某新能源技术有限公司丙烯项目质量计划.docx

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1、中建安装工程有限公司 眉山奥新能源项目质量计划眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目质量计划编制单位：眉山奥新能源项目部编 制 人：陈欢欢、刘文刚审 核 人：批 准 人： 编制日期： 2013年 01月 26日印 号： （盖章受控） 版本:第一版 发布日期： 年 月 日中建安装工程有限公司 眉山奥新能源项目质量管理计划目录1.总则22.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责33.文件和资料的控制84.物资管理95.工程分包106.标识和可追溯性107.施工过程质量控制118.成品保护措施159.质量监督检查1510.质量技术资料的管理1511.工程交付17附表一 检验试验一览表19附表

2、二 质量验收程序31附表三 到货物资、产品质量检验表36项 目 质 量 管 理 计 划1. 总则1.1 工程概况本质量计划是依据眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目合同的要求，结合工程实际情况，按照公司质量体系文件的规定，通过质量策划而形成的，用于指导眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目工程施工全过程的质量管理工作，有效期自2013年_1_月20日到工程竣工交付后止。本质量计划是工程施工过程中实施质量管理的纲领性文件之一，是项目部进行质量活动、满足顾客需求的指导性文件，由项目经理吉平负责落实，本公司所有与本工程施工相关的人员必须遵照执行。 1.2 项目质量目标质量总目标:创省部

3、优奖，争创鲁班奖。质量目标分解：单位工程交验一次合格率100%；物资进场合格率100%；焊接一次合格率96%以上；大型设备吊装一次成功率100%；计量器具配备率、检测正确率100%，在用合格率100%；2. 项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责2.1 项目质量组织机构图2.2 项目质保体系图2.3 部门/岗位质量职责2.3.1项目经理：a项目经理是项目工程质量的第一责任人，对本项目的工程质量负全面责任。b按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配备足够的质量管理人员。c主持编制施工组织设计、项目质量计划，确保工程质量目标实现。d审批项目工程质量报表，确保按时向公司质量管理部门报送质量报表

4、。e审批项目编制的不符合处置方案，组织进行不合格品处置。f及时掌握项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组织相关信息分析。g及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。2.3.2项目技术负责人：a对项目的工程质量负技术责任。b全面负责工程项目的技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布的有关工程质量法规、标准、规范、强制性条文、企业标准在项目实施中得到贯彻。c组织编制项目质量计划、质量通病预防措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作。d组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专项施工方案和施工技术措施，并及时上报公司有关部门和公司总工程师批准。 e组织编制

5、技术质量交底文件，组织专业技术员对作业班组的技术质量交底。f检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。g参加项目质量检查工作，参加项目分阶段工程质量验收工作。h组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。i负责项目施工质量的投诉处理；参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。j审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。k组织编制交工技术资料，及时归档。2.3.3项目生产副经理：a协助项目经理管理工程质量，对项目的工程质量负重要的责任。b认真执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。c参与编制项目质量计划并组织实施。d组织项目质量

6、检查，对发现的质量问题组织整改。e处理好工程进度与质量的关系。2.3.4质量工程师：a负责项目的工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任；b熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。c对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或企业的质量标准进行质量验收、评定。d参与施工现场的质量检查，对查出的一般质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时整改；对严重的质量问题及时报告项目总工，并负责处置后的验收。e参与工程质量事故的调查和处理。f负责项目质量统计报表，及时上报公

7、司工程技术管理部门。g依据公司或项目质量奖罚制度，有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。h参与对班组的质量技术交底。2.3.5材料工程师：a负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。 b按照国家质量标准和项目材料质量要求做好材料的采购、进场验收工作。 2.3.6材料保管员a负责材料质量证明文件的收集和整理，并及时提交工程技术员。b做好材料的追溯性管理。c做好材料的保管工作。2.3.7专业工程师：a对本专业的工程质量负技术责任。b参与图纸会审， 编制本专业施工方案，专项施工技术措施。c按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底，做好交底记录。d熟悉分部、分项工

