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1、 K/3 WISE V14.0南海制药有限公司演示大纲K/3WISE V14.0南海制药有限公司演示大纲(医药制造行业)1演示场景设置31.1组织机构与账套设置31.2主要业务处理31.3K/3ERP系统应用信息流模型31.4K/3ERP用户角色命名及定义42模拟场景业务演示82.1演示基础资料准备82.2具体演示点192.3系统公用功能展示192.4ERP业务演示202.5销售与运营计划202.6生产计划管理212.7采购管理302.8生产管理402.9销售管理(正常销售)562.10销售管理(销售退货)662.11*销售促销管理682.12*运输管理712.13在库管理772.14*GMP
2、报表822.15质量反馈832.16*监管码接口852.17*分销渠道管理982.18*渠道库存管理1042.19*拜访管理1062.20*医药纯销管理1082.21*终端库存管理1132.22*返利奖励管理1152.23*销售费用管理119第 122页 共 122 页1 演示场景设置南海制药有限公司，主要从事开发、制造及销售化学原料药、制剂（包括针剂、片剂）、化工产品。整个演示过程约23个小时。1.1 组织机构与账套设置本次演示只涉及物流/制造、监管码接口、物流、返利、营销分销部分。机构代码组织机构名称演示用途账套类型科目体系01南海制药有限公司系统基础资料，供应链、生产管理、物流管理、返利
3、管理、营销管理、分销管理等演示医药制造行业解决方案新准则会计科目按演示目的，使用K/3WISE账套管理工具建立账套注意，帐套类型需选择“医药制造行业解决方案”1.2 主要业务处理此帐套包含典型的医药制造行业数据，根据客户所处行业，演示医药制造行业的供应链及制造解决方案。本账套未提供进出口演示数据和流程。初始化会计期间为2010年第1期。库存单据设置为审核后更新库存。1.3 K/3ERP系统应用信息流模型南海制药有限公司K/3ERP系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端可遍布各地，所有业务操作均采用Citrix方式或终端服务方式，可完全再现ERP应用的实际场景。1.4
4、 K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。详见下表：1.4.1 管理级用户角色命名及定义用户名及角色模块权限说明访问用户全部除基础资料、用户定义修改外的所有权限无密码Administrator全部全部有密码1.4.2 供应链及制造系统用户角色命名及定义用户名角色模块权限说明BG保管仓存全部无密码XS销售销售全部无密码CG采购采购、供应商管理、供应商协同管理全部无密码JH计划(生产部计划员)生产全部无密码ZJ检验（检验人员）质量管理全部无密码1
5、.4.3 ERP系统流程和演示内容医药行业的整体流程如下：按照以上流程，演示以下内容：系统总体功能介绍：包括展示主流程和流程图界面；主控台设置；我的K/3；流程自定义；多级审核；单据自定义；消息平台；基础资料展示（物料、BOM包括配置规则）；客户、供应商等；采购申请、采购订单、收料通知/请检、采购入库、采购结算流程生产任务下达和领料、任务单汇报/请检、产品检验入库流程质量来料检验流程（结合采购环节介绍）销售报价、销售合同、销售订单、发货通知、销售出库、结算流程、物流流程返利奖励管理、促销管理、分销渠道管理、纯销管理上述模块，医药功能部分作重点介绍，以带*号表示。产品以力度伸（柠檬味）和力度伸（
