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1、Q/ xxxxxx发电有限公司规章制度 QG/1BC-05.08-2007汽机大小修标准2007 发布 2007 - 实施 xxxxxx发电有限公司 发布IIQ/CHD-* *-2007前 言 本制度由xxxxxx发电有限公司企业管理委员会提出。本制度由生产（工程）技术部归口。本制度由生产（工程）技术部负责起草。本制度主要起草人：王振军审 核：审 定： 审 批：本制度首次发布。本制度委托生产（工程）技术部负责解释。目 录前 言I1 范围12 规范性引用文件13 管理内容13.1 大(小)修管理有关定义13.2 大(小)修管理内容14 管理目标35 主管、协管部门及岗位35.1 机组检修的管理工
2、作由生产副总经理或总工程师总体负责和协调。35.2 机组检修的管理工作由安全监察部、生产技术部、设备维护部、发电运行部和公司其它的相关部门分工负责。36 管理流程36.1 确定检修项目36.2 成立检修管理机构46.3 编制大（小）修计划46.4 准备备品配件46.5 准备检修作业文件46.6 检修承包商的前期准备46.7 准备仪器仪表和工器具46.8 检修开始前的准备工作56.9 检修实施阶段进度计划的控制56.10 检修质量的控制56.11 机组大(小)修后的总结和改进57 报告和记录67.1 检修主线窗口计划见表1。67.2 检修主隔离窗口见表2。67.3 检修项目变更申请表见表3。67
3、.4 大小修总体工作流程见附录A。6汽机大（小）修管理标准1 范围本标准规定了机组大（小）修（不包括事故抢修）的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位，管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于xxxxxx发电有限公司机组大、小修的管理工作。2 规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）可修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。中国华电生20051152号 中国华电集团公司技术改造管理办法（A版）中国华电生20045
4、14号 中国华电集团公司技改、大修项目招标管理的若干规定中国华电生20061387号 中国华电集团公司点检定修管理实施指导意见中国华电总20051435号 中国华电集团公司合同管理办法中国华电集团公司发电企业技术改造项目、检修特殊项目管理指导意见Q/CHD-* *-2007 检修质量管理标准 Q/CHD-* *-2007 外委工程管理标准Q/CHD-* *-2007 备品配件管理标准3 管理内容3.1 大(小)修管理有关定义3.1.1 机组大修：对发电机组进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复或提高机组整体性能的检修。3.1.2 机组小修：根据设备的磨损、劣化规律，有重点地对机组进行检查、评估
5、、修理和清扫等检修工作。小修可进行设备零件的更换、设备的缺陷消除、机组性能的调整和预防性试验等作业以及实施部分大修项目和定期滚动检修项目。3.1.3 机组大修和小修间隔：从上次检修后机组复役开始，至再一次检修开始时的时间间隔。3.1.4 停用时间：机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结束后机组复役的时间。3.1.5 检修作业文件：在实施设备检修活动中所需要和产生的，经审核和批准且符合文档规范的文件集合，是提供检修工作人员完成指定的工作任务和全过程检修作业活动的书面文件汇总。3.1.6 设备再鉴定：包括品质再鉴定和功能再鉴定。其中：品质再鉴定是指检修后的设备投运前，通过试转、试验等方式对设备
