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1、附件十六：XX矿业集团公司安全质量标准化建设规定安全质量标准化是煤矿安全生产的基础性工作，是煤矿生产管理的核心内容，为促进各生产矿井系统、合理、规范地搞好质量标准化，不断提高质量标准化水平，使质量标准化持续、稳定、健康地发展，实现安全生产。现对我集团公司的安全质量标准化建设做出如下规定，望认真贯彻落实。一、指导思想以军事化管人、精细化管事为主线，以手指口述、工序管理为突破口，全面落实各级管理和员工的责任。夯实质量标准化基础工作，完善“管的、看的、干的”管理体制。遵循“管理、装备、培训”并重的原则，为落实山西焦煤集团公司“十二五”发展总体目标和主要任务即：狠抓“五建设”、确保“五翻番”、实现“五
2、转型”和我公司实现“十二五”规化“双六千万吨”奋斗目标奠定建设基础。确保集团公司质量标准化工作持续、稳定、健康地发展。二、建设目标1、建立建全矿井“六大系统”技术装备，提高矿井的整体抗灾能力，杜绝顶板、运输、瓦斯、煤尘、透水、火灾等重大事故发生。2、提高矿井装备水平，实现矿井安全高效，确保矿井安全生产。3、实施人才战略，强化培训及手指口述工作，杜绝无证上岗。4、优化矿井设计，提高工程质量，提升矿井安全质量标准化水平。5、生产矿井和资源整合生产矿井安质量标准化达到规划目标（规划目标详见竞赛办法）。三、总体思路完善体系，创新管理，在质量标准化建设中力求做到：落实一个责任、执行一个标准、创建一项精品
3、工程、完成一项规划、实施六项制度、抓好四项建设。1、落实一个责任：各项工程施工都要实行挂牌管理，明确施工负责人、技术负责人、质量负责人、监督负责人，建立工程档案，工程档案要明确“管的、看的、干的、验收的”责任人，严格责任落实和追究制度；2、执行一个标准：即集团公司下发的生产矿井安全质量标准化检查标准及评分办法；3、创建一项精品工程：各生产矿井采、掘、开工作面必须创建一项质量标准化精品工程（附：精品综采、开掘工作面质量标准化检查标准及评分办法）；4、完成一项规划：年初有矿井质量标准化工作的建设整体规划；各专业每月（季）完成标准化专项建设的规划、进展及考核；5、实施六项制度（1）矿井质量标准化考核
4、评比制度：制定矿对区（队）、区（队）对班组、班组对个人的三级质量管理考核体系。考核工资比例不低于绩效工资的20%；特别是班组对个人的质量标准化考核必须建立考核制度、台帐。（2）矿长月度质量标准化例会制度：各生产矿井每月由矿长主持召开一次质量标准化工作会议，总结上月质量标准化工作，安排下月重点工作。重点解决质量标准化工作中的挡手问题。（3）月度质量标准化现场办公制度：由矿长或负责标准化的副矿长每月对井下所有作业场所组织进行一次质量标准化现场办公。对于沿路发现的问题能立即解决的马上解决，不能立即解决的通过会议纪要安排专人负责解决。并将质量标准化现场办公情况上报集团公司生产处质标办。（4）质量标准化
5、讲评制度：生产矿井要建立质量标准化讲评制度，每旬、每月矿要对各生产队组安全质量标准化工作的情况进行讲评，讲评要从提高员工素质、思想状态、工作积极性和工程质量等方面对生产队组进行综合评价，想办法、找思路、找方法解决安全质量标准化实际工作中的所遇到的各类问题、难题，各单位必须注重生产过程中的工程质量和员工思想动态。要对生产队组进行排名排队，有针对性的奖罚，促进安全质量标准化建设。讲评工作要找出问题的根源，下一步工作如何做，并要对讲评工作中查出的问题进行分析、总结和落实。（5）质量标准化绩效考核奖惩制度：各矿井制定考核项目，根据考核内容严落实、细考核，奖惩必须兑现。（6）质量事故责任追究制度：根据所
6、建立的工程档案，对服务期较长的工程，要追究“管的、干的、看的、验收的” 四者终身的责任。6、抓好四项建设1、抓好质量标准化组织体系建设要建立起一套完整的质量标准化管理体系，明确每一级管理人员对质量标准化工作的管理责任。要建立健全质量标准化监督体系，明确日、周、月质量标准化工作的检查人、检查方法、考核办法。2、抓好基层队伍建设优化队伍机构设置，健全各项规章制度，严格责任落实，做到奖罚兑现。强化职工培训，提高队伍整体素质。打造团队精神，创建文明区队。培养竞争意识，争创重点队组。优化人员配置，实现安全高效。3、抓好安全质量标准化精品采掘开工作面建设各矿井要针对安全质量标准化存在的问题，结合本矿实际情
