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1、附件1财政支出项目绩效评价报告评价类型：口实施过程评价E1.完成结果评价项目名称：三防视频指挥系统项目单位：海口市龙华区信息中心主管部门：海口市龙华区科学技术工业信息化局评价时间：2021年3月1日至2021年3月15日组织方式：口财政部门口主管部门E1.项目单位评价机构：口中介机构口专家组E1.项目单位评价组评价单位（盖章）：海口上报时间：20213月项目绩效目标表项目名称：三防视频指挥系统指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标时效指标支付通讯光纤、数字电路租赁费95%以上85-95%75-85%75%以下效益指标社会效益指标提高三防视频指挥系统各级设备接入网络的正常连接率95%以
2、上85-95%75-85%75%以下满意度指标服务对象满意度指标满意率95%以上85-95%75-85%75%以下注：以预算批复的绩效目标为准填列项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海口市龙华区信息中心主管部门海口市龙华区科学技术工业信息化局项目负责人邓冰椿联系电话66569776地址海口市龙昆北路19号龙华区政府一号楼619房邮编570105项目类型经常性项目（J）一次性项目（）计划投资额（万元）57.92实际到位资金（万元）57.92实际使用情况（万元）56.53其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政57.92市县财政57.92其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分
3、值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容43决策过程8决策依据32决策程序55资金分配8分配办法21分配结果66项目管理25资金到位5至IJ位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度97项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40羟济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分IOO10010095评价等次三、评侨人员职务/职称邓冰格主任区信息中心刘国层副主任区信息中心合计平均得分项目即分财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容项目单位
4、基本情况：1、负责协调全区跨部门、跨行业的重大信息化工程项目的建设，对重大信息工程项目的立项、可行性研究和开工建设提出意见。2、负责全区信息产业的宣传、信息产业统计和相关信息发布工作。3、统筹规划全区信息网络系统，负责对机关局域网、党政办公网、区政府门户网站等网络系统进行维护和管理、提供技术支持和维护服务。4、协助有关部门加强网络信息的监督、安全、密保工作。5、承办区农业科技服务0和电子农务工作。6、负责全区社区信息化、领域信息化的推进和协调工作。7、承办区政府和上级主管部门交办的其他工作。三防视频指挥系统项目属于网络保障性质，主要用于保障三防视频指挥系统各级设备接入网络的正常连接，提高网络稳
5、定性，保障网络高效运行。其主要内容是支付50M主通讯光钎、水库及南渡江边IoM数字电路、水库及南渡江边8M数字电路全年租赁费，三防视频指挥系统各级设备接入网络配件和维修费以及各个监控点电费。（二）项目绩效目标及时高效地支付通讯光纤、数字电路租赁费，保障三防视频指挥系统网路正常运行。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）项目预算资金57.92万元，资金来源为市县财政拨款,2020年已到位资金57.92万元。（二）项目资金使用情况分析项目已按照年度计划做好预算、实施、报账等环节，为项目的按时完成打下了基础，至2020年底，项目经费已支出56.53万元，完成
6、全年预算数的97.6%。在资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，严坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）三防视频指挥系统项目的预算由项目负责人策划，由区财务局审核，项目的报账由区信心中心办公室具体负责，资金支出严格按照财政各项规定执行，所附凭据完整，经有关部门审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法及规定。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）项目为三防视
7、频指挥系统费用支出，根据与运行商线路租赁合同规定，每个月支付通讯光纤、数字电路租赁费，项目的维护经过竞争性蹉商由海南见真电子科技有限公司中标，负责三防视频指挥系统网络日常维护。各个水库10个监控点的电费根据实际用电情况支付。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）我单位作为预算单位，加强财政性资金管理，项目管理严格遵守琼财库20141725号文件，规范财政性资金拨付管理制度建设，执行海南省财政国库集中支付管理办法开展日常检查监督管理。由项目负责人综合考虑项目周期内各个阶段的工作特点，及时支付项目支出费用，执行层人员在不同岗位上实现合理调配，使各专业人员能够参与到项
8、目不同阶段的工作中，发挥各具特长的作用，也使这些人员能够更全面的理解项目的工作目标和意图，理解其它部门的工作要求，更全面的掌握项目情况，使他们的工作能力随着项目的建设而不断提高，也能为项目的建设贡献更大的力量，最终顺利完成项目目标。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析（I）项目成本（预算）控制情况：项目通过与中国电信和中国移动签订长期合作协议，每月按时支付50M主通讯光钎、水库及南渡江边IOM数字电路、水库及南渡江边8M数字电路全年租赁费，缩减了成本，同时也保障三防视频指挥系统正常运行。（2）项目成本（预算）节约情况。三防视频指挥系统项目在电信运营商中国电信和中
9、国移动长期合作，光纤维护和升级提供技术支持，在成本方面严格按照财务制度的要求极大地控制了成本，及时支付相关费用，保证了良好的信誉，开源节流，控制合理支出，控制项目收支平衡。2 .项目的效率性分析（1）项目的实施进度2020年我单位的三防视频指挥系统项目进度按年初预算批复，结合年初制定的部门工作职责绩效，根据合同约定付款时间，由办公室每月及时地作用款计划申请。（2）项目完成质量2020年我单位的三防视频指挥系统项目工作职责按照年初绩效完成各项工作任务，项目租赁费以及维护费支付及时到位,三防系统网络运行良好。3 .项目的效益性分析(I)项目预期目标完成程度项目预算目标按年初职责绩效相结合，全年完成
10、程度良好。(2)项目实施对经济和社会的影响三防视频指挥系统项目保障了全区的三防视频指挥系统的网络运行，使全区三防指挥的工作能够正常开展。使全区的机关单位更好地服务广大人民群众，在提高应急管理方面提供强有力的保障。4 .项目的可持续性分析2020年三防视频指挥系统项目取得了良好的社会效益，保障全区三防系统正常使用，及时高效地应对三防管理，更好地提高了全区机关单位人员的工作办事效率，项目为全区经常性项目，项目具有可持续性。(三)项目绩效目标未完成原因分析项目完成程度良好五、综合评价情况及评价结论从总体上来看，保障了三防视频指挥系统网络正常使用，提高了工作效率。六、主要经验及做法、存在的问题和建议本项目为长期性的预算项目，资金安排根据每年全区需要三防视频指挥系统计算，2020年度的资金支出及时到位，使用情况良好，同时还应该加强项目管理，保证项目可持续发展，对信息化人才引入和加强现有人员专业技能培训，提高本单位信息技术力量，减少日常系统维护成本。七、其他需说明的问题无