6、的性能及检修质量进行的检验。功能再鉴定是指对检修后投入运行的设备进行是否满足运行要求的评价。3.1.7 不符合项：由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。它不能用已批准的程序或文件中的信息解决。3.1.8 监理工程师：由公司委托的具有发电设备质量管理资质的负责大（小）修设备检修质量策划、过程监督事项的第三方机构人员。3.2 大(小)修管理内容3.2.1 大(小)修管理组织机构3.2.1.1 大(小)修管理组织机构在检修前成立，由生产技术部、总经理工作部、计划合同部、安全监察部、发电运行部、设备维护部组成，由部门指定专人负责。3.2.1.2 生产副总经理或总工程师主要
7、职责确定检修的方针、实现的目标；组织处理检修中发生的人身及设备的重大问题。3.2.1.3 生产技术部主要职责3.2.1.3.1 确定检修各阶段的目标、检修的总体计划和专项计划；组织、协调、合理分配各小组工作。3.2.1.3.2 主持检修例会，对检修进行全面监控，对检修的工期进度、检修成本和工作质量实行总体控制。3.2.1.3.3 负责组织协调检修报告关闭、工作总结、经验反馈、成本结算等工作。3.2.1.3.4 负责检修总体计划和各项专项计划的编制，并跟踪计划执行情况及检修计划的修改更新。3.2.1.3.5 按检修情况提出机组启动前需增加、更改的试验项目，对检修中存在的问题及时向生产副总经理汇报
8、并提出处理意见，组织完工报告的编制。3.2.1.3.6 负责材料计划的审核。3.2.1.4 设备维护部的主要职责3.2.1.4.1 按照公司检修目标制订质量保证措施，负责组织检修开工前各检修项目技术质量保证措施交底。3.2.1.4.2 负责设备检修质量全过程监控，参加关键点、关键工序验收，负责对不合格项闭环管理。3.2.1.4.3 合理分配各检修项目的人员配置，合理安排各项目间的接口问题。3.2.1.4.4 负责监督承包商执行检修作业文件或检修方案的各项要求、规定和流程，并负责修改完善检修作业文件。3.2.1.4.5 负责组织各项检修记录、报告、总结的编制。3.2.1.4.6 负责材料计划的提
9、出。3.2.1.5 计划合同部的主要职责3.2.1.5.1 负责检修物资计划（材料、备品配件、检修专用工具、常用工具及劳动保护用品）的落实，并配合财务部结算检修费用。3.2.1.5.2 负责检修承包合同签订，并对合同执行全过程进行检查、监督和考核。3.2.1.6 安全监察部的主要职责3.2.1.6.1 负责检修现场安全管理，监督和管理文明施工、消防设施的使用和保管、安全保卫等工作。3.2.1.6.2 进行检修现场检查，掌握生产现场安全、文明施工情况，按照安全工作规程和文明生产管理标准进行检查考核。3.2.1.6.3 对检修中不按规定作业的承包商或工作人员进行考核，对严重违反规定的责令其临时停工
10、，并通报有关单位。3.2.1.7 发电运行部的主要职责3.2.1.7.1 按照检修进度计划负责落实机组启、停计划，安排启停机期间的试验。3.2.1.7.2 对检修工作范围内的设备进行隔离，落实安全措施。3.2.1.7.3 负责设备试运转管理工作，确定再鉴定项目，参加设备系统再鉴定工作。3.2.1.8 总经理工作部主要职责3.2.1.8.1 负责检修人员的食、宿、交通、医疗救护等生活方面的管理。3.2.1.8.2 负责检修过程宣传资料的收集及报道。3.2.2 大（小）修例会的组织3.2.2.1 大（小）修组织机构在大修开始前六个月或小修开始前三个月成立，在生产技术部的指导下开展工作，并根据实际情
