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1、网上电子报税软件培训教材第二步 网上电子报税正常使用工作流程一、 登录 ：双击电子报税图标，在弹出的窗口中 操作员代码选择“001”，操作员密码输入“123”，点击“登录”。注：必须等到出现5项成功才可以继续往下操作，否则，需要执行以下三步：第一、到企业管理，选中企业所在行。第二、点击设置证书，选中“删除已经存在证书”复选框，然后点击“生成证书”。第三、点击“更新”二、 发票录入（修改）1、增值税发票：点击左上角“发票管理”“专用普通发票管理”首先是进项专用发票录入第一种 推荐使用发票导入功能。通过网上认证软件导出进项文件（具体操作流程参见网上认证教程），再导入到网上电子报税里面。方法：点击右
2、上角“导入进项发票”并点击“确定”，然后点击“搜寻”右侧下拉箭头在下拉菜单中选择进项发票文件的位置（若无网上认证，该文件可以月底到税务局认证发票后从局端拷贝到可移动磁盘中的，格式为RZ*37091173720491320060328. XML ,否则无法导入进项发票），点击“打开”就可以导入已经认证过的发票数据文件（前提条件是企业必须有网上认证软件或在认证发票时自带可移动磁盘从国税局拷回进项发票文件）。第二种 如果遇到可移动磁盘损坏等其它情况无法使用发票导入功能，可以手工录入专用进项发票。方法：点击左下角“增加”然后在窗口左侧录入相应的专用进项发票数据，录完一张后点击“确定”即可保存，再点击增
3、加录入下一张。如果是商业企业需要修改发票信息：1、 抵扣年月为认证月份的下一个月2、 同时选中不允许抵扣其次是销项专用发票录入 方法： 第一步：进入防伪税控开票子系统查询窗口单击“发票查询”，打开发票查询窗口，查看到要提取的发票 第二步：打开网络报税企业版销项导入接口，点击“提取”（提取后的文件默认保存路径是C盘，文件格式为“20XX年XX月.XML”） 第三步：打开电子报税软件，进入“发票管理”“销项专用发票”窗口。选择“导入销项发票”按钮右侧文件类型下拉框，应正确选择为“XML文件”。 第四步：点击“导入销项发票”按钮，文件路径选择C盘下面导出的文件“20XX年XX月.XML”即可。 第五
4、步：系统提示 成功导入发票，点击确定即可第三是销项其他发票录入1、方法：1）点击“销项其它发票” 标签2）点击“增加”3）选择发票类型和下面的复选项（例如：如果是免税的则在“是否免税”前点击一下出现”）4）汇总录入发票数据5)点及“确定”然后点及“保存”3种发票录入完成后，点击“保存”完成增值税发票录入。2、运输发票，海关完税证，废旧物资发票，代开发票抵扣清单： 点击软件界面上的“发票管理”选择录入发票种类，以运输发票为例，手工录入方法：点击“发票管理”“运输发票”打开运输发票录入窗口，首先点击“增加”按钮然后选择运输发票种类，公路运输发票和内河运输发票需逐票录入，其它运输发票进行汇总录入。（
5、2）说明：1、各种发票在录入时必须严格按照票面信息进行录入，比如金额、税额、开票日期。 2、各种发票的发票号码必须要录入完整，如果位数不够的话必须在前面用“0”补齐。2、即使用不到的发票项也必须一一打开点击“保存”三、新建（编辑）报表发票录入完成后，点击“新建报表”，选择需要做的报表，点击“新建”，这样就可以做报表了。一般情况下报表制作比较简单，下面对其进行说明： 1、点击新建报表，选择增值税附列资料表一，报表录入完成之后点击“保存”，并关闭窗口；2、点击新建报表，选择增值税附列资料表二，报表录入完成之后点击“保存”，并关闭窗口；3、点击新建报表，选择增值税纳税申报报表，然后录入报表数据，报表
6、填完之后要在下面的声明人栏里输入声明人的姓名，完成之后点击保存；4、点击新建报表，选择资产负债表，录入完成之后点击“保存”，并关闭窗口；5、点击新建报表，选择损益表，录入完成之后点击“保存”，并关闭窗口；6、点击新建报表，选择成品油报表，录入完成之后点击“保存”，并关闭窗口；如果做好的报表发现有问题，可以点击“编辑报表”，然后点击所需修改的报表，并点击“编辑”进行报表修改，修改完成后点击“保存”，并关闭窗口；如果是增值税附表一或者附表二需要修改，请先在“编辑报表”栏删除主表，附表一和附表二修改好保存后，再到“新建报表”栏新建“增值税纳税申报报表”，然后“保存”，并关闭窗口。四、发送报表确认电脑
7、已经上网，如果电脑未连上网请退出申报软件连接上网后（以能够登录为标准，能够打开此网表明已经连网，如果无法打开说明网络有问题企业需自行调通网络后再重新登录电子报税软件），以操作员002进入软件，点击“发送报表”，在弹出的报表发送窗口点击右下角的“全部选择报表”，然后点击“发送”等待数据传输完毕，发送报表完成。注：发送完成后，国税局会返回一个数据处理是否成功的信息，如果反馈信息有申报成功信息，则说明申报成功，电子申报操作完成。如果没有，根据系统反馈的信息继续修改报表然后再重新发送直到提示“申报成功”为止。五、申报情况查看及报表打印：申报情况查看：点击软件界面上的“报表浏览”，在窗口左边有申报会计年月及详细的报表，点击会计年月，则在窗口右边上方的表格中就会显示报表的发送状态，如果显示“发送成功”，则说明报表发送成功，即申报成功；在窗口右下方的表格中会显示扣款状态。报表打印（如果需要打印报表）：仍旧在“报表浏览”窗口中，点击窗口左边需要打印的报表，然后点击窗口上方的“打印”即可。注：申报成功即企业的申报操作已经完成，税款划缴由国税局程序自动进行，请各企业在征期结束前在划款帐户中存足够的税款。(3)