6、原味）进行演示，对于力度伸（原味），系统提供一些已有数据的查看，对于力度伸（柠檬味），可演示实际单据操作，演示者可根据实际情况进行选择。1.4.4 医药制造行业管理难点和重点演示的功能一：市场响应、客户响应速度慢、订单管理困难、决策凭经验客户、产品、价格信息不完整，不共享，影响商务活动效率市场信息、客户要货信息以电话、传真等方式被动获取，信息沟通效率低订单变化信息反馈慢，影响计划、生产等环节的调整工作，容易形成物料呆滞合同、订单出货通知不及时，客户满意度低，经常遭罚款，或为及时交货，造成高库存，产成品的库存结构不合理合同、订单执行情况难全面掌握，无法进行有效的业务、财务控制工作销售信息不完整，
7、销售分析无依据，销售策略“拍脑袋”二：计划管理体系不健全，生产、采购如救火合同、订单、滚动计划获取不及时，生产计划不准确、不协同销售预测不准确，需求过多放大，采购靠经验，资金占用高计划、生产、采购调整机制慢，在制库存，物料库存水平高采购计划无规律，急采、特采频繁，采购质量难控制零库存目标没有明显改善三：生产过程难掌握，现场管理如匣子订单变化频繁，生产疲于变更、改制，换工装夹具生产任务按大计划分解进行，与最新的合同、订单、要货计划脱节，不是紧急加班就是多生产车间作业计划、班组作业计划与生产任务脱节，半成品、在制品占线、占地，现场管理混乱现场物料难准确化，物料消耗波动大，超耗频繁，原材料成本高现场
8、过程质量记录不全，产品质量波动大，生产报废频繁，无法制定有效的改进措施设备、人工工时记录不全面，无法确定标准的作业时间，技改工作无明确目标，排班、排线、排设备、组织生产凭经验，无参考信息生产汇报不及时，投入、产出、在制等信息无法全面掌握四：质量过程难掌握，GMP管理浮表面供应商质量波动起伏大，库存数据不及时、准确，无法对货位、批号、状态进行准确管理，库存积压与短缺同时存在，库存资金占用严重；药品在其生产、经营和销售的全过程中，由于内外各种因素作用，随时都有可能发生质量问题，必须在日常业务的所有环节上采取严格措施，才能从根本上保证医药商品质量。 质量控制及可靠性要求高，要求对产品进行质量跟踪追溯
9、医药企业药品品类多样，特色各异，需分类管理； 药品摆放要根据药品的药性、配送状态、质量状态分别进行管理;库房温湿度监控无法对库位、批号和状态（待检、合格、不合格）进行精确管理，查询库存数据不方便，经常违反先进先出（FIFO）原则，并易造成混批或交叉污染等。五：返利奖励难计算，分销管理难精细医药企业产品销售过程中针对客户普遍采用了销售返利奖励，以达到稳定销售客户、稳定销售网络、提升客户销售积极性的目的。通过手工进行管理和核算，涉及数据量大，计算繁琐，效率低，对这一部分产生的销售成本无法实现有效控制。完善的营销渠道计划是执行力的源泉。口头沟通的方式无法将策略正确转化为一致的行动，必须通过规范化的形
10、式来完善营销渠道计划，要求销售人员必须按照渠道计划的要求展开行动；要加强终端管理，首先就要实现流向数据的信息化，流向单是由各经销商提供的，格式各不相同而且数量很大，而且每个经销商都有自己的管理系统，有自己的编码体系和客户档案，如何把商业流向快速高效的导入信息系统是流向数据的信息化管理的最大难题。企业认为的纯销一般是指终端客户的产品销售量，各企业对纯销的计算主要有两种方式：以终端的进货量确认纯销(商业流向) ，以终端的实际销售量确认纯销(终端纯销) ，同时，在纯销管理中，对于经营处方药的企业，往往还需要关注医生的处方情况。根据上述管理难点，在下面设置演示重点并特别注明。2 模拟场景业务演示2.1
11、 演示基础资料准备2.1.1 概述产品数据以片剂药为主建立。产品结构简单，生产周期不长。除包装物外其他物料共三级，8位 . . _ _ _大类 分类 规格号第一级：大类 2位01产品 02原燃料 03包装材料 04 辅助材料 05 工程物质 06 低值易耗品第二级： 分类 2位01-产品01.01原料药 01.02化工产品 01.03片剂 02-原燃料02.01-化工，02.02-制剂 备注：制剂下物料的编码与其略有不同，区分为01原料、02辅料02.02.01原料02.02.02辅料03-包装材料 01.01原料药 01.02化工产品 01.03片剂第三级 顺序号 4位 0001-9999第
