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1、菏泽市化工企业“三评级一评价”环保评级 项 目 单 位 ：成武县利隆化工有限公司项目自查人员：陈永征 环保评级单位：现场核查人员： 现场核查时间： 年 月 日一、基本情况1.1企业出具环评报告（报批版），自带产业结构调整目录，判定产业政策符合性1.1.1 企业自查结果： 通过查阅企业提供环评报告，根据章节 8-1 得出，本项目属于允许发展的行业，项目建设符合国家产业政策的要求。参照产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)本项目属于允许类（鼓励类、限制类、淘汰类）项目。附照片项目环境影响报告书建设项目环境影响评价资质证书 1.1.2 评级单位现场核查结果：1.2 企业提供原辅材料台账
2、、对照项目环评，确定是否产生危险废物？1.2.1企业自查结果： 通过查阅项目环境影响报告书，根据章节 得出，项目产生的废活性炭、废水污泥、精馏残渣等为危险废物。附照片附照片原辅材料购销合同 16年物料台账 1.2.2 评级单位现场核查结果： 1.3 企业提供风险评估报告，查阅资料确定风险类别。1.3.1企业自查结果： 根据企业所提供环境风险评估报告，由 76页结论得出本项目导致环境风险的危险物质为较大等， 在项目区均构成重大危险源/非重大风险源，根据风险评估报告项目风险类别为一般/较大风险。附照片附照片风险评估报告 风险类别确定页 1.3.2 评级单位现场核查结果：1.4 搜集园区规划图纸及批
3、复，对照环评报告确定是否选址于化工园区？1.4.1企业自查结果： 根据环评报告章节3.5得出，企业位于经济开发区内，由项目环评报告中的园区规划图及园区批复确认企业位于化工园区。园区规划图 园区批复 1.4.2 评级单位现场核查结果：一、环保手续履行（20分）2.1审批：环评文件审批情况(企业提供环评批复)（10分）2.1.1企业自查结果： 项目环评批复文号为菏环函【2008】08号批文见下图。环评批文附图2.1.2 评级单位现场核查结果： 2.2 验收：企业提供验收报告及批复2.2.1企业自查结果： 项目验收检测报告由 编制，编制时间为 年 月 ，环保局验收批复文号为 。 验收报告 验收报告批
4、复2.2.2 评级单位现场核查结果：三、污染治理3.1废气3.1.1企业提供：供热协议或者能源采购合同、台账3.1.1.2 企业自查结果：（a）由园区集中供热，供热协议见下图（b）自建锅炉，锅炉型号 ，锅炉吨位 ， 燃料为煤/天然气/生物质，16年能源采购合同 供热协议或者16年能源采购合同 3.1.1.2 评级单位现场核查结果：3.1.2 有机废气：（1）现场核查有组织废气治理工艺；（2）企业提供废气设置运转及运行记录，现场核查；（3）企业提供在线监测数据 ，对照环评报告数据及标准，判定是否稳定达标；（4）企业提供总量控制指标，根据企业提供燃料成分分析、采购合同确定燃料使用量，核算总量控制污
5、染物排放量，判定是否超标。3.1.2.1 企业自查结果：（1） 现场核查有组织废气治理工艺； 环评及验收批复废气工艺情况说明：公司有机废气通过吸附剂活性炭吸附法，当活性炭吸附饱和后，通过加入高温蒸汽，活性炭可再生，脱附后的甲醇、甲醛气体可随蒸汽一起进入水池被吸收，在将吸收液抽至调和槽，在通过吸收塔吸收在利用。 企业实际建设情况及变更情况说明：公司在2015年通过技术改造，把原有的有机废气吸附法改为通过管道吸收法吸收，公司活性炭节省处置不用，通过技术改造公司比原有的吸附法节省并可靠工艺。 现场：现场照片图片见下图甲醇气体甲醛气体锅炉烟气处理措施上图为参考示例，根据实际情况增加（2） 提供废气环保
6、设施运转及运行记录；烟气或有组织废气环保设施运行记录（3） 如有提供在线监测数据（16年以来年报数据），对照环评标准，判定是否稳定达标；附在线数据图、环评排放标准图在线数据及标准附图（4）企业提供总量控制指标，根据企业提供燃料成分分析、采购合同确定燃料使用量，核算总量控制污染物排放量，判定是否超标。以下为参考，根据企业实际提供有效数据： 根据企业自述用煤量500t/a，核算出排放量SO24.646 t/a，NOX1.47 t/a，根据企业出具的排放大气污染物许可证（2016年3月31日）：总量控制指标SO26.7t NOX10.4t。总量指标3.1.2.2 评级单位现场核查情况：3.1.3无组