8、程的技术质量标准，严格按施工工序组织施工。e负责交接检验。f 参与项目分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定。g负责提供本专业材料采购质量要求，核实材料来源并督促材料选样送检。h按照工程进度收集和整理工程技术质量资料。i参与项目质量问题投诉和质量事故处理。j做好施工日志。2.3.8成本会计：a执行项目质量奖罚规定。b在支付分包工程款时，其施工已完部分质量验收不合格应拒付工程款。2.2.9合同预算员：a落实质量目标的分解。2.3.10计量工程师：a按照公司计量管理手册的要求，做好计量管理工作。b对项目进场使用的计量器具负责登记、检查验收，超过检验校核有效期和不合格的计量器具不准在工程中使用。

9、c对分包方使用的计量器具进行监督检查。e做好计量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。2.3.11机械管理工程师a对项目施工用设备机具的完好性负责。b负责进场设备机具的登记、验收、日常维护、月度检查工作。2.3.12信息（资料）工程师a及时沟通相关信息；及时报批、收发相关文件。2.3.13施工班组长：a为本项目工程质量的直接责任人，对本班组施工的工程质量负主要责任。b严格按施工技术交底（作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。c做好工序的自检、互检工作，并认真做好检验记录。d接受质检员和技术员的监督检查。出现质量问题主动报告真实情况。e施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反映，拒绝使用不

10、合格的材料。f对出现的质量问题或事故要实事求是的报告，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，追究班组长的责任。2.3.14操作者a施工操作人员对工程质量负直接操作责任。b坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。违反要求造成质量事故的，负直接责任。c按规定认真做好自检和必备的标记。d在本岗位操作做到三不：不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。2.4 内部沟通项目部每月组织项目有关人员进行一次质量大检查，现场发现问题、探讨解决方案、确定责任人。质量检查完毕后，项目部再通过内部协调会、质量安全检查评比会对有关工程质量信息进行沟通、探讨，以保证相关管

11、理人员掌握项目质量体系有效性和工程质量信息等。必要时，这种沟通记录在项目部内部协调会记录中。2.5 质量体系运行项目部质量体系如2.2条款所示，项目经理吉平负责质量体系运行的管理工作，包括公司质量体系文件的贯彻落实、项目管理制度的建立和项目质量体系人员的管理等。项目部质量体系人员的撤换要经原批准人的同意。2.6 项目部主要管理人员一览表表2.6-1 项目部主要管理人员表序号姓 名性别工作年限岗位专业备注1吉平男29项目经理设备一级建造师2马长勇男10生产经理管道3曾伟伟男10项目总工程师设备4肖天翔男7主管设备招标设备5张立刚男37安全总监安全6郭堂明男31物资经理物资经济师7芮和国男18商务

12、经理预算8陈欢欢男7工程技术部负责人电气9李鹏飞男5设备工程师设备10岳章格男3设备工程师设备11方锐刚男31设备工程师管道12李洋男2管道工程师管道13刘乔松男3管道工程师电气14朱友波男2管道工程师设备15刘文刚男2焊接工程师焊接16张益虎男2电气工程师电气17伍智雄男3电气工程师电气18黄姗女2电气工程师电气19葛卫平男3仪表工程师仪表20田晓霞女7材料员物资21梁奇男管道技术员管道实习生22姜雄男设备技术员管道实习生23孙海威男5财务负责人财务24杨继涛男管道技术员实习生25钟广宏男3吊装工程师26郑奋女2环境管理员27马晓波男综合办公室28葛卫平男3计量管理员兼职29资料员30郑奋女

13、2劳务管理员31岳章格男3机械管理员兼职32宋双全男管道技术员环境工程实习生33魏书勤男质量工程师34绍开健女7预算员35总图管理员36郑奋女2绿色施工管理员兼职37张益虎男2信息管理员建筑设备兼职38男计划统计员兼职39冯登男培训干事给排水兼职40冯登男管道技术员给排水41张晓峰男材料保管员42无损检测工程师3. 文件和资料的控制3.1 与质量有关的文件和资料范围与质量有关的文件和资料种类有: 人员及企业资质文件、法律法规、工程联络单、施工承包合同、施工记录、验收记录、质量合格证明书、质量评定纪录、竣工验收报告等。3.2合同管理项目部的合同管理是指工程承包合同、物资采购合同及其它合同。3.2