11、况,召开检修例会。3.2.2.2 检修例会汇报的主要内容有：各部门准备进展情况；各专业需要协调和配合的项目；检修过程中重大技术问题方案的确定；对已开展检修工作的评价。3.2.3 与检修承包商的接口管理原则3.2.3.1 设备维护部负责与承包商检修负责人接口，协调有关检修程序、图纸、技术、工艺、质量等问题。3.2.3.2 生产技术部负责将大(小)修计划传达给承包商，承包商将编写审核后的检修二级网络及时提交生产技术部。3.2.3.3 计划合同部负责商务、合同、采购方面与检修承包商的接口管理。3.2.3.4 安全监察部负责承包商作业人员在现场的工作条件、个人行为、检修过程等方面的安全监督及文明施工管
12、理、出入厂管理。3.2.3.5 发电运行部负责与承包商在工作票安全措施方面的接口。3.2.4 机组大（小）修检修项目编制3.2.4.1 主要设备的检修项目分为标准项目和特殊项目两类，由设备维护部编制标准项目和特殊项目。3.2.4.2 大修主要标准项目3.2.4.2.1 设备厂家提供的技术规范中要求的大修项目。3.2.4.2.2 进行较全面的检查、清扫、测量和修理。3.2.4.2.3 进行定期监测、试验、校验和鉴定。3.2.4.2.4 对需要更换的零部件进行更换。3.2.4.2.5 国家技术标准、行业技术标准和技术监督中规定必须进行的大修检查和试验项目。3.2.4.2.6 设备防磨、防爆、防腐处
13、理和缺陷处理项目。3.2.4.3 小修主要标准项目3.2.4.3.1 设备厂家提供的技术规范中要求的小修项目。3.2.4.3.2 重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，并进行必要的测试和试验。3.2.4.3.3 设备缺陷处理项目。3.2.4.3.4 仪器仪表的校验。3.2.4.3.5 国家技术标准、行业技术标准和技术监督中规定必须进行小修的检查和试验项目。3.2.4.4 特殊项目是指标准项目以外的检修项目，主要有两措项目、节能项目、技改项目等。3.2.4.5 其它也应列入的检修项目：环保项目、科技项目（包括合理化建议）、不属于标准项目的技术监督项目等内容。3.2.5 大(小)修计划编制原则3.2
14、.5.1 安全性原则：检修计划在编制和实施的过程中必须严格遵守安全性原则，使设备有序地停役、检修和复役，当发生突发事件须对计划进行调整时，应重新评估其对安全性的影响。3.2.5.2 经济性原则：检修计划通过有效控制人力、物力资源，降低检修成本，实现公司效益的提高。4 管理目标按计划完成既定的检修作业，机组质量达到修前制定的质量目标和标准，保证机组安全、经济和可靠运行，以及建筑物和构建物的完整牢固。5 主管、协管部门及岗位5.1 机组检修的管理工作由生产副总经理或总工程师总体负责和协调。5.2 机组检修的管理工作由安全监察部、生产技术部、设备维护部、发电运行部和公司其它的相关部门分工负责。6 管
15、理流程6.1 确定检修项目6.1.1 生产技术部下达次年度的检修计划。6.1.2 设备维护部根据年度检修计划，结合点检发现的设备问题、设备劣化倾向分析及机组运行情况、设备存在的缺陷等内容编制检修项目。大修的检修项目在大修开始前六个月完成编制，小修的检修项目在小修开始前三个月完成编制。6.1.3 生产技术部审核检修项目。6.2 成立检修管理机构6.2.1 按照检修管理机构的要求，检修组织机构由各部门成员组成。6.2.2 在生产副总经理或总工程师的领导下，按照检修例会的要求，定期召开例会，完成各部门的职责。6.3 编制大（小）修计划6.3.1 生产技术部根据检修项目和年度大（小）修时间安排，编制大
16、（小）修计划，并确定大(小)修关键路线、主进度和里程碑控制点。6.3.2 检修开工前一个月的检修例会上，由生产副总经理或总工程师确定检修主线窗口及关键路线。6.3.3 检修计划确定后,检修项目发生变更时，由设备维护部填写检修项目变更申请单，提交生产技术部。6.3.4 生产技术部对变更的检修项目审核后呈报生产副总经理或总工程师批准。6.3.5 生产技术部将经批准后的检修变更项目发送各部门、检修承包商及相关单位，并根据变更单及时修订进度计划。6.3.6 大(小)修开始前一周的检修例会上，确定检修进度计划，并通过生产技术部将进度计划下达到各部门和检修承包商及相关单位。6.4 准备备品配件6.4.1
