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1、全面质量管理体系作业指导书文件编号GFI-GC-6版 本 号1生效日期深圳公司项目巡检制度 (盖控制专用章处)修改状态修 订 情 况生 效 日 期IIIIIIIVV起草人职 务日 期部门负责人职 务日 期ISO9000工作组职 务日 期起草部门主管副总签发职 务工程总监日 期起草部门主管领导签发职 务营运副总日 期GCIGC6深圳公司项目巡检制度1. 目的 通过对z集团深圳公司各在建项目的巡视检查，协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。2. 范围本制度适用于z集团深圳（区域）公司所有在建项目的巡视检查。3. 定义无。4. 职责4.
2、1. 深圳公司工程总监：u 负责全面统筹项目巡检工作；u 担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长；u 负责巡检报告及整改方案的审批签发。4.2. 深圳公司项目管理中心：u 负责在工程总监的指导下组建项目巡检小组成员；u 负责相关后勤组织的联系工作；u 负责形成电子版巡检报告；u 负责巡检报告的备案与信息发布；u 负责在月度项目轮值会议作上月度巡检工作汇报。4.3. 深圳公司及各城市公司行政人事部：u 项目巡检工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。4.4. 巡检小组组长：u 负责巡检小组成员的培训与分工；u 对当次巡检工作的巡检质量全面负责；u 负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；u
3、 收集项目部反馈的问题、意见及建议；u 负责巡检书面报告的现场填写及签字。4.5. 巡检小组成员u 负责对项目的具体巡视检查工作；u 负责对项目巡检所发现问题提出整改建议；u 负责收集项目部反馈的问题、意见及建议。4.6. 深圳公司各项目部：u 负责全面配合项目巡检小组的巡视检查工作；u 项目管理过程存在的问题、意见或建议的反馈；u 项目总经理或主管工程副总对巡检书面报告进行签字确认；u 负责巡检所发现问题的及时整改、落实。5. 规定5.1. 巡检频率及时间规定5.1.1 项目巡检时间根据各项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段
4、、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；5.1.2 各项目必须保证每季度至少巡检一次；5.1.3 每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。5.2. 巡查前准备5.2.1 成立深圳区域公司巡检小组专家库：由深圳区域公司每个项目（含城市公司）申报12名工程师或资深工程师组成巡检小组专家库，专家库成员相对固定；5.2.2 在对每个项目进行巡检之前3天，应成立相应的巡检小组，任命组长，确定组员。组长及组员来自巡检小组专家库及项目管理中心，名单的确定工作由项目管理中心巡检专
5、员在工程总监的指导下完成；5.2.3 深圳公司工程总监或由其授权他人担任巡检小组组长；5.2.4 每个项目的巡检小组成员不得少于3人，其中项目管理中心成员至少1人，工程师至少2名；5.2.5 巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工，完成 项目巡检小组分工表（GCI-GC-6F1）；5.2.6 项目管理中心巡检专员负责将受检项目的“前期待整改问题”及其“发现时间”填入 项目整改情况评价表（GCI-GC-6F2）；5.2.7 项目管理中心巡检专员负责交通工具等后勤组织的联系安排，准备数码相机一部。5.3. 巡查工作5.3.1 受检项目部向巡检小组汇报上次巡检发现问题的整改情况； 5.3.2
6、听取并检查项目的工程进度情况；5.3.3 听取并检查项目的制度管理状况；5.3.4 现场抽查整改情况，或者检查整改记录或照片，现场抽查工程质量及安全文明管理状况；5.3.5 对现场发现的主要问题进行拍照，以备填写 项目巡检照片说明（GCI-GC-6F4）；5.3.6 对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈；5.3.7 书面填写 项目整改情况评价表（GCI-GC-6F2）及 项目巡检报告（GCI-GC-6F3），并由巡检小组组长及项目总经理（或主管工程副总）签字确认。5.4. 巡查的后续跟踪5.4.1 巡检结束后2个工作日内，受检项目部向项目管理中心提交 项目整改方案 （电子版形式，GC
7、I-GC-6F5）；5.4.2 整改方案提交后2个工作日内，由工程总监对巡检报告及整改方案进行签字审批，审批完成后留项目管理中心备案，同时由项目管理中心抄送集团技术管理部；5.4.3 审批工作结束后2天内，项目管理中心巡检专员负责将巡检报告形成电子版，并上传至KM网页的项目协作网站工程板块；5.4.4 受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况及时上传至项目协作网站，并知会项目管理中心巡检专员；5.4.5 在每月第一周的深圳公司月度项目轮值会议上，由项目管理中心汇报上一月度的巡检工作情况，各项目总介绍整改情况；5.4.6 项目管理中心根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨
8、、编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传至集团工程管理专业网站6. 附件：6.1 GCI-GC-6F1项目巡检小组分工表6.2 GCI-GC-6F2项目整改情况评价表6.3 GCI-GC-6F3项目巡检报告6.4 GCI-GC-6F4项目巡检照片说明6.5 GCI-GC-6F5项目整改方案6.6 GCI-GC-6F6项目巡检参考内容GCI-GC-6F1 项目巡检小组分工表编号：XMMC（注：项目名称） （如YNC（渔农村）008）项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员小组成员分工姓名检查内容组长签名组员签名注：本表由项目管理中心存档GCI-GC-6F2 项目整改情况评价表编号：X
9、MMC（ 同前） 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段前期待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见项目总/工程副总意见工程总监意见注：本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。GCI-GC-6F3 项目巡检报告编号：XMMC（ 同前） 第 页，共 页项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长意见项目总/工程副总意见工程总监意见注：本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理
10、部。GCI-GC-6F4 项目巡检照片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说明GCI-GC-6F4 项目巡检照片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说明GCI-GC-6F5 项目整改方案编号：XMMC（ 同前） 第 页，共 页项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案项目总或工程副总意见工程总监意见注：本表一式三份，一份由项目管理中心存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。GCI-GC-6F6 项目巡检参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案
11、审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资
12、料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录GCI-GC-6F6 项目巡检参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）6.装修施工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整
13、度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录7.主体验收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、资料抽查验收所需的监理资料、8.入伙前两周现场检查每
14、户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护资料抽查每户验收纪录安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合GCI-GC-6F6 项目巡检参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，
15、抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。GCI-GC-6F6 项目巡检参考内容2.工程进度检查内容3.安全文明施工检查内容（抽查）总进度计划及其调整计划得到公司批准月进度计划满足公司阶段节点要求上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施进度状况在控制范围内，未进入预警计划调整3天内上报公司，调整理由充分
16、，并得到领导批准场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检查监理单位周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改GCI-GC-6F6项目巡检参考内容4.制度管理检查内容对总包的管理组织架构项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；质检体系有效运作，程序得到规范执行；公司对项目的支持，对分包单位的管理到位；对监理的管理监理组织监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理
17、各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效；相关的施工规范、标准和图集清单；ISO9001质保体系正常运作；现场监督管理重点部位100%检查；旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）；隐蔽工程验收及时；进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时:项目部内部管理制度执行工程策划制度：按时完成，执行良好；图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；站前培训制度：及时执行，纪要详细，落实到位；样板验收制度：及时执行，纪要详细，落实到位；材料进场验收及时，记录完整；资料管理合同台帐完整，合同交底记录齐全；施工图纸、设计变更单完整、更新及时；建立签证台帐，签证及时合理；工程联系单、扣款通知单完整；质量检查表格台帐完整；总包上报的月计划、周计划完整；各类会议纪要齐全；办公环境办公环境整洁，办公设施运行正常；工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时；安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。