14、.1工程承包合同a工程承包合同是项目部向业主提供质量保证的主要依据。商务经理芮和国对项目部主要管理人员熟悉合同条款，对工期、质量、技术要求、进度款支付和交工资料的规定等条款要专门进行合同交底，保证项目部主要管理人员掌握合同条款的内容，提高履约能力。合同交底要形成记录。b商务经理（预算员）芮和国掌握合同履行过程中的各种信息，以及业主发出的与合同相关的指令，不定期向项目经理提供合同履行的分析报告。c当合同需要修订时，商务经理（预算员）芮和国负责起草合同修订草案，项目经理 吉平 负责组织合同的预评审，并根据预评审意见修改合同修订草案。d 合同签订以后，由商务经理（预算员）芮和国负责向项目部进行合同交

15、底。合同交底记录由预算员记录、归档。3.2.2物资采购合同a物资采购合同是保证工程物资质量的主要依据。项目部采购经理 郭堂明 、保管员田晓霞、张晓峰要学习和掌握物资采购合同的主要内容，严把物资质量关。b项目部物资采购（计划）经理 郭堂明 跟踪物资采购合同的执行情况，收集相关资料，为合格供方评审提供依据。c 采购合同签订后，由项目部采购经理 郭堂明 向项目部相关管理人员进行合同交底。合同交底记录由材料科记录、归档。3.2.3合同文件管理项目部保存合同文件的认可副本或复印件。工程承包合同由项目部合同预算员芮和国负责保存，建立合同台帐；物资采购合同由项目部物资采购计划员郭堂明负责保存，建立合同台帐。

16、3.3控制措施3.3.1项目部资料员负责文件收发、传递工作。文件收取要填写收文登记表，文件分发要填写发文登记表。文件分发的对象与数量由项目经理或项目技术负责人等项目领导指定,填写文件发放审批表和图纸发放审批表。3.3.2在工程施工过程中，资料员分类管理文件，登记造册，保证文件始终处于受控状态；工程竣工后，资料员要按要求整理文件，向业主、公司档案室移交。4. 物资管理4.1 物资采购a项目部采购（计划）员郭堂明对审批后的物资需用量计划进行登记、汇总、平衡，综合编制物资采购计划。物资采购计划按项目管理手册规定的报批程序进行报批。b按照批准后的物资采购计划，按公司物资采购的有关规定进行采购。4.2

17、物资仓储管理a项目部仓库保管员负责施工现场在库物资的日常管理工作 (出库物资由施工班组负责保管) ，做到材料堆放整齐、标牌清楚、帐物相符，同时要满足物资保存的条件。b本项目对温度、湿度有要求的特殊物资有油漆、焊条、防爆电气设备材料、各类仪表(写出物资名称、规格型号和数量)。对上述物资，项目部设有专门库房进行保管和贮存。4.3 物资验证a采购产品到货验收由项目保管员负责组织相关技术人员及质检员共同验收。特类劳动保护用品、安全防护用品由项目部安全员负责验收。b 进货物资必需进行见证资料的核查和实物核查。对需要进行检验和试验的进货物资填写物资（设备）检验、试验计划，由专业技术员和质检员外委检验和试验

18、。5. 工程分包5.1 分包商的选择本项目分包商从公司合格分包商名录进行公开招标。本项目除个别由设备厂家进行施工的项目外，不存在分包。5.2 分包商进场的验证劳务队伍进场时，应提供公司资质文件、人员岗位证书、安全生产许可证、机械相关质量证明，项目部进行备案。5.3 对分包商的控制措施5.3.1 项目经理是项目部分包管理第一责任人，施工生产副经理（负责人）分管分包管理工作，项目部设专职劳务管理员。成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理劳务纠纷及劳务诉讼案件，建立劳务人员工资应急预案。5.3.2 项目部劳务管理员负责监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工作卡、床头卡