17、检修项目确定后，设备维护部点检员根据检修项目进行备品配件核对，提出备件需求计划清单，并履行有关审批手续。6.4.2 计划合同部按照批准的备件配件计划采购，组织验收、入库。对采购周期较长的备品配件，提前六个月进行采购，其余项目提前两个月进行采购。6.4.3 计划合同部在每次检修开始前的例会上汇报备件配件准备与到货情况。6.4.4 其它按备品配件管理标准执行。6.5 准备检修作业文件6.5.1 根据检修项目，检修开始前一个月完成检修作业文件的补充、完善和审批工作。6.5.2 检修作业文件下达给各承包商和参与检修的相关部门。6.5.3 检修作业文件的使用和管理按检修质量管理标准和检修作业文件的相关要
18、求执行。6.6 检修承包商的前期准备6.6.1 检修开始前两个月，按照外委工程管理标准确定检修承包商。6.6.2 检修开始前一个月，检修承包商必须到现场熟悉设备和办理前期准备工作。6.6.3 检修开始前二十天，检修承包商参加检修例会，编制检修项目的二、三级进度计划。6.6.4 检修开始前十天，完成检修项目的二、三级进度计划，报设备维护部审核。6.6.5 检修开始前十天，检修承包商人员进厂，并完成各级安规考试和入厂教育。6.6.6 检修开始前一周，检修承包商人员进入现场，开始完成以下工作。6.6.6.1 检修场地的布置和定置摆放（包括工、器具）的标定，悬挂标志牌。6.6.6.2 设置检修围栏，设
19、备摆放用枕木、胶皮垫等铺设。6.7 准备仪器仪表和工器具6.7.1 检修开始前一个月，设备维护部组织热控、电气二次专业对检修专用仪器仪表及通用工具进行准备、标定和校验取证工作。6.7.2 检修开始前一周，设备维护部组织本单位和承包商一起对检修专用工具及通用工具进行检查，确保在大(小)修期间必需的工器具、仪器仪表齐全和可靠，安全用品齐全和有效。6.8 检修开始前的准备工作6.8.1 发电运行部提前向电网调度部门提出申请。6.8.2 生产技术部根据批复意见，确定大(小)修进度计划和工期。6.8.3 设备维护部根据进度计划和工期，及时完成相关工作票的准备工作。6.8.4 发电运行部审核提交的工作票，
20、并做好安全隔离的准备工作。6.8.5 发电运行部编制停机前的试验项目和计划，并提交生产技术部。6.8.6 发电运行部按照检修进度计划安排机组的停役，机组进入大(小)修实施阶段。6.9 检修实施阶段进度计划的控制6.9.1 各单位和部门按照大(小)修进度计划安排各项工作。6.9.2 生产技术部根据每天的例会汇报，发布大(小)修进度情况。6.9.3 大(小)修主进度、关键路线和里程碑节点，原则上不进行修改，遇有突发事件或其它特殊原因需修改时，生产技术部负责组织计划修改讨论会，并编制和下发修改后的进度计划。6.9.4 某项工作工序结束，需其它专业或本专业其它检修组进行接口工作，检修负责人必须在本工序
21、结束前30分钟通知下一道工序的负责人，下一道工序负责人及检修人员在上道工序结束前应进入预定检修现场。设备维护部跟踪监督工序接口情况并进行考核，所有工序应做到无缝接口。6.9.5 每一个关键路线工作负责人应在工作结束前1小时提前通知下一步关键路线工作负责人，下一步关键路线负责人在上一步工作结束前应在现场完成开工前的准备工作。6.9.6 每一个关键路线被延误30分钟以上时，由设备维护部报请生产技术部进行考核。6.9.7 某项工作涉及多个专业配合，检修专业负责人在检修开工前一天检修（准备）例会上向生产技术部汇报，由设备维护部进行协调解决。6.9.8 生产技术部、设备维护部、各检修承包商负责人、检修各
