 折或以上，可再享受 9 折上折之优惠折扣。 （3） 客人在使用 VIP 卡时，在使用 VIP 卡时，则需在备注栏上标注

44、VIP卡号码。 （4） 客人持 VIP 卡可到我司全国各自营店铺享有购物折扣优惠。 （5） 如客人没有携带贵宾卡可根据客人提供的资料在电脑 VIP 系统核实资料，如没有电脑的专柜需致电公司零售助理查询。遇到公司非办公时间或放假，则店铺自行致电客人开卡的店铺核实，经核实也可享有贵宾卡会员优惠折扣。 （VIP 客人的生日特惠折扣除外） ，同时，在备注中记录好所咨询店铺人员的姓名。 C、客人换卡指引客人换卡指引 1）客人遗失客人遗失 VIP 卡的处理卡的处理 - P34 - 客人遗失 VIP 卡可在原发卡的店铺办理补领的申请，店员协助客人填 写补领申请表后，将一式两联的表格的第一联（白色联）送公司主

45、管审批。 D、VIP 卡申请表填写注意事项卡申请表填写注意事项 1. 凡符合申领 OAMABASA VIP 卡的客人，可在购买货品的店铺即时办理申请 VIP 卡的手续。成功申请后，由店铺直接发卡给客人。 2. 发卡前， 店铺员工需协助客人填写一式两联的申请表格，填写内容包括：客人姓名、联系电话、通讯地址、身份证号码（或生日日期） 。 3. 为确保贵宾客人能及时收到公司的祝福、促销的信息或者公司寄送的生日礼物和特别优惠折扣券，店员需在客人填写申请表内容时特别给予温馨提醒。同时，认真检查申请表内要求填写的内容是否齐全，确认清晰无误后，方可发卡。 4. 店员须将 VIP 卡号码抄在 VIP 申请表卡

46、栏上，并在申请表上填写客人购买内容。 5. 各店铺店员应次日统将已申请 VIP 卡申请表留于各店铺存档备查之用， E、店铺、店铺 VIP 卡的交接管理卡的交接管理 1店铺要设立 VIP 卡的登记本，并建立每班交接制度，VIP 卡的保管责任 落实到班次和人员。 2. 如有发生 VIP 卡的丢失情况要及时地如实向所属区域主管报告， 不得隐瞒情况或拖延情况的报告的时间。 F、VIP 贵宾客的特享优贵宾客的特享优惠 1OAMABASA VIP 会员生日，由公司发生日礼物，并附送特别优惠折扣券，会员收到优惠折扣卡后，按券上指定的有效期内，凭券在所属城市 - P35 - 自营店铺内，一次性以 5 折优惠购买正价货品。同时，优惠券由店铺回收并附于客人购买的销售小票或复印件一齐交或寄回公司。 2. 如遇到节日或特别假期，公司会统一向贵宾客人发出祝福短信。