机械行业关键知识-钢丝绳制造具体产品.docx

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1、机械行业关键知识金属钢丝绳产品制造版本：V1.0ERP事业部起草部门： EBU行业与咨询实施部2010年9月版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation用友软件股份有限公司 行业及咨询实施部 目录目 录前言3第一章金属钢丝绳产品行业概述31.1用友行业分类说明31.2金属钢丝绳产品业概述4第二章金属钢丝绳产品生产特点42.1行业发展趋势42.2金属钢丝绳产品管理特点52.3生产环境与工艺选择5第三章金属钢丝绳产品行业典型工艺63.1金属钢丝绳产品基础知识63.1.1生产过程与工艺过程63.

2、2金属钢丝绳产品行业术语6第四章金属钢丝绳产品行业关键需求64.1金属钢丝绳产品制造的关键业务需求清单64.2金属钢丝绳制造关键需求7第五章金属钢丝绳产品行业管理实践105.1组织结构105.2ERP部门岗位角色设计105.3总体流程115.4关键业务流程说明及流程规范115.4.1营销流程125.4.1.1营销主体流程125.4.2生产流程235.4.2.1生产主体流程235.4.3采购流程335.4.3.1采购主体流程33 机械行业关键知识前言ERP业务的行业化，不仅仅是产品的行业化，更重要的是顾问的行业化。所谓行业顾问，应该是这样一个群体，既具有ERP的理论与实施经验，又熟知企业的运作过

3、程，了解客户的需求。本文收集整理了金属钢丝绳产品制造过程中的行业生产特点、关键需求、等内容，旨在帮助读者初步建立对金属钢丝绳产品行业的认知。行业管理实践、行业生产特点、工艺流程特点、行业关键需求（重难点）本文采用如下的结构：第一章 金属钢丝绳产品行业概述第二章 金属钢丝绳产品行业生产特点第三章 金属钢丝绳产品行业典型工艺第四章 金属钢丝绳产品行业关键需求第五章 金属钢丝绳产品行业关键绩效指标第六章 金属钢丝绳产品行业管理实践第一章 金属钢丝绳产品行业概述1.1 用友行业分类说明2010年用友集团颁布的行业分类中，机械行业有金属制品、通用设备、仪器仪表、电气器材。名称说明备注EBU对应行业121

4、金属制品机械122通用设备通用设备制造业原名称“通用设备/专用设备”机械123仪器仪表仪器仪表及文化、办公用机械制造业机械124电气/器材电气机械及器材制造业(电机、电线电缆电工、电池、照明器具、家用电力器具等制造业)机械2009年机械行业产销额均首次突破10万亿大关，机械工业已经连续7年产销额每年上一个新的万亿元台阶。根据机械工业联合会预计，2010年产销增速可达15%左右，利润增速10%左右，出口创汇增长15%左右，初显收缩的政策调整不改行业复苏趋势，在宏观经济复苏的有力支持下，机械行业盈利能力出现明显改观：自2009年一季度触底反弹以来，毛利率持续改善；2010年行业整体毛利率仍会进一步

5、提升。1.2 金属钢丝绳产品业概述第二章 金属钢丝绳产品生产特点2.1 行业发展趋势目前，国内钢丝绳企业普遍存在的主要特点是：行业产品供大于求，中低档产品生产能力过剩，高附加值产品需求旺盛；产品结构不合理，行业内过度竞争，行业利润薄弱且国内钢丝绳企业生产工艺水平和装备水平与国际上先进国家差距较大，普通钢丝绳的生产能力在国内市场饱和，产品技术相对落后，但生产成本有相当的优势，随着国家出口税收政策的调整以及发达国家因劳动密集和环境问题，国外钢丝绳行业将进一步萎缩，今后钢丝绳出口的增长以及产品结构的调整将是我国钢丝绳企业面临的主要问题。随着近几年中国重工业的快速发展，煤炭、钢铁、石化等行业对钢丝绳的

6、需求将持续增长，这为钢丝绳企业的发展提供了一个机遇。在行业发展的同时也存在一些问题：近几年来，行业产能急剧扩张，但行业整体管理效能低下。虽然未来几年需求量会有所增长，但国内供大于求的基本格局不会改变，随着盘条等原辅材料价格的急速上扬以及市场对产品结构的逐步调整，企业经营风险将进一步扩大，新一轮的行业洗牌即将来临。因此，抓住有利的发展形势，通过管理和技术创新，提升管理效能，优化产品结构，增加企业利润率，实现“做大做精做强”将是我厂发展的必然趋势。 2.2 金属钢丝绳产品管理特点钢丝绳原料高线开坯，一般5.5mm、6.5mm的高线直接上开坯车拉升。钢丝绳拉丝，钢丝绳拉丝机有150型，200型，25