12、四级 规格号 4位 0001-99992.1.2 系统设置供应链整体选项中的相关系统设置如下所示，重点关注红框内的设置：生产任务管理选项中，定义产品入库单的来源为“产品检验单”。医药系统选项中的相关系统设置如下所示（红框中为本版本新增的系统参数）：2.1.3 组织架构数据部门分支机构代码名称性质所属部门所属分支机构核算模式01广东分公司分支机构销售一部非独立核算0101深圳区域下属分支机构销售一部广东分公司0102广州区域下属分支机构销售一部广东分公司02湖南分公司分支机构销售二部0201长沙区域下属分支机构销售二部湖南分公司0202岳阳区域下属分支机构销售二部湖南分公司03华北分部分支机构销
13、售二部0301北京区域下属分支机构销售二部华北分部0302天津区域下属分支机构销售二部华北分部0303徐州区域下属分支机构销售二部华北分部2.1.4 辅助资料不良原因：代码名称0301246001-1无色液体0301246001-2微黄色液体0301252004.0010.005%价格类型：代码名称01零售价02一批价03二批价2.1.5 仓库基础数据仓库：代码名称是否进行货位管理仓位组温度范围01片剂成品库是片剂成品库0-3001XC片剂成品库（待检仓）否0-3001BHG片剂成品库（不合格）否0-3002制剂原辅料库是制剂原辅料库0-3002XC制剂原辅料库（待检仓）否0-3003制剂原辅
14、料冷库是制剂原辅料库2-803XC制剂原辅料冷库（待检仓）否2-8仓位代码名称仓位组01-01-011排1层1列片剂成品库01-01-021排1层2列片剂成品库02-01-012排1层1列制剂原辅料库02-01-022排1层2列制剂原辅料库2.1.6 机构基础数据代码名称0001片剂车间0002销售一部0003销售二部0004采购部0005质量部2.1.7 质量管理建立检验项目和检验方案检验项目：代码检验项目分析方法01性状定性分析02鉴别定性分析03重量差异定性分析04崩解时限（分）定性分析05溶液的酸度（pH）定量分析06标示量（）定量分析按以上项目建立质检标准（名称：维生素C泡腾片（柠檬
15、味）补充：检验项目目标值规格上限规格下限溶液的酸度（pH）4.23.84.8标示量（）100951052.1.8 产品基础数据计量单位组：盒、质量（千克）建立以下产品档案： 物料编码代码物料名称规格型号基本单位生产单位物料属性计划策略采购单价销售单价折纯比例01.03.0001力度伸(柠檬味)柠檬味2片*1管*790管盒万片自制MPS10010001.03.0003力度伸(原味)原味2片*1管*790管盒万片自制MPS8010002.02.0001白糖Savx 标准千克千克外购MRP3010002.02.0002维生素C拜耳标准千克千克外购MRP10010002.02.0003香料OFP 67
16、hjkhB千克千克外购MRP80010002.02.0004配料ASavx 标准千克千克外购MRP308003.03.0001锡纸力度伸10片块块外购MRP10100注：03.03.0001要设为包装材料类，按数发放BOM:BOM组：01.03.0001，单位：万片;数量：18物料编码代码数量02.02.0001502.02.000220002.02.0003202.02.00041003.03.000110000BOM组：01.03.0003，单位：万片;数量：10物料编码代码数量02.02.0001502.02.000220002.02.00041003.03.0001100002.1.9
17、 供应商基础数据代码名称01JMC Corporation KOREA（韩国）02江苏江山制药有限公司03上海恒富纸业有限公司2.1.10 客户基础数据代码名称客户类型01上海市医药股份有限公司一批价02山东新华制药股份有限公司医药贸易分公司零售价03北京市医药股份有限公司一批价2.1.11 采购管理n 价格政策管理n 进入【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】 维护最高限价（针对所有供应商）物料代码物料名称最高限价02.02.0001白糖50 维护针对供应商的采购价格物料代码物料供应商采购价02.02.0001白糖JMC Corporation KOREA（韩国）4002