7、织废气处置现场检查：（1）现场检查排放VOCS生产工序是否密闭（2）现场检查 ：装置区、储罐区、装卸区 无组织收集处置措施（3）现场检查：污水站构筑物未加盖或采取臭气处理的（4）LDAR 漏点检测及修复改造，企业提供相关设备及技术合同3.1.3.1 企业自查结果：（1） 企业自查排放VOCS生产工序是否密闭，具体表述如下： 生产装置区（2） 企业自查：装置区、储罐区、装卸区无组织收集处置措施无组织收集处置措施：罐区罐区罐区无组织烟气处理措施（3）现场检查：污水站构筑物未加盖或采取臭气处理的生产无废水污水处理站污水处理站污水处理站污水处理站及原辅料罐区呼气阀废气处理措施（3） LDAR 漏点检测
8、及修复改造，企业提供相关设备及技术合同已做完，并提供LDAR项目合同。LDAR项目咨询检测服务合同 3.1.3.2 评级单位现场核查情况：3.1.4 废气在线监控（1）检查是否安装在线监控设备（2）检查是否给予环保部门联网；（3）检查运行是否规范、数据传输是否正常。3.1.4.1 企业自查结果：有在线监控，说明监控因子、属于哪一级控制企业，并提供相关证明，并附照片，3.1.4.2 评级单位现场核查情况：3.1.5、排放口设置（1）排气口建设是否规范：查阅环评报告，现场检查（2）是否具备监测条件：现场检查有无采样口3.1.5.1 企业自查结果：（1）主要排气口拍照，取样口拍照 装置及排气筒检测取
9、样口3.1.5.2 评级单位现场核查情况：3.2 废水3.2.1 排污方式(1) 检查雨污分流：雨水口、污水口设置(2) 污污分流、分质处理：（第一类污染物车间处理， 含盐废水除盐预处理等）3.2.1.1 企业自查（1） 雨水、污水排污口拍照 项目排水系统采用雨污分流制，雨水由地面及道路边沟排放公司无废水排放污水口雨水口雨水管线污水管线上图为举例（2） 污污分流、分质处理：提供环评报告相关介绍，并对实际建设情况进行表述3.2.1.2 评级单位现场核查情况：3.2.2 废水处理设施（4分）（1）检查废水处理站工艺可行性（2）企业提供运行台账 （3）检查外排废水水质达标（4）检查排放去向（管网还是
10、直排），是否有总量指标？3.2.2.1 企业自查结果：（1） 检查废水处理站工艺可行性废污水处理站工艺流程展示牌废污水处理站废污水处理站废污水处理站（2） 企业提供运转台账 企业提供在线监测数据或者运行记录，并附图： （3） 检查外排废水水质达标 提供在线监测数据或者第三方检测报告或者企业自律监测数据，说明水质达标与否（4）检查排放去向（管网还是直排），是否有总量指标？根据企业出具的排放重点水污染物许可证（2016年 月 日）：污染物总量控制指标为COD t/a，氨氮 t/a。提供企业提供2016年8月份在线监测数据，8月份排放量 COD t，氨氮 t，按年生产十二个月计，估算出年排放量COD
11、 t/a，氨氮 t/a，符合/不符合总量控制要求。总量指标3.2.2.2 评级单位现场核查情况：3.2.3、污水在线监控（1）检查是否安装在线监控设备（1） 检查是否给予环保部门联网；（3）检查运行是否规范、数据传输是否正常核查结果：企业安装污水在线监测设备，与市环保局联网，数据传输正常。3.2.3.1 企业自查情况： 如有在线监控，说明监控因子、属于哪一级控制企业，并提供相关证明，并附照片，3.2.3.2 评级单位现场核查情况：3.2.4 排污口设置（1）是否规范排污口：检查拍照（2）是否具备监测条件：检查3.2.4.1 企业自查结果： 排污口照片，废水取样口及指示牌排污口生物指示池生物指示
12、池指示牌表中为举例依据企业实际，3.2.4.2 评级单位现场核查情况： 3.3 固液3.3.1 固废处置及暂存（1）自有处置场检查是否规范：现场检查一般固废、危险废物暂存场所，标识标牌（2）企业提供产生、暂存、利用处理记录，检查记录是否完善3.3.1.1 企业自查结果：（1） 自有处置场检查是否规范：现场检查一般固废、危险废物暂存场所，标识标牌一般固废储存场所一般固废储存场所危废暂存场所危废暂存场内情况照片（2）企业提供产生、暂存、利用处理记录，检查记录是否完善危废处置协议及危废五联单 说明2016年一般固废、危险固废的处置利用情况及相关协议，并附图 。一般固废处置记录一般固废储处置协议近期危