19、，建立劳务工人个人档案等工作。5.3.3 分包商根据合同及项目部总体安排提交分包工程总进度计划、月进度计划、周作业计划，详细说明人员、材料、机具的进场及作业安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。5.3.4 项目部劳务实行日考勤，劳务管理员汇总各施工区（专业）工程师记录的劳务人员出勤情况、门禁记录、分包商报告班组出勤情况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力情况统计表。5.4 应完成的记录项目部每年对分包商进行满意度调查（ZJAZ -QGB 001-JX1601）,并将调查结果进行汇总分析（ZJAZ - QGB 001-JX1602），报公司分管领导审核。6. 标识

20、和可追溯性6.1标识管理的分工原材料(物资)的标识管理由 物资部门负责，监视和测量装置的标识管理由计量管理员负责，施工机械的标识由机械管理工程师负责，工程检验和试验状态的标识由工程技术科负责。6.2标识方法标识的方法按照相应的程序文件的规定执行，项目部需要特别标识的内容有_各类物资、_不合格品_，标识方法是挂牌标识、盖章标识、颜色标识、记录标识、区域标识(若有)。6.3可追溯性管理项目部曾伟伟负责可追溯性管理工作，包括唯一性标识和记录(如施工记录)。本工程需要进行可追溯性管理的物资或产品有_各类管道及管道组成件的色标标识，电缆敷设的挂牌，仪表单校的挂牌，设备、管道焊接的焊口编号及打钢印，各类施

21、工记录等。7. 施工过程质量控制7.1 质量控制措施项目在开工前须按有关规定办理各种报监手续。压力管道安装、压力容器安装等，须向项目所在地的质量技术监督部门告知并执行当地政府部门的规定。在工程施工前，项目总工程师将质量目标、质量保证措施向专业工程师、质检员交底或培训。专业工程师再对各作业队进行技术交底或培训，质检员在施工过程中监督指导班组对分项工程的自检、互检。质量控制措施如下：a实行目标管理，在施工过程中，明确各工种的施工与验收质量目标，并层层分解落实，以保证总目标的实现。b实行项目管理，完善管理制度，对施工质量明确责任，实行奖罚，以促进质量的提高；加强全员成品保护意识教育，严格奖罚。c把住

22、图纸会审、定位放线、预检复核、沉降观测、材质检验、成品保护等关，做好施工准备、技术交底（尤其是新材料、新技术、新工艺）工作。d工程关键和特殊过程应设置工序质量控制点；项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求，编写关键部位控制及监测计划；关键和特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。关键和特殊过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量的主要因素方面进行监控，并做好监控记录。当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底在关键工种工序选派公司范围内较有技术权威的老工人指导把

23、关。e慎重推广新材料、新技术、新工艺，先试验然后大面积施工。f严格按施工程序及工艺标准施工，不蛮干、不凑合，加强工序间交接与成品保护工作， 特殊工种，坚持考核持证上岗。g项目部针对容易发生质量通病的分部分项工程编制作业指导书、进行技术交底，必要时先行样板施工。分部分项工程开工前，项目总工程师应组织专业工程师编制工程质量通病预防措施，预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。专业工程师在对施工班组进行施工技术交底时，要详细说明预防质量通病的具体措施。项目质量检查员监督工程质量通病预防措施的落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。h 开展QC活动7.2 本项目的关键过程和特殊过程7

24、.2.1关键过程明确控制责任人和主要控制措施。关键过程的过程能力确认的方法、过程检验和再确认等在作业指导书中明确。本工程关键过程如下：关键过程控制及监测计划（ZJAZ-QGB002-XM1506）中国建筑 项目管理表格关键部位控制及监测计划表格编号CSCECPM1304工程名称及编码眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目项目基本情况序号特殊（关键）过程质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1烟气换热器安装施工方案；技术交底全周期设备工程师2变压器安装施工方案；技术交底全周期电气工程师3成套配电柜及动力开关柜安装施工方案；技术交底全周期电气工程师4电缆线路布设施工方案；技术交底全周期电