18、.02.0003香料江苏江山制药有限公司100 采购价格参数设置进入【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格参数设置】设置采购订单保存时进行限价控制，控制方式为预警提醒n 采购单据准备药品代码药品名称供应商订单数量订单日期02.02.0002维生素C江苏江山制药有限公司100002010-1-102.02.0003香料江苏江山制药有限公司200002010-1-103.03.0001锡纸上海恒富纸业有限公司1000002010-1-12.1.12 销售管理n 价格类型本版本改进了价格管理体系，可按价格类型来定义价格，并约束客户所属的价格类型，基础数据维护如下：n 价格政策管理进入【
19、供应链】-【销售管理】-【价格政策管理】，维护最低限价（注意还要在价格参数设置里进行配置）药品代码药品名称最低限价01.03.0001力度伸(柠檬味)8001.03.0003力度伸(原味)60n 信用管理进入【供应链】-【销售管理】-【客户信用管理】，维护客户的信用额度和信用天数注：确认客户档案中已勾上“是否进行信用管理”客户代码客户名称信用额度信用天数01上海市医药股份有限公司200003002 山东新华制药股份有限公司医药贸易分公司10000060进行设置公式设置n 公司销售计划进入【企业绩效】【销售与运营计划】【基础资料】【产品组-维护】，维护产品组进入【供应链】-【销售管理】-【销售计
20、划】-【公司销售计划-编制】，维护公司销售计划药品代码药品名称1月2月3月4月01.03.0001力度伸10000120001500013000n 销售单据准备订单编号药品代码药品名称客户订单数量订单日期要求交货日期SEORD00000101.03.0001力度伸上海市医药股份有限公司10002010-10-212010-10-30SEORD00000201.03.0001力度伸山东新华制药股份有限公司医药贸易分公司20002010-10-302010-11-15SEORD00000301.03.0001力度伸上海市医药股份有限公司30002010-10-252010-12-152.1.13
21、*物流管理n 计量单位组维护n 要使用物流管理，我们首先要在计量单位组中新增四个计量单位组：n 重量组：克、千克、吨n 长度组：厘米、米、千米n 温度组：摄氏n 体积组：立方厘米、立方米n 然后在【物流计量单位组初始设置】中设置中物料要引用的计量单位组及长度与体积的转换关系：nn2.1.14 ERP（制造、GMP、物流、营销、分销、返利）演示流程业务处理按照以下顺序演示：1、生产计划管理：下达采购和生产计划 2、采购管理：采购订单、入库结算管理 3、生产任务管理：生产领料、生产汇报 4、仓库管理：产品入库 5、销售管理：销售报价、销售订单、销售出库、销售结算6、促销管理 7、运输管理 8、在库
22、管理 9、GMP报表 10、监管码管理 11、分销渠道 12、纯销管理 13、返利奖励管理 14、费用管理。2.2 具体演示点2.3 系统公用功能展示2.3.1 ERP系统功能演示按照以下顺序演示：2.3.2 展示主流程和流程图界面2.3.3 主控台设置在“系统-设置-主控台编辑”，使“管理会计”、“分销管理”和“门店管理”不可见。2.3.4 流程自定义2.3.5 多级审核进行多级审核的配置演示。 2.3.6 单据自定义在“客户端工具包” “辅助工具”“单据自定义”进行单据自定义演示。2.3.7 数据引入引出在“客户端工具包” “BOS平台”“数据交换平台”进行基础数据的引入引出操作演示。2.