7、0型，350型，560型等，型号越大，能拉动的丝越大。钢丝绳回火，因为钢丝的分子结构已经破坏。只有回火再次还原钢丝内部的结构。以便于再次拉丝，不断，而且能拉到我们想要的强度。这里我给大家解释一下。强度就是我们说的的抗拉强度。强度是拉丝拉出来的，不是热处理出来的。这钢丝绳工艺和机械加工工艺最大的区别了。一般的强度：1470N/mm2,1570N/mm2,1670N/mm2,1770N/mm2,1870N/mm2,1960N/mm2.强度越高，拉力越强，但是韧性越差。所以，我们在钢丝绳选型上应选择合适的强度。不能一味高强度。高强度钢丝绳拉力是强的，但是在耐磨度和柔韧性方面比较弱。再次拉丝，拉到合适

8、的强度打轴 打轴：将钢丝卷到工字轮上的工序。捻股合绳 就是钢丝（或股）由捻制设备的机身带动作匀速圆周运动，同时又被牵引轮带动作匀速直线运动，钢丝（或股）在股（或绳）中呈圆柱螺旋状态 中国重工业的快速发展，煤炭、钢铁、石化等行业对钢丝绳的需求将持续增长，对于不同规格、不同长度、不同需求给产品生产管理造成了一定的困难。市场竞争激烈，用户需求在不断变化，很多钢丝绳企业主要从事单件小批量及中批量生产，产品的设计制造工艺经常应客户需要而不断变化，因此钢丝绳制造企业需要制定良好的生产计划以增强生产的柔性，适应不断变化的市场。钢丝绳产品的制造周期短、工序多、异常情况多(涉及到返工、报废、拆分、补料、替换、缓

9、冲物料等)、投入大，需要对其生产过程进行跟踪并进行成本分析。加上在生产过程中，客户随时都有可能根据市场变化来临时插单，这是钢丝绳制造企业不能预知的。2.3 生产环境与工艺选择订货型生产（make-to-order）是指厂商直到接到客户订单才开始生产产品。最终产品通常由标准件构成，但也可能包括客户设计的部件。由于需要极少的设计时间，交付提前期缩短，库存也是以原材料的形式持有。第三章 金属钢丝绳产品行业典型工艺3.1 金属钢丝绳产品基础知识3.1.1 生产过程与工艺过程盘条酸洗涂层冷拉拔捻股合绳3.2 金属钢丝绳产品行业术语u 干拉：拉拔钢丝时，采用固态(或胶状)润滑剂；u 湿拉：拉拔钢丝时，采用

10、液态润滑剂。u 热镀层：将钢丝浸到熔融的锌液中形成的镀层u 电镀层：镀层金属(锌)离子通过电化学作用沉积在钢丝表面上形成的镀层u 中心钢丝：股或单股绳中处于中心位置且被包捻的单根钢丝u 外层钢丝：股或单股绳中处于最外层的钢丝u 股：由一定形状和大小的多根钢丝，拧成一层或多层螺旋状而形成的结构；是构成钢丝绳的基本元件u 芯：硬芯质地较硬的天然纤维如剑麻、蕉麻等软芯质地较软的天然纤维如棉、黄麻等合成纤维由聚合物(合成高分子化合物)制成的纤维如聚乙烯、聚丙烯等金属芯一般股的金属芯为单根钢丝；绳的金属芯为钢丝股或独立绳芯第四章 金属钢丝绳产品行业关键需求4.1 金属钢丝绳产品制造的关键业务需求清单编号

11、业务类别关键应用点SA01销售销售价格库SA02销售发货信用控制MO01生产多单位计量MO02半成品制绳丝合并MO03机台派工MO04质保书4.2 金属钢丝绳制造关键需求A. 销售价格金属钢丝绳销售价格=基础价格（分地区分品种）+钢丝绳属性价格B. 多计量单位1、钢丝绳厂的产品分为绳和丝两大种类。其中绳类产品在缴库、销售和结算环节均是以重量“吨”作为计量单位，而实际的生产过程中均是以长度“米”作为计量单位，这就要求需要使用双计量单位。2、不同规格的绳子存在标准的重量与长度的换算关系，但是生产过程中误差不可避免，从而最终发货的重量与合同签订的重量会有偏差，要求重量与长度之间的换算率可以随时变动。

