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1、jimi哈药集团有限公司责任中心业绩评价标准北京新华信管理顾问有限公司2004年4月目 录责任中心业绩评价标准第一章 评价标准和指标说明集团公司集团公司业绩评价标准责任中心哈药集团有限公司评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净资产周转率一五%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净利润一五%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得利息支付倍数10%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得净资产增长率10%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得内部管理管理创新成果4%非满意度指标经营协调部组
2、织调查获得，分管副总裁计算F值薪资利润率3%逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得劳动生产率3%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长员工人均培训时间5%正向指标人力资源部组织调查获得员工满意度5%满意度指标人力资源部组织调查获得信息化建设5%非满意度指标战略发展部组织调查，分管副总计算F值研发投资占主营收入比例5%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成集团公司业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价集团公司为股东创造价值能力的指标净资产周转率主营收入/
3、（期初净资产总额+期末净资产总额）/2）评价集团公司的营运效率净利润评价集团公司的盈利能力利息支付倍数（税前利润利息费用）/利息费用评价集团公司的综合偿债能力净资产增长率期末净资产总额/期初净资产总额评价集团公司的增长和发展能力内部管理管理创新成果评价集团公司的管理能力薪资利润率集团公司薪酬福利总额/集团公司净利润评价集团公司合理控制人力资源成本的能力劳动生产率主营收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量集团公司员工工作效率的指标学习成长员工人均培训时间集团公司员工培训人时总和/ （集团公司期初员工数集团公司期末员工数）/2），用来评价集团公司员工发展方面投入的指标员工满意度集团公司员工对
4、工作的综合满意程度信息化建设用来评价集团公司在提高内部管理能力方面投入的指标研发投资占主营收入比例（各权属公司年度研发投资总额集团公司年度研发投资额）/集团公司主营收入，用来评价集团公司在发展长期增长能力方面投入的指标权属公司责任中心权属公司评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式财务股东权益回报率20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净资产增长率5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得净利润20%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得经营活动净现金流量10%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得利息支付倍数5%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表
5、计算获得客户目标市场销售收入4%正向指标战略发展部组织调查关键客户销售额3%正向指标战略发展部组织调查关键客户流失率3%逆向指标战略发展部组织调查市场占有率5%正向指标战略发展部组织调查内部管理管理创新成果3%非满意度指标经营协调部组织调查，分管副总裁计算F值劳动生产率4%正向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得成本费用率4%逆向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得薪资利润率4%逆向指标资产管理部根据权属公司财务报表计算获得学习成长员工人均培训时间2%正向指标人力资源部组织调查获得员工满意度3%满意度指标人力资源部组织调查获得信息化建设2%非满意度指标战略发展部组织调查，分管副总计
6、算F值研发投资占主营收入比例3%正向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成权属公司业绩指标说明评价方面指标名称指标说明财务股东权益回报率净利润/ 股东权益用来评价该公司为股东创造价值的能力净资产增长率期末净资产总额/期初净资产总额评价该公司的增长和发展能力净利润用来评价该公司盈利能力的指标经营活动净现金流量用来评价该公司创造现金流的能力利息支付倍数（税前利润利息费用）/利息费用用来评价该公司的综合偿债能力客户目标市场销售收入评价该公司开拓目标市场工作的业绩关键客户销售额评价该公司开发关键客户工作的业绩关键客户流失率评价该
7、公司保留关键客户工作的业绩市场占有率评价该公司开拓市场方面的业绩内部管理管理创新成果评价该公司的管理能力劳动生产率主营收入/（期初员工数期末员工数）/2）用来衡量该公司员工工作效率的指标成本费用率（成本费用）/主营收入用来评价该公司合理管理成本费用能力的指标薪资利润率公司薪酬福利总额/公司净利润评价该公司合理控制人力资源成本的能力学习成长员工人均培训时间公司员工培训人时总和/ （公司期初员工数公司期末员工数）/2），用来评价公司员工发展方面投入的指标员工满意度用来评价公司员工对公司工作的综合满意程度信息化建设用来评价公司在提高内部管理能力方面投入的指标研发投资占主营收入比例（公司年度研发投资总
8、额）/公司主营收入，用来评价公司在发展长期增长能力方面投入的指标战略发展部战略发展部业绩评价标准责任中心战略发展部评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式客户服务支持满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得相关部门满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得内部管理行业研究成果40%非满意度指标分管战略发展部副总裁计算F值部门管理费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长部门员工满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标人力资源部组织调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成战略发展部业绩指标说明评价方