13、废五联单危废处置协议照片3.3.1.2 评级单位现场核查情况：3.4 噪声（1）提供总图布置图，是否合理布局（2）设备噪声是否为低噪声设备（3）隔声、减震等措施检查3.4.1 企业自查结果： 企业提供场区总布置图；噪声设备隔声、减震等噪声防治措施现场照片，。 3.4.2 评级单位现场核查情况： 四、环境风险防控体系建设4.1、企业提供环境应急预案、评审及备案材料4.1.1自查结果： 企业具备/不具备环境应急预案、评审及备案材料。 环境应急预案 备案材料 专家评审报告4.1.2 评级单位现场核查情况： 4.2、企业提供：（1）制定的风险隐患排查制度，（2）定期隐患排查记录4.2.1 自查结果：企
14、业已制定风险隐患排查制度，并具备隐患排查记录。 风险隐患排查制度综合检查台账及隐患排查治理登记台账4.2.2 评级单位现场核查情况：4.3、风险防控设施及防控体系（1）检查风险防控设置：易燃易爆危险品泄露自动检测报警装置（2）检查罐区围堰设置（3）检查自流式应急池（4）检查外排总阀门是否设立 4.3.1 企业自查结果： （1） 检查风险防控设置：易燃易爆危险品泄露自动检测报警装置生产区自动检测报警装置储罐区自动检测报警装置（2） 检查罐区围堰设置围堰围堰（3） 检查自流式应急池自流式应急池事故池（4） 检查外排总阀门是否设立 设立了总阀门，总阀门拍照图如下。、没有设立总阀门，废水循环利用无废水
15、排放；有废水排放但没有设置总阀门。 4.3.2 评级单位现场核查情况：4.4、应急物资及检测仪器4.4.1 自查情况（1）应急物资：有/无防毒面具、消防栓、灭火器，是否过期陈旧无法使用？（2）应急检测仪器：化验室拍照自查结果照片： 应急物资化验室4.4.2 评级单位现场核查情况： 4.5、应急演练安排及应急人员设置4.5.1 企业自查结果： 应急人员设置材料附图，演练安排说明频次并附演练现场相片环保应急救援演练方案应急演练现场4.5.2 评级单位现场核查情况：五、环保法律法规遵守情况（10分）（1）一年内环境违法行为是 否被部、省、市、县区环保部门处罚；是否出现恶 意倾倒、暗管偷排、长期 恶意
16、超标等恶性违法行为（5分）（2）一年内环境违法行为是否被部、省、市环保部门挂牌督办（5分）5.1 企业核查结果： 根据企业自述，企业近一年无处罚情况，并附承诺书盖章；有处罚提供处罚意见。5.2 评级单位现场核查情况：六、管理情况6.1、组织机构（1）企业提供环保组织机构设置文件（2）企业管理制度文件（3）检查是否开展自行监测，（4）检查环保档案资料是否规范完善6.1.1 企业自查结果：提供上述文件照片，如实说明相关情况环保组织设置文件自行检测报告6.1.2 评级单位现场核查情况：6.2、信息公开（1）环境信息公开（电子屏 公示栏、在线监测联网 ）（2）检查资料是否规范、及时、完善 6.2.1企
17、业自查情况： 根据企业自述废水是否在线监测，是否已经和环保局联网，是否有厂区外环境信息公示栏，公示信息情况照片6.2.2 评级单位现场核查情况： 6.3、清洁生产（3分）（1）企业提供近期清洁生产审核（2）审核是否规范，频次是否满足6.3.1 企业自查结果：企业提供 年 月 日清洁生产审核咨询合同，或者审核报告，自投产后共开展了 次，应该占 次，频次满足/不满足。清洁生产审核咨询项目合同清洁生产审核报告6.3.2 评级单位现场核查情况：七、直接评差调查：（1） 不符合产业政策（产业政策对照）（2） 位于饮用水源保护区、南水北调核心及重点保护区等（3） 卫生防护距离有村庄的（现场踏勘、卫星定位） （4） 无治污设施（现场检查）（5） 前一年发生较大突发环境事件（企业自述）（6） 超总量排放（计算判定）（7） 非法处置危险废物（企业提供废物处置协议、五联单）7.1 针对上述问题企业自查情况说明：1、2、3、 环评批复生产装置区卫生防护距离 m；罐区卫生防护距离 m，污水处理设施卫生防护距离 m，附网络天地图照片，说明距离。 涉及有村庄，给出有效的村庄搬迁计划。4、5、6、7、7.2 环保评级现场核查情况：1、2、3、4、5、6、7、48