12、双计量单位C. 半成品制绳丝合批由于钢丝绳在生产时钢丝是通用的，所以在生产时需要计算所有相同丝的用量。D. 工艺制作追踪第五章 金属钢丝绳产品行业管理实践5.1 组织结构5.2 ERP部门岗位角色设计部门岗位描述职责备注销售部部长订单审核内勤客户、价格档案维护，单据录入，报表查询生产部经理订单审核计划员MRP运行调度员协调生产订单执行生产车间统计员生成领料单、完工入库单、车间工序计划、工时班组长领料、生产入库采购部部长订单审核内勤供应商、价格档案维护，单据录入，报表查询仓管库管员出入库单审核，台帐管理技术部生产技术BOM搭建，工艺设计信息部系统管理员ERP运行维护5.3 总体流程5.4 关键业

13、务流程说明及流程规范5.4.1营销流程5.4.1.1营销主体流程管理价值分析： 对于合同的条款成立专门法务部门进行审核，降低了由合同本身条款造成的违约责任。 对合同交期进行严格审批，降低了交期不能满足客户需求的风险，减少了生产插单的可能情况，提高了客户满意度。 在销售接单时，严格控制了对于有特殊交期要求的合同的审核，在满足生产且得到领导批准的情况下方可接单，这样大大降低了生产插单的可能性，提高了生产效率。 对于客户的技术要求由技术部进行审核，严格控制不能生产的合同的接单，保证了生产的正常高效。 对于价格控制由系统自动进行比价，特殊价格由领导进行审批，加强了对销售价格的管控，提高了每笔合同的利润

14、。 销售下单后根据合同号自动跟踪库存信息，发货员随时根据库存情况进行发货，有效的控制了发货的盲目性以及不及时性，提高了客户满意度。 财务根据合同签订的结算方式查实客户是否已打货款，对于无货款 的客户，严格控制发货，降低了企业的资金风险。营销业务ERP系统中的子流程5.4.1.1.1制式合同签订流程流程操作说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.业务员填写申报单1、销售部填写申报单业务员2.ERP合同信息录入1、销售计划员根据申报单内容录入合同信息销售计划员3.系统对差异要求、销售单价做自动判断a) 销售业务员对有差异要求的组织评审2、系统控制价格逻辑：含税报价是否大于标准报价+汽运

15、单价，ERP系统4.超标准报价的合同审批a) 厂领导对超出标准报价的合同录入审批意见。厂领导5.生成销售订单a) 销售计划员在生效后的合同生成销售订单销售计划员5.4.1.1.2销售订单信用控制流程操作说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.系统判断是否超信用额度1、ERP系统判断是否超出信用额度ERP系统2.销售计划员通知打款 1、销售计划员根据系统判定结果通知超信用额度客户打款销售计划员3.超信用额度审批1、对未打款的客户由财务部长或者厂领导根据销售计划员的电话信息审批超信用额度订单。财务部长或厂领导4.销售收款1、销售会计根据客户的银行进账单的传真件录入收款单。 销售会计5.

16、生产排产1、系统根据审核后的销售订单进行排产展算ERP系统5.4.1.1.3销售发货控制（一）流程操作说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.发货查询1、销售计划员在销售系统中查询预发货订单。销售计划员2.发货判断1、销售计划员查询库存中的缴库单是否按合同执行完毕，执行完合同就发货，为执行完就做合同变更。销售计划员3.发货信用判断1、销售计划员根据执行完的合同，参照销售订单，生成发货单，系统在判断是否超信用额度。ERP系统4.领导审批1、对超发货信用额度的客户由财务部长及厂领导做发货审批财务部长及厂领导5.销售出库1、仓管发货员根据发货单生成销售出库单，同时系统反写发货单上的发货数

17、据。（主要是针对钢丝、铁丝）发货员5.4.1.1.4销售发货控制（二）流程操作说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.发货执行1、销售计划员根据审核后的发货单，进行发货单打印。销售计划员2.发运配车1、销售发运员根据销售计划员打印的发运列表进行配车。发运员3.发运配货1、发运员或者自提客户拿发货单或发运表，到仓库由发货员签字确认后，进行配货。发货员4.开出门证1、根据发货员或客户的纸质出库单以及公司磅单修改出库单并开出门证取票员5.销售结算1、根据系统发货单自动生成结算单转入应收销售会计5.4.1.1.5销售结算流程操作说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.应收账款确