9、面指标名称指标说明客户相关部门满意度评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度服务支持满意度评价权属公司对集团公司职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理行业研究成果评价该部门行业研究工作的有效性部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标资产管理部资产管理部业绩评价标准责任中心资产管理部评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式客户相关部门满意度10满意度指
10、标人力资源部组织调查获得内部管理责任中心评价组织工作一五非满意度指标分管资产管理部副总裁计算F值项目投资可研报告质量一五非满意度指标分管资产管理部副总裁计算F值财务分析报告质量一五非满意度指标分管资产管理部副总裁计算F值融资计划执行情况一五非满意度指标分管资产管理部副总裁计算F值部门管理费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长部门员工满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标人力资源部组织调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成资产管理部业绩指标说明评价方面指标名称指标说明客户相关部门满意度评价集团公司
11、其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理责任中心评价组织工作评价该部门责任中心评价组织工作成果的有效性项目投资可研报告质量评价该部门财务分析工作成果的有效性财务分析报告质量评价该部门财务分析工作成果的有效性融资计划执行情况评价该部门融资计划工作成果的有效性部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标审计监察部审计监察部业绩评价标准责任中心审计监察部评价方面指标名称指标
12、权重指标类型信息获取方式客户审计意见采纳率20原是30%，拿出10%到相关部门满意度正向指标资产管理部查阅审计监察部档案相关部门满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得内部管理审计项目完成情况10非满意度指标分管审计监察部副总裁计算F值审计报告质量20非满意度指标分管审计监察部副总裁计算F值纪检监察项目完成情况10非满意度指标分管审计监察部副总裁计算F值部门管理费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长部门员工满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标人力资源部组织调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做
13、成审计监察部业绩指标说明评价方面指标名称指标说明客户审计意见采纳率评价期被采纳的审计意见/评价期审计意见总数评价该部门工作成果的有效性相关部门满意度评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理审计项目完成情况评价该部门的审计工作的效率和效果审计报告质量评价该部门的的审计工作的质量纪检监察项目完成情况评价该部门的纪检监察工作的效率和效果部门管理费用部门可控的管理费用，用来衡量部门工作的经济性学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门
14、培训工作量的指标经营协调部经营协调部业绩评价标准责任中心经营协调部评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式客户服务支持满意度40满意度指标人力资源部组织调查获得内部管理质量体系管理20非满意度指标分管经营协调部副总裁计算F值部门管理费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长部门员工满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标人力资源部组织调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成经营协调部业绩指标说明评价方面指标名称指标说明客户服务支持满意度评价权属公司对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理质量
15、体系认证评价该部门质量体系认证工作成果的有效性部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标行政管理部行政管理部业绩评价标准责任中心行政管理部评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式客户服务支持满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得相关部门满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得领导满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得内部管理部门管理费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财
16、务报表计算获得公关外联工作10非满意度指标分管行政管理副总裁计算F值学习成长部门员工满意度10满意度指标人力资源部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标人力资源部组织调查获得修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成行政管理部业绩指标说明评价方面指标名称指标说明客户相关部门满意度评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度服务支持满意度评价权属公司对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度领导满意度评价集团公司领导对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性公关外联工作评价该部门公