23、3.8 消息平台2.3.9 基础资料展示，采购价格：在采购价格管理展示采购价格与限价数据。销售基本价格：在价格政策维护展示基本价格数据与限价数据。展示物料、BOM配置。 2.4 ERP业务演示2.5 销售与运营计划编制销售计划按产品组编制公司销售计划； 录入2012年度销售与运营计划维护基础资料：维护产品组、版本资料等信息产品组如下：产品组条件01 维C代码 包含01.03.000编制销售计划，已编制完成，查看即可。2.6 生产计划管理2.6.1 总体流程图2.6.2 总体流程以下流程为演示重点：产品预测单BOM示意MPSMRP2.6.3 产品预测单 进入【计划管理】-【主生产计划】-【产品预
24、测】-【产品预测单-新增】，手工录入0103.0001产品的产品预测单： 注意：录入时，是以生产单位为标准进行录入 单据关键内容项如下：药品代码药品名称生产数量（万片）预测开始日期01.03.0001力度伸802011-11-101.03.0001力度伸52011-12-1 也可直接查看01.03.0003产品的产品预测单;2.6.4 BOM示意在进行MPS运算时，需要产品的BOM结构。01.03.0001 力度伸的BOM结构如下：P产品BOM代码代码物料名称规格型号单位数量成品率BOM00000101.03.0001力度伸柠檬味2片*1管*790管万片10100D材料代码物料名称规格型号单位
25、数量损耗率位置号02.02.0001白糖Savx 标准千克5002.02.0002维生素C拜耳标准千克200002.02.0003香料OFP 67hjkhB千克5003.03.0001锡纸力度伸10片盒10000002.02.0004配料ASavx 标准千克1002.6.5 计划方案维护及计划展望期对产品0103.0001进行MPS计划方案维护，选择MTS1进行维护计划展望期维护：2.6.6 MPS运算MPS运算是以销售订单或产品预测单为需求来源，按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算，使产品需求转化成工厂内采购申请及生产任务的过程。在接受产品预测后，做MPS运算，选择指定药品01.03
26、.0001，运算的计划方案如下：MPS计划方案：执行方案：MTS1(SYS)运算日期： 2012-10-21预计量计算有效开始日期：2011-7-22展望期开始日期：2011-10-22展望期截止日期：2012-2-23运 算 信 息 描 述行动建议信息：无其计算参数在“MPS运算日志查询”作记录 ：计算过程描述: 物料BOM嵌套信息：无 BOM不完整：无 净需求数量大于物料的最大订货量： 01.03.0001力度伸/柠檬味2片*1管*790管在 2010/11/01 的净需求超过物料的最大订货量。（此处可说明，我们之前在物料档案里定义最大订货量10000，而这里的订货点是80000，所以有提
27、示） 物料使用状态为非使用：无 物料替代方式为取代，建议修改BOM：无计算方案描述:(MTS1(SYS) 需求来源:产品预测单 不考虑未审核产品预测 计算公式: 净需求数量 = ( 毛需求 - 现有库存 - 预计入库数量 + 已分配数量 ) 计划订单量 = 批量调整( 净需求数量 ) 物料汇总方式:物料+时间 预计可用量计算: 预计量计算有效期为距系统当前日期之前:3个月 不考虑审核的替代清单 不考虑物料替代关系 其他信息: 库存需求不独立产生计划订单 考虑订货策略及其它批量调整参数 运算前未进行BOM完整性检查 运算前未维护低位码 运算完成不直接生成目标单据 不考虑物料替代 预计入库交期允许
28、最大提前天数30天 预计入库不允许部分提前 预计入库交期允许最大推后天数30天 预计量考虑计划模拟调整 POQ净需求合并规则: 合并至周期内第一笔净需求日期 投放参数: 采购申请单的最大分录数为100 (0表示不作限制) 单据生成的有效时间范围为:距系统当前日期30天之后 采购申请人默认值：采购员01 采购部门默认值：采购一部 自制件默认生产类型：普通订单 采购申请单分类原则为：按物料来源分类 采购申请单排序原则为：按物料代码+日期排序 生产任务单单据状态投放为：计划 采购申请单单据状态投放为：审核本次计算没有投放任何单据运算的结果可以在“MPS运算结果查询”中查看;2.6.7 MPS计划订单