25、气工程师5大型设备吊装施工方案；技术交底全周期设备工程师6系统无负荷试运行施工方案；技术交底全周期设备工程师7大型设备现场安装施工方案；技术交底全周期设备工程师8大型设备、球罐现场组装施工方案；技术交底全周期设备工程师9电气/通风/仪表系统调试施工方案；技术交底全周期检测工程师10烘/煮炉施工方案；技术交底全周期设备工程师11测量放线施工方案；技术交底全周期各专业工程师编制审核批准时间时间时间7.2.2特殊过程特殊过程要编制作业指导书，明确控制方法和措施。本项目特殊过程如下:特殊过程控制及监测计划（ZJAZ-QGB002-XM1506）中国建筑 项目管理表格特殊部位控制及监测计划表格编号CSC

26、ECPM1304工程名称及编码眉山市奥新能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目项目基本情况序号特殊（关键）过程质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1合金钢管、球罐等特殊部位或部件焊接施工方案；技术交底全周期设备、管道工程师2精密设备安装施工方案；技术交底全周期设备工程师3热处理施工方案；技术交底全周期检测工程师4埋地管道防腐和防火涂料施工方案；技术交底全周期管道工程师5高强度螺栓连接施工方案；技术交底全周期结构工程师67891011编制审核批准时间时间时间7.2.3 关键和特殊过程的控制a 工程关键和特殊过程应在施工组织设计中明确，设置工序质量控制点；项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作

27、业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及适宜工作环境、检验标准及人员要求。b 关键和特殊过程实施前，应做好分级技术交底，形成交底记录。c 关键和特殊过程实施时，质检员应对实施情况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量的主要因素方面进行监控，并做好监控记录。d 当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底。7.3 隐蔽工程管理7.3.1 隐蔽工程内容 本项目隐蔽工程包括：全厂埋地管道敷设、电气过路电缆保护管敷设、全厂接地工程、全厂路灯直埋电缆敷设工程、装置内电气保护管埋地敷设、垫铁隐蔽工程。7.3.2 隐蔽工程质量管理隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和业主工程师，并注

28、明验收时间和内容。隐蔽工程验收必须由业主工程师、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，有必要时要有下一程序施工班组参加。隐蔽工程验收合格后，由监理人员和业主工程师签署隐蔽工程验收记录后，施工单位方可进行下一程序施工。隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。7.4机械设备管理项目设备管理员按照机械设备需用量计划(编入施工组织设计)的要求调配施工机械设备，负责机械设备的进、退场，以及在场施工期间的日常管理工作，包括建立机械设备台帐、日常维护和挂牌标识，以保证机械设备始终处于正常状态。7.5监视和测量装置管理项目部计量员按照工程计量器具

29、配备计划汇总表(编入施工组织设计)的要求进行调配，负责监视和测量装置的日常管理工作，包括建立台帐、日常维护、送检、保管等，以保证监视和测量装置的检测性能始终处于正常状态。7.6施工进度管理按照施工总进度计划(编入施工组织设计)和专业工程施工进度计划(编入专业施工方案)，项目生产经理马长勇组织工程的施工。项目部计划统计员负责收集施工进度方面的资料，对施工进度是否与计划进度一致进行核查，由项目生产经理马长勇利用项目部内部协调会进行协调，解决现场问题，保证施工进度满足要求。7.7资源管理7.7.1作业人员的管理a作业人员配备要有计划性，项目经理 吉平负责按照劳动力需用量计划(已编入施工组织设计)和公

30、司人力资源部、工程公司协调，及时配备合格的作业人员，满足工程施工的需要。b按照国家或当地政府的规定，本工程需持证上岗的人员有电焊工、电工、起重工、吊车司机、架子工、驾驶员。c作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，又没有窝工现象。7.7.2培训项目部的培训工作主要是组织施工现场适应性培训，以满足作业技能的要求。本项目的培训工作由曾伟伟负责组织，并编制培训计划表。7.7.3基础设施和工作环境的管理a项目经理吉平组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行日常维护，以保证其正常功能。b施工现场临设生活区竖立五牌一图，在工地四周设围护或标记(如有可能)，并保持其