22、专业负责人及所有检修人员均要执行30分钟汇报制度，即：现场工作遇到任何困难，包括技术上的异常或协调上的问题，尤其是关键路线或次关键路线上的工作，工作负责人必须30分钟内向上一级主管汇报，协调人员按不超过30分钟期限逐级上报，直到问题得到解决或有确切答复。6.10 检修质量的控制6.10.1 检修实施过程中的质量工艺控制、检修质量管理等由设备维护部按照检修作业文件和检修质量管理标准落实。6.10.2 检修的品质再鉴定和功能再鉴定由发电运行部、设备维护部根据检修作业文件和检修质量管理标准落实。6.10.3 大修项目可采用检修项目监理方式。6.11 机组大(小)修后的总结和改进6.11.1 检修开始
23、后，设备维护部和发电运行部在每天检修（准备）例会上汇报检修计划总结及经验反馈的有关内容。6.11.2 检修总结的内容包括管理和技术两个方面，主要如下：6.11.2.1 检修安全管理、质量控制、工期控制方面存在的问题。6.11.2.2 检修计划的编制、跟踪、执行情况的分析，预决算的完成情况。6.11.2.3 检修准备及检修过程中各部门、检修承包商之间的接口问题。6.11.2.4 检修人员配置、工器具及备品配件准备、检修工艺流程的执行情况等方面存在的问题。6.11.2.5 检修项目的完成情况及项目增减情况统计分析。6.11.2.6 工作票办理情况、操作票执行情况、系统隔离、设备再鉴定、传动试验中发
24、生问题的统计分析。6.11.2.7 针对以上所有问题在本次检修中提出的改进措施及纠正错误形成的管理文件和技术方案等。6.11.3 在整个检修过程中，凡发生管理、技术方面的问题均应有总结，由生产技术部进行检查考核。6.11.4 检修结束一个月内，各部门完成检修总结交生产技术部，由生产技术部编写检修总结，在检修总结会召开前提交生产副总经理或总工程师。6.11.5 检修结束一个月内，生产技术部组织召开检修总结会，对机组检修的品质进行再鉴定，提出下次检修应改进的措施，形成会议纪要发送相关单位落实。6.11.6 生产技术部在下次检修时应监督本次检修反馈措施的落实情况。7 报告和记录 7.1 检修主线窗口
25、计划见表1。7.2 检修主隔离窗口见表2。7.3 检修项目变更申请表见表3。7.4 大小修总体工作流程见附录A。8表1 机检修主线窗口计划（版次：）任务名称计划工期计划开工时间计划完成时间第1周第2周第3周第周实际开工时间实际完成时间（日期）（天数）1发电机解列2汽轮机冷却3停主机盘车4（关键路线）4.15（关键路线或次关键路线）5.15.26汽轮机润滑油系统冲洗7汽轮机投盘车8发电机气密试验9发电机氢置换10锅炉点火热态冲洗11汽轮机冲转、暖机12各项试验13发电机并网项目：xxxxxx发电有限公司机组检修主线窗口日期：月日编制：审核：批准：任务里程碑摘要期限表2 机检修主隔离窗口（版次：）
26、名称月/日（日期）一二三四五六日一二三四五六日一（星期）123456789101112131415（天数）主机状态运行热态冷态检修里程碑汽机系统里程碑描述M0发电机解列M1停盘车M2水系统冲洗试验结束M3油系统冲洗结束投盘车M4气密试验M5锅炉点火M6并网里程碑汽轮发电机组循环水系统闭式水系统凝结水系统给水系统润滑油、密封油、顶轴油系统发电机定子水系统锅炉系统锅炉本体风烟系统制粉系统燃油系统减温水系统除灰系统电气系统厂用电、UPS及DC系统主机解列主机停盘车水系统冲洗试验结束油冲洗结束、投盘车发电机气密试验结束锅炉热态冲洗结束发电机并网批准：审核：编制：日期：表3 检修项目变更申请表变更类别提出部门专业提出人提出时间序号变更项目名称变更理由计划工时设备维护部审核意见年月日生产技术部意见年月日注：“变更类别”栏填：“增加项目”“取消项目”“项目工作内容变更”。附 录 A(规范性附录)大（小）修总体工作流程2