29、在进行MPS计算后，产生计划结果在【计划管理】-【主生产计划】-【MPS维护】-【MPS计划订单-维护】可以查询维护。系统根据MPS运算产生的MPS计划订单为“计划”状态，并且，把两条预测单合并产生了一张计划单，数量为85，可以修改，确认后进行审核操作，并进行“投放”处理，投放后，将自动生成“生产任务单”，此MPS计划订单被关闭。2.6.8 MRP计划方案维护设置MRP计划的方案MPS2.6.9 MRP计算MRP计算是以MPS为需求来源，按照一定的运算规则，将需求转化为生产（采购）计划的过程。进入【计划管理】-【物料需求计划】-【MRP计算】-【MRP计算】MRP计划方案：执行方案：MPS(S
30、YS)运算日期： 2011-10-21预计量计算有效开始日期：2010-7-22展望期开始日期：2011-10-21展望期截止日期：2012-2-23运 算 信 息 描 述行动建议信息：无运 算 信 息 描 述行动建议信息：无计算过程描述: 物料BOM嵌套信息：无 BOM不完整：无 净需求数量大于物料的最大订货量：无 物料使用状态为非使用：无 物料替代方式为取代，建议修改BOM：无计算方案描述:(MPS(SYS) 需求来源:产品预测单 不考虑未审核产品预测 计算公式: 净需求数量 = ( 毛需求 - 现有库存 - 预计入库数量 + 已分配数量 ) 计划订单量 = 批量调整( 净需求数量 ) 物
31、料汇总方式:物料+时间 预计可用量计算: 预计量计算有效期为距系统当前日期之前:3个月 不考虑审核的替代清单 不考虑物料替代关系 其他信息: 库存需求不独立产生计划订单 考虑订货策略及其它批量调整参数 运算前未进行BOM完整性检查 运算前未维护低位码 运算完成不直接生成目标单据 不考虑物料替代 预计入库交期允许最大提前天数30天 预计入库不允许部分提前 预计入库交期允许最大推后天数30天 预计量考虑计划模拟调整 POQ净需求合并规则: 合并至周期内第一笔净需求日期 投放参数: 采购申请单的最大分录数为1000 (0表示不作限制) 单据生成的有效时间范围为:距系统当前日期30天之后 采购申请人默
32、认值：采购员01 采购部门默认值：采购一部 自制件默认生产类型：普通订单 采购申请单分类原则为：按物料来源分类 采购申请单排序原则为：按物料代码+日期排序 生产任务单单据状态投放为：确认 采购申请单单据状态投放为：审核本次计算没有投放任何单据2.6.10 MRP计划订单在进行MRP计算后，产生的计划结果在【计划管理】-【物料需求计划】-【MRP维护】-【MRP计划订单-维护】中可以查询维护。系统根据MRP运算产生的MRP计划订单为“计划”状态，可以修改，确认后进行审核操作审核完成后，进行投放操作; 根据MRP的投放结果产生采购申请。2.7 采购管理2.7.1 总体流程图2.7.2 总体流程采购
33、申请 采购订单管理 收货通知/请检单 来料检验 采购入库 采购发票2.7.3 采购申请单根据MRP的投放结果产生对应的采购申请单；n 在此展示以下功能： 即时库存查询及库存状态查询； 采购价格及历史价格查询； 上下查功能；可对刚刚生成的采购申请单，上查MRP计划订单，可对系统之前已存在的采购申请单下查采购订单。 系统根据MRP计划订单投放后产生的采购申请单为“审核”状态。2.7.4 采购价格政策进入【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】维护物料02.02.0004的价格为100，供应商代码为01，生效日期为2010-1-1，保存，审核。维护此物料针对所有供应商的最高限价20
34、02.7.5 *供应商证照管理可以对供应商的证照进行维护，以便在进行采购业务处理时，对证照过期的供应商进行监控进入【医药管理】-【GMP管理】-【证照预警】-【供应商证照有效期维护】选择供应商01，维护其营业执照，有效期至2010-10-1(本版本支持一次选择多个证照代码)2.7.6 采购订单进入【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】根据采购申请生成采购订单； n 在此展示以下功能： 采购申请单相同物料合并生成采购订单； 即时库存查询及库存状态查询； 采购价格及历史价格查询； 采购订单变更历史查询； 替代料的查询； 上下查功能； 供应商证照过期提示 采购订单序时簿关联信息展