31、正常状态。c项目部生产副经理马长勇负责施工现场总平面的日常管理工作，保证施工现场整体布局按照施工平面图的安排进行。8. 成品保护措施a项目部工程防护主要是对原材料、设备、成品、半成品等的防护，该项工作由项目生产经理马长勇负责，具体的防护内容、防护责任人在专业施工方案中明确。b对于大型设备在施工现场的二次运输，在作业指导书中明确设备捆绑、道路加固等防护工作的要求与责任人。c项目部建立工地保卫制度，安排专人值班。9.质量监督检查9.1质量控制点设置及检查见附表一9.2 质量检查验收程序见附表二9.3对不合格品的处置9.3.1项目部队不合格品采取的处置措施应与不合格品的影响程度相适应；具体要求按项目

32、管理手册3.8.6的有关规定执行。9.3.2 公司技术质量部门在质量检查中发现不合格产品时，检查人应向项目部下达整改通知单，并对整改情况进行验证。9.4施工记录管理a项目部技术负责人和专业技术人员依据项目管理手册的规定做好施工记录的标识、收集、编目和保管工作。b施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。10.质量技术资料的管理10.1与质量有关的文件和资料范围本项目与质量有关的文件和资料范围为：现场质量管理制度、质量责任制、特殊工程的证件、施工组织设计、质量计划及各项专题方案、施工技术质量交底、施工技术标准及图集、质量检验制度、图纸会审记录、质量保证体系等工程质量保证

33、资料、工程技术资料、施工过程和影像资料、建设、监理、设计、等有关单位的资料和工程施工合同。10.2 相关资料的收集(1)收集工程质量保证资料a 原材料合格证、质量证明书及复试记录；b 施工试验及检查资料；c 施工记录。(2)收集整理工程技术资料主要指工程一般施工记录、图纸变更记录、设备安装记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施工试验记录、工程质量验收记录、交工验收单、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、施工日志、图纸会审纪要、工程联络单、设计变更单、技术核定单、洽商记录及开竣工报告等。a 项目副经理和各专业工程师每日记载施工日志，内容必须详细、准确；b 所有的资料表格全部按标准表样输入电脑，技

34、术管理人员在做资料时直接在微机上书写，签字、盖章部位空出，统一用A4纸打出，交有关部门签字盖章后交资料员收藏；c 资料员按资料形成日期分类妥善保管，并做好记录；d 技术人员在做好施工记录的同时，协同监理形成检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录，所有的验收记录与施工记录相对应。e 隐蔽工程记录必须按施工情况如实填写。f 质量验收记录要齐全、详细，手续签证要完整，表格按国家标准样表的要求填写。g 资料形成一定与工程同步，项目副经理、项目技术负责人每日下班前要根据当天的施工情况检查各项资料的形成情况，进行督促，保证当天事情当天完成，决不拖拉，造成漏项。(3) 收集创优图片、影

35、像资料使用数码相机拍摄，图片和影像资料要能反映基础施工、结构施工、主要设备安装、竣工阶段、工程全貌以及重要和独具特色部位。(4)收集建设、监理、设计、等有关单位的资料项目咨询可评（研）报告；项目建议书扫描件；政府主管部门审批、核准、备案的工程立项文件扫描件；项目规划许可证；土地使用证；施工许可证；环评证书；工程质量监督（咨询/监理）单位的工程质量评定文件扫描件；省部级设计获奖文件。(5)收集工程施工合同与建设单位签定的施工承包合同。（6）其他须说明的材料无拖欠农民工工资证明原件和施工过程中无重大安全、质量事故证明原件等。10.3资料收集过程中重点注意避免出现的问题(1) 质量保证书（合格证）及