17、关外联工作的有效性学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标人力资源部人力资源部业绩评价标准责任中心人力资源部评价方面指标名称指标权重指标类型信息获取方式客户相关部门满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得集团公司员工满意度20满意度指标人力资源部组织调查获得内部管理招聘工作10非满意度指标分管人力资源副总裁计算F值总部员工人均培训时间10正向指标资产管理部查阅人力资源部档案员工考核组织工作10非满意度指标分管人力资源副总裁计算F值部门管理
18、费用10逆向指标资产管理部根据集团公司财务报表计算获得学习成长部门员工满意度10满意度指标资产管理部组织调查获得部门员工人均培训时间10正向指标资产管理部查阅人力资源部档案修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004.04.05新规做成人力资源部业绩指标说明评价方面指标名称指标说明客户相关部门满意度评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度集团公司员工满意度评价集团公司员工对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理招聘工作评价该部门招聘工作的效果和效率总部员工人均培训时间评价该部门培训工作的效果部门管理费用部门可控的管理费用，用来评价该部门工作的经济性员工考核
19、组织工作评价该部门考核组织工作的效果和效率学习成长部门员工满意度部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度部门员工人均培训时间部门员工培训人时总和/ （部门期初员工数部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标第二章 指标量化办法指标分类分类定义细分量化特征刚性指标是指以数字信息作为评价依据的评价指标正向指标把指标增长作为评价驱动力的刚性评价指标逆向指标把指标降低作为评价驱动力的刚性评价指标软性指标是指以非数字信息作为评价依据的评价指标满意度指标把评价信息提供者的满意程度作为评价驱动力的软性评价指标非满意度指标把评价信息提供者进行客观评价作为评价驱动力的软性评价指标
20、正向指标量化办法Z实际值/目标值指标评价得分1.3Z 90 X 1001.1Z 1.380 X 950.9Z 1.170 X 850.5Z 0.950 X 750.5Z X 1.3。逆向指标量化办法N目标值/实际值指标评价得分1.3N90 X 1001.1N 1.380 X 950.9N1.170 X 850.5N 0.950 X 750.5N X 50满意度指标量化办法M满意度得分指标评价得分90 M 10085 X 10080 M9075 X 9570 M 8065 X 8550 M 7045 X 75 M 50 X 50非满意度指标量化办法F非满意度得分指标评价得分90 F 10085
21、X 10080 F9075 X 9570 F8065 X 8550 F 7045 X 75 F 50 X 50附录一：非满意度指标量化表责任中心指标名称量化得分（X）标准90X10080X9070X8050X700X50战略发展部行业研究成果研究成果对公司或各权属企业极具战略价值，有很强的可行性研究成果对公司或各权属企业有很高的战略价值和可行性研究成果对公司或各权属企业有较高的战略价值和可行性研究成果对公司或各权属企业有一定的战略价值和可行性研究成果的战略价值较低或不具备可行性责任中心指标名称量化得分（X）标准90X10080X9070X8050X700X50资产管理部责任中心评价组织工作能够
22、严格按照有关制度，非常圆满的完成责任中心评价，保证评价的公正、科学，将考核结果及时反馈给被考核对象能够按照有关制度，圆满的完成责任中心评价，保证评价的公正、科学，将考核结果反馈给被考核对象能够按照有关制度，完成责任中心评价，但存在评价信息收集不完整、不及时，考核结果反馈不及时、不到位现象未能完全按照有关制度完成责任中心评价，评价存在不公正、不科学的问题；工作存在疏漏、错误未能按照有关制度完成有关考核；工作存在很多疏漏、错误项目投资可研报告质量能根据公司发展战略，结合对内外部环境的深入分析，提出非常科学、严谨、完整的可研评估报告，项目采纳率高能根据公司发展战略，结合对内外部环境的深入分析，提出很
23、科学、严谨、完整的可研评估报告，项目采纳率很高可研评估报告比较科学、严谨、完整，项目采纳率较高可研报报告质量一般，项目采纳率低可研报告缺乏系统性，数据偏差大，项目几乎不能被采纳财务分析报告质量能全面地对公司财务管理、经营、投资、预算执行现状进行非常深入的分析，提出非常好的改善建议能较全面地对公司财务管理、经营、投资、预算执行现状进行很深入的分析，提出很好的改善建议分析报告基本能全面反映公司的现状和问题，所提建议具有一定借鉴性分析报告质量一般，反映问题不大全面，建议可借鉴性小交差式的分析报告，基本没有价值可言融资计划执行情况除能及时完成计划内的融资工作外，对突发性的融资也能非常及时完成除能及时完
24、成计划内的融资工作外，对突发性的融资也能基本保证能按时完成计划内的融资工作和资金供应计划内的个别融资工作不到位，资金不能按时供应无法完成计划内的融资需求，大量融资工作不到位责任中心指标名称量化得分（X）标准90X10080X9070X8050X700X50审计监察部审计项目完成情况提前完成工作，过程完全符合公正、独立、客观的标准按时完成工作，过程完全符合公正、独立、客观的标准基本按时完成工作，过程完全符合公正、独立、客观的标准基本按时完成工作，过程基本和规、公正、独立、客观，偶有工作失误无法按时完成工作或过程出现公正性或独立性或客观性的重大工作失误审计报告质量报告完全正确、真实、完整、合理报告
25、的正确性、真实性、完整性、合理性都非常高报告的正确性、真实性、完整性、合理性都较高报告基本正确、真实和完整，但合理性一般报告合理性一般，且在正确性或真实性或完整性上出现重大工作失误审计意见采纳率（）90X10080X9070X8050X700X50责任中心指标名称量化得分（X）标准90X10080X9070X8050X700X50人力资源部招聘工作在规定的时间之前完成招聘，入职员工的数量和质量完全满足公司需求严格按照规定的时间要求完成招聘，入职员工的质量完全满足公司需求，完成绝对多数的招聘数量指标基本上达到规定的时间、入职员工数量和质量等工作标准偶有小的疏漏，有时在时间、入职员工数量和质量上达不到规定的工作标准工作中出现较大的失误，或在时间、入职员工数量和质量上与规定的工作标准相距甚远员工考核组织工作考核工作组织、协作、配合、效果令各方面都特别满意考核工作组织、协作、配合、效果令各方面很满意考核工作组织、协作、配合、效果令各方面基本满意考核工作组织、协作、配合、效果令某些方面不满意考核工作组织、协作、配合、效果令大多数方面都很不满意