35、示； 短信通知供应商，短信内容可设置为“单据头.供应商:，您好！金蝶公司单据编号为单据头编号:、单据金额为sum(单据体.价税合计)单据头.币别:的采购订单已经下达，请做好供货准备，谢谢！详细见邮件。”； 邮件通知供应商，邮件标题可设置为“请查看单据编号为单据头.编号:的采购订单,价税合计为sum(单据体.价税合计)单据头.币别:”n 录入步骤说明： 选择之前做的采购申请单（两条明细同时选中），生成一张采购订单 选择供应商01，系统自动带出在采购价格管理里定义的采购价格40/100，保存，提示供应商营业执照过期，忽略; 修改物料02.02.0001的价格为100，保存，提示超限价，改回价格为4
36、0 ，保存，审核。 打开【企业绩效】-【内控分析】-【审计日志】-【审计日志-查看】，可以看到刚刚做的详细的变更记录。在此可强调说明，系统对每一个单据的任何修改，都可以通过审计日志进行追溯查询。 单据关键内容项如下：2.7.7 收料通知/请检单免检物料根据采购订单生成收料通知， 进入【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】n 在此展示以下功能： 根据采购订单生成收料通知/请检单； 不同的有效期管理的药品的有效期算法 查看药品状态一览表的药品状态变化n 录入步骤说明： 物料02.02.0001属于免检产品，选择采购订单下推生成收料通知/请检单时，显示的质量状态为“免检” 录入物
37、料02.02.0001的批号20110301，生产/采购日期为2012-3-1 针对药品02.02.0001，有效期按日管理，为365天，因此，有效期至是生产/采购日期+保质期的前一天，即2012-3-1之后365天的前一天2012-2-29，修改生产/采购日期时，系统将重新计算有效期至。 物料02.02.0004属于非免检产品，选择采购订单下推生成收料通知/请检单时，显示的质量状态为“全检” 录入物料02.02.0004的批号20111220，生产/采购日期为2011-12-20 针对药品02.02.0004，有效期按月管理，为12个月，因此，有效期至是到12个月的前一个月的最后一天，即20
38、11-12-20之前一个月的最后一天2011-11-30，可演示，把生产/采购日期从2011-12-20改到2011-12-25，有效期至不变，改变的是保质期 保存，提示证照过期，忽略，继续保存，审核。 以上计算方法与系统设置有关： 单据关键内容项如下： 查看【医药管理】-【GMP管理】-【GMP报表】-【物料状态一览表】，可以看刚做的收料通知/请检单对应的物料的状态有“待入库”和“待验收”，色标体现为“黄色”当收料通知/请检单物料对应的检验方式为“全检/抽验”时，在物料状态一览表中的物料状态改为“待验收”，当检验方式为“免验”时，物料状态改为“待入库”。2.7.8 来料检验单进入【供应链】-
39、【质量管理】-【来料检验】-【来料检验单-新增】n 在此展示以下功能： 根据收料通知/请检单生成来料检验单； 查看药品状态一览表的药品状态变化n 录入步骤说明： 选择药品02.02.0004对应的收料通知/请检单，进行药品02.02.0004的来料检验操作 选择质检方案QCS000001的所有项目，录入不合格数5 折纯比例自动携带为80，可修改折纯比例为60（控制在0-100之间）。 查看【医药管理】-【GMP管理】-【GMP报表】-【物料状态一览表】，发现物料的状态已由“待验收”改为“待入库”，色标还是体现为“黄色”，但数量只有40，因为有5个为不合格品 单据关键内容项如下： 检验合格的流程
40、可查看采购订单POOPD000012.7.9 来料检验不良品处理单进入【供应链】-【质量管理】-【来料检验】-【来料检验不良品处理单-新增】n 在此展示以下功能： 根据来料检验单生成来料检验不良品处理单； 只有存在不合格品数的才能下推来料检验不良品处理单 可以同时处理拒收和让步接收的不良品 查看药品状态一览表的药品状态变化n 录入步骤说明： 选择药品02.02.0004对应的来料检验单，进行药品02.02.0004的来料检验不良品处理操作 选择不良品原因，填写拒收数量为2，新增一条明细，填写让步接受数量为3，保存，审核，单据关键内容项如下： 查看【医药管理】-【GMP管理】-【GMP报表】-【物料状态一览表】，可以看到数量由40改变为43，因为有3个为不合格品已进行了让步接收处理 选择来料检验单单号IQC000001，下推来料检验不良品处理单，失败，因为都是检验合格的;2.7.10 外购入库免检物料根据采购订单生成收料通知，根据收料通知生成采购入库； 非免检物料根据