36、检验报告不全，可追溯性差。特别容易忽略了辅材：焊条、螺栓、油漆、（防火）涂料、型钢、粘接剂、密封垫片、密封及润滑油、绝缘胶带等的合格证。部分材料（钢筋、水泥等）必须按要求进行现场复验，并将复验报告直接附在合格证后；所有质量保证书均要注明材料、设备的名称、规格、型号、使用部位、计划采购数量、实际采购数量、质保书代表数量、复印件的抄件人、抄件日期、原件存放单位（以上要求可在合格证处列表注明）。合格证或复试报告若为复印件，抄件单位加盖公章。土建及安装的质量保证书（合格证）要分别分类整理、装订，且编制质保书汇总表，以便于查找。(2) 施工记录是施工过程的真实写照，各种记录资料必须与过程同步，其形成时间

37、必须能与施工的顺序吻合，不能出现时间上的提前、颠倒（前道工作未验收后续工作不能进行）。(3) 工程的各种中间验收记录、隐蔽验收记录不全（特别是涉及主体结构、预留预埋及渗漏隐患等部分），填写内容、部位不够明确，（必要时要附简图说明），同时注明该部分所涉及的试验记录、变更编号及图号。(4) 专业承包的工程（消防、电梯、专用设备、高压变配电等），施工资料不全、不规范。(5) 工程质量验收资料，分部、分项的划分必须正确，相关数据一致。(6) 部分资料涂改严重，涂改时只改某一数据，其他相关数据、资料没有处理，从而出现前后矛盾。(7) 施工日记内容不完整，且与施工记录的内容出现冲突。(8) 部分引用的记录

38、表格不能完全适应工程验收需要，甚至有错误之处，使验收本身就不规范。建议根据规范重新制作，经认定后使用。(9) 质量评定表，“保证项目”填写时，涉及试验（检测）报告单、材料合格证的，要注明对应的编号，若表中写不下可附页。(10) 涉及第二、三方共同验收的记录（如：隐蔽工程验收记录、中间验收记录、工程验收记录等），必须有当事人签字并加盖单位公章。11工程交付(1)项目经理吉平按照工程交工步骤组织工程的交工验收工作。项目部成立交工领导小组：组长 吉平 、组员 曾伟伟、马长勇、郭堂明、各专业工程师 、资料（信息）工程师 (特殊情况时，公司派人任交工领导小组组长) 。(2)工程最终检验合格，提交工程竣工

39、报告；业主验收合格，签收交工验收证书，则工程结束。(3)工程结束后，项目技术负责人组织相关人员整理施工记录，分类编目、装订成册，向业主档案管理部门移交。同时移交公司档案室一份。(4)物资材料负责人负责将工程物资管理资料、产品样本等移交公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)，并将剩余物资向公司物资采购中心(或区域/专业公司物资供应科)办理退库。（5）顾客满意度监测在施工过程中，项目部生产经理马长勇负责收集来自业主、设计单位、监理单位等相关方的反馈信息。信息收集途径、分析和处理方法按照顾客满意度测量程序的规定执行。项目经理 吉平 负责组织项目部相关人员根据信息数据分析的结果进行改进，以提高

40、相关方的满意程度。18中建安装工程有限公司 眉山奥新能源项目质量管理计划附表一 检验试验计划一览表 检验试验计划一览表(钢结构安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1钢结构安装施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证B施工机械检定报告C2施工过程基础验收(交接)基础复测(轴线、标高) 、地

41、脚螺栓、外观尺寸图纸/GB50205-2001/SH3137-2003BR预制检查下料、加工尺寸C除锈检查除锈等级是否符合设计及规范要求BR防腐防腐厚度、附着力BR焊接 焊接外观质量、超声波检测报告CR主体验收钢柱垂直度、框架对角线、梁水平度、平台平整度、焊接质量及验收记录AR垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量AR防火材料复验报告、厚度、验收记录等BR (续2)检验试验计划一览表(塔器安装) 序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程平台、劳动保护预制下料尺寸、安装标高C基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、外观尺寸BR塔器组焊组对口错边量、直线度、焊道外观质量、无损