18、认1、销售会计根据发货单生成销售结算单，结算单同时自动传递到应收管理，形成应收账款。销售会计2.收入及销售成本确认1、总账会计根据销售结算单确认销售收入并自动生成销售收入凭证，每月底由系统自动生成销售成本的凭证。总账会计3.销售增值税票1、销售会计根据系统中销售发票执行表中本月应开票金额，向客户方开出销售增值税发票。销售会计5.4.2生产流程5.4.2.1生产主体流程管理价值分析： 统一了生产计划的来源，弥补了口头、电话、传真等传统方式的不足，提高了需求计划的真实性与严谨性。 由系统依据物料清单、库存信息等多方面条件因素自动展算出物料和生产计划，既科学规范、高效快捷又避免了人工运算的失误。 生

19、产计划可以依据实际情况进行维护，保持了一定的灵活与变通性。通过工序派工将计划分配到具体的机台、班组、班次，直接指导一线生产。 产品特殊要求、盘号信息可以从销售订单一直贯穿到整个生产过程及入库、发货。并可随时通过系统了解销售订单的执行状况。 通过工序转移加强对在制品的管理，并为产生各种式样的生产报表提供及时、准确的基础信息。 通过月底车间原材料与在制品的盘点有效的归集成本数据信息，为成本核算工作夯下坚实的基础。 生产主体流程各个业务都与成本核算紧密结合，将财务的监控职能渗透到各个环节。5.4.2.1.1物料需求计划（BRP）计划操作流程说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色6.销售部录

20、入销售订单1、销售部实时录入销售订单系统处理7.基础资料维护1、计划部门要进行存货档案MRP、供需政策、时栅、时格、计划代号、MRP参数等资料的维护系统处理8.BOM维护工艺部门需根据产品设计情况，及时在系统维护产品BOM；系统处理9.计划部BRP计划生成计划员根据参数进行BRP运算；系统处理10.自动规划错误信息表1提示计划员系统中数据错误，请修正后重新运行；2提示系统中BOM数据错误，系统处理11.制绳丝生产计划合批处理12.计划部MRP计划维护1计划维护是对MRP自动规划的生产计划进行修改；2 计划员对MRP自动规划的委外计划、采购计划进行修改、确认；3对不下达的计划，在下次运算时如果又

21、需要系统考虑的，在此可对该计划予以锁定处理；系统处理13.待处理订单明细表1可以通过此表，查询经过物料需求计划运算后的各订单状况，提醒计划员与业务部门沟通订单状况；2查询经过需求计划运算后，已下达的成品生产计划的进度执行报告，提示计划员关注的生产计划状况；3计划员可根据待处理订单表来进行计划的调整；4查询采购订单在新计划条件下的订单状况，提醒计划员与采购、委外部门及时沟通变化以便于调度计划管理。系统处理14.建议计划量明细表可按计划版本等信息查询系统规划的建议计划量明细情况，提醒计划员应注意系统规划订单的下达；系统处理15.供需资料查询-物料帮助计划员理解系统对计划的运算过程系统处理16.生产

22、计划审批1需求规划运算结果为半成品生产计划系统处理17.计划发布计划部门根据生产计划发布生产计划、采购计划以及委外加工计划系统处理5.4.2.1.2生产订单业务处理流程说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1生产部BRP运算1、生产部每三天做一次BRP运算，得到建议生产计划钢绳生产计划员2生产部生产计划员自动生成生产订单1、生产部生产计划员将根据BRP计算的建议生产计划自动生成生产订单，并维护开工，完工日期，生产部门，预入仓库，生产订单子件钢绳生产计划员3计划主管审批1、计划主管可在系统中查询建议计划量明细表，对生产订单的数量与生产计划数量进行核对2、审批生产订单系统处理4生产计划员

23、查询缺料并跟催1、生产计划员查询生产订单缺料明细并跟催相关的人员按时采购或生产所缺物料。手工处理5生产部生产调度打印生产订单通知单给车间1、生产调度员打印生产订单通知单给车间，供其生成车间作业计划或根据生产订单领料手工处理6加工厂或车间根据生产订单进行生产1、加工厂或车间生成车间作业计划或直接根据生产订单进行领料系统处理5.4.2.1.3生产派工业务处理流程说明：钢绳派工：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1生产订单转工序计划1、生产计划员点击生产订单转工序计划功能，由ERP系统根据预设的工艺路线资料，自动生成工序计划。生产计划员2生产派工1、生产计划员根据工序计划、作业车间来生成派工

