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1、XXX项目,20XX年X月经营分析汇报,汇报人：部 门：,20 年 月 日,目录Content,月度KPI指标完成情况及分析,月度经营情况概况,未完成经营预算指标的工作计划及提升措施,1,Part,月度KPI指标完成情况,经营指标、服务管理指标及内部运营、安全管理事故指标,三、内部运营管理（占比50%）1、品质绩效（占比20%）：8月检查综合分65.4。项目自检问题约43余项，整改完成37项，完成率86%。2、关键设备完好率（占比10%）：设备总量1137,完好量1100，完好率96.75%3、重点工作计划完成率（占比20%）：8月月度重点工作计划12项，实际完成10项，完成率83.3%,二、
2、服务管理三季度满意度调查目前未开展，暂未统计数据。,一、经营指标（权重值25%）1、物业费收缴率（占比20%）：1-8月预算 元，实际完成 元，本期完成占比97%，全年占比58%。2、利润率达成率（占比5%）：上半年预算目标 万，实际完成 万，完成率%,四、安全管理事故（非权重扣分项）本月无安全管理事故。,COMPANY|LOGO,8月KPI指标完成情况,COMPANY|LOGO,物业费收缴未达标情况分析,1-8月物业费预算收缴金额 元，实际收缴金额 元。收缴率跟预算值比较，达成率%。主要原因：1、受遗留问题影响，业主满意度下降，导致收费情况不理想，主要集中在外墙渗漏水整改缓慢、停车管理（地库
3、占道等）较差等因素。2、项目自行清运生活垃圾清运，投入大量人力物力，效果不理想，同时影响其他工作的正常开展，现场品质下降从而导致业主满意度下降拒缴物业费。,COMPANY|LOGO,品质绩效未达标情况分析,现状：1、三会两检查、早送晚迎、一碑科技得分较低。原因：1、未能严格落实公司制度要求，项目重视度不足。措施：1、强化品质意识，加强规范、标准的培训工作，严格落实公司三会两检查、早送晚迎、一碑系统的制度要求。2、提高品检意识，逐步完成项目服务品质的提升。,COMPANY|LOGO,重点工作计划未达标情况分析,8月月度重点工作计划12项，实际完成10项，计项完成率83.33%未完成项及主要原因：
4、1、水电欠费大户的物业费催收工作未达成预期目标。完成占比80%。持续性工作，切入业主拒交原因予以解决并加大催收力度。2、室内渗漏漏水问题的整改进度缓慢未达成预期。施工方配合力度弱，报价不足三家，流程未能完成。3、“污水改造工程”的施工协调，因两会影响延后。措施：1、强调部门配合处理问题，严控计划节点。责任到部门负责人，督导欠费大户的费用催收工作。2、有重点、有针对性的逐步解决遗留问题，多方寻求资源。,2,Part,月度经营情况分析,8月经营情况分析,COMPANY|LOGO,经营收入情况分析,1-8月预算收入 元，实际收入，完成占比%。偏差原因主要在物业费收缴、多种经营等块面未达到预期目标。,
5、COMPANY|LOGO,经营支出情况分析,1-8月预算总成本 元，实际成本 元，完成占比%。偏差原因主要在有两个月人员未满编，且存在应付款项延后等因素影响。,COMPANY|LOGO,利润情况分析,1-8月利润预算 元，实际利润 元，完成占比%。偏差原因主要在有两个月人员未满编，且存在应付款项延后等因素影响。,3,Part,未完成经营预算指标的工作计划、提升措施,物业服务费收缴率提升措施,1,2,3,长期滞后的外墙渗漏水问题，多方寻求施工方资源，完善流程提高整改效率，切实为业主解决问题。,完成生活垃圾清运处理的外包事宜，提升园区环境、卫生品质的同时，回归正常的管理秩序，降低业主投诉，以促进收费率的提升。,进一步梳理项目停车管理问题、商业街油烟外排、噪音扰民等项目管理上长期重难点问题，并有实质性的进展,进一步开展多种经营减亏增效,1,2,3,引进道闸、灯杆、灯箱及其他可用公共场地资源的广告收益。,拓宽场租可使用资源，提高场租使用效率,寻求合理有效的途径，逐步开展有偿服务，如维修类、家政类服务。,6,4,优化人力成本，完善配套辅助，减亏增效。,汇报完毕 感谢聆听,汇报人：部门：,