24、。2、在派工时可查看本到工序产能的剩余产能。3、可根据ATP查看上道工序的完工数量。生产计划员3车间派工下达1、 车间调度员对生产计划员的三天计划进行分解，形成车间作业计划。2、 车间调度员依据机台的实际情况，进行机台派工，同时把工艺制造卡片和派工单给班组长。车间调度员4生产完工报工1、车间记录员收集每天的派工单，并把完工数量录入到ERP完工单中车间记录员钢丝派工：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1生产订单转工序计划1、生产计划员点击生产订单转工序计划功能，由ERP系统根据预设的工艺路线资料，自动生成工序计划。生产计划员2酸洗、拉丝、热处理派工1、生产计划员根据工序计划、作业车间来生

25、成派工。2、在派工时可查看本到工序产能的剩余产能。3、可根据ATP查看上道工序的完工数量。4、系统中设置好了只针对酸洗、拉丝、热处理的半成品，生产计划员只要点击就可以完成派工。生产计划员3钢丝作业计划调整1、车间调度员对生产计划员的三天计划进行分解，形成车间作业计划。2、车间调度员依据机台的实际情况，进行机台派工，同时把派工单给班组长。车间调度员4生产完工报工1、车间记录员收集每天的派工单，并把完工数量录入到ERP完工单中车间记录员5.4.2.1.4生产缴库业务处理流程说明：钢绳缴库：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1产品小样送检1、 车间取样员截取样品，并在生产工艺卡片上填写一个委

26、托号。2、 送检单的号与工艺卡片的委托号一致。取样员2检验反馈1、公司实验员把试验结果填写在实验报告上交给取样员。3产成品缴库1、 缴库员根据工艺制造卡片与质检报告进行完工缴库。2、 缴库员根据工艺制造卡片上的制作号，在系统中查找相同的生产订单，进行参照缴库。缴库员4标牌打印1、缴库员根据缴库信息套打产品标牌 缴库员5质保书打印1、质保书管理员根据缴库信息套打质保书质保书管理员钢丝缴库：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1取样检验1、车间取样员截取样品，并在生产工艺卡片上填写一个委托号。2、送检单的号与工艺卡片的委托号一致。取样员2检验反馈1、公司实验员把试验结果填写在实验报告上交给取

27、样员。3产成品缴库1、根据质检报告+系统中的生产订单完工缴库。缴库员5.4.3采购流程5.4.3.1采购主体流程管理价值分析： 提高采购效率，加强了对供应商的管理，符合ISO9000体系，保障企业生产产品高质量。 三个月的滚动付款，提高了供应商的合作积极性。 标准的年标价格库，减轻采购人员的手工从复工作。 对合同的执行情况的跟踪，严格的控制了合同的采购数量及价格。5.4.3.1.1计划申报执行流程流程说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色18.请购单录入1、各业务需求部门填写请购单，在请购单上写清需求数量及需求日期。需求人员19.需求汇总a) 仓管计划员汇总需求的请购单，同时根据仓库

28、现有的库存数量对请购单进行修改。b) 在系统中由多张请购单生成一张请购单后，仓管计划员关闭掉由各需求部门的请购单。 仓管计划员20.请购计划审批1、仓管计划员把请购单打印出来，首先交由采购部长签字审批，再交厂领导审批。仓管计划员21.采购订单生成1、采购业务员根据仓管计划员的请购单，选择自己的采购业务范围的采购资料，生成采购订单。采购业务员22.采购价格审批a) 采购业务员打印采购合同给市场部价格审核员审核价格。价格审核员23.采购订单下达a) 采购合同与供应商签字，供应商按采购合同送货。b) 同时合同需要采购部长与厂领导签字才生效。采购业务员5.4.3.1.2采购计划执行流程流程说明：顺序业

29、务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1供应商送货1、供应商根据采购合同送货。供应商2采购到货1、 供应商拿采购订单到采购业务员处，采购业务员根据订单生成到货单。采购业务员3验收入库1、 仓管员对供应商送来的货物进行清点核实，检验入库。2、 仓管员根据到货单生成入库单。仓管员4采购入库1、仓管员打印采购入库单，同时给供应商，供应商用于开销售增值税发票。仓管员5.4.3.1.3采购结算流程流程说明：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1供应商交票1、供应商根据采购入库单，开除增值税发票，交采购业务员。供应商2采购结算汇总1、采购业务员根据供应商交来的发票进行汇总。采购业务员3厂领导签字1、厂领导对采购业务员汇总的发票进行审核签字。厂领导4采购结算1、采购业务根据签字完的增值税票与采购入库单，在采购系统中，录入采购专用发票，并进行结算。采购业务员5应付账款确认1、 采购会计根据结算发票生成：借：材料采购应交水费增值税进项税贷：应付账款采购会计用友软件股份有限公司 第 40 页 行业及咨询实施部