7、况制定安全质量标准化建设，创建一个精品采煤工作面、一个精品开拓工作面、一个精品掘进工作面，以精品工作面促进矿井安全质量标准化工作全面上台阶。4、抓好素质工程建设各生产矿井制定年度培训计划，以培训机构、师资和教材“三项建设”为重点，建立和完善安全培训机制，推进安全培训标准化建设。特殊工种未经培训的不准上岗。对完不成培训计划的单位进行重处。各级管理干部要做好培训工作的监督检查，逐步形成全员、全方位、全过程的素质工程管理体系。附-1：精品综采工作面质量标准化检查标准及评分办法序 号项 目标准分检查内容及标准检查方法及评分办法扣分扣分原因实得分检查人检查单位一基础资料（11分）21、工作面有关材料完整
8、（含地质报告、工作面设计、安装规程、并有工作面移交的现场办公纪要）。有一项材料缺少扣0.5分；无办公纪要扣0.5分；生产处22、工作面有初采、初放措施和规程，并有规程考试卷以及贯彻记录，工作面每月有准确的水文地质预报，以及探放水、物探设计等资料。措施、规程与实际不符此项不得分，缺一项扣1分；无考试卷扣0.5分，考试卷不全扣0.3分；无贯彻记录扣0.3分，记录不全扣0.3分；无水文地质预报、探放水和物探资料扣0.5分。23、在工作面的平面图中标出所有水仓、接线盒的准确位置，每旬标明工作面实际推进位置，有矿验收资料等。水仓、接线盒没标出此项不得分，有一项没标出扣0.5分；没标出工作面实际推进位置扣
9、0.5分，无矿验收资料扣0.5分。24、工作面有两巷掘进时的全部矿压观测及分析报告资料。无矿压资料此项不得分，资料缺一项扣0.5分。35、工作面（含超前支护）有健全的矿压监测、分析和数据处理的报告，内容记录完整，并有矿压观测预报，且有相关的针对性措施。无分析、数据处理各扣0.5分；记录不完整扣0.3分；无矿压预报扣0.5分；无针对性措施扣0.5分。二设备管理21、两巷所有电缆挂牌管理，包括该电缆的用途、长度以及技术参数等，牌板吊挂间距为100m，电缆用统一卡钩吊挂整齐，吊挂间距1.0m。信号线、动力线按照从上到下的顺序吊挂。有一处不挂牌扣0.3分；电缆钩不统一扣0.2分；电缆钩间距不符合要求扣
10、0.3分；吊挂顺序不符合要求扣0.2分。32、两巷所有的电器开关及接线盒进行编号，编号清楚，并实行挂牌管理，牌板内容有维修人、设备名称、技术参数以及开始使用及维修时间。有一处无编号扣0.3分；有一处编号不清扣0.2分；有一处无牌板扣0.5分。23、两巷所有的设备干净整洁，表面防锈层完好。有一处防锈层不完好、不干净扣0.5分；24、瓦斯抽放、煤层注水设施及设备运行正常，设备及管路无积尘，并挂牌管理。有一套设施运行不正常扣1分，有一处积尘扣0.3分。通风处序 号项 目标准分检查内容及标准检查方法及评分办法扣分扣分原因实得分检查人检查单位二设备管理（25分）25、两巷的水仓有照明、护栏以及牌板，标明
11、水仓编号、责任人以及水仓容量。有一处无照明、护栏扣0.5分；有一处无牌板扣0.5分。机电处26、两巷的管路使用不同的颜色区分，用统一的卡钩吊挂整齐，吊挂间距5.0 m，管路由细到粗按照从上到下的顺序吊挂，最底管路吊挂高度不得低于1.3m。无颜色区分扣0.3分；卡钩不统一扣0.2分；卡钩间距不符合要求扣0.3分；吊挂顺序、高度不符合要求扣0.3分。27、设备列车干净整洁，并实行挂牌管理，其中包括责任人、设备型号及其检修时间等。有一处不干净扣0.3分；有一处无牌板扣0.3分；有一处牌板不清、有错误扣0.3分。28、设备列车控制台至机尾管线使用吊挂装置，不得拖地，采用自移式装置拉移电缆。无专门吊挂装
12、置扣0.5分；无自移装置扣0.5分；有一处电缆拖地扣0.3分29、皮带架子（含皮带管子）全部刷灰色防锈漆，并编号管理，编号清晰。不刷漆此项不得分；有一处无刷漆扣0.3分；无编号扣1分；有一处无编号、编号不清各扣0.2分。210、工作面的设备无积尘，其中包括采煤机、液压支架以及刮板输送机的电机、减速器等，每班定时擦洗。采煤机、刮板输送机电机、减速器有一处积尘扣0.5分；不定时擦洗扣0.2分。211、两巷全部实现照明，照明灯间距为30m，灯具每周定期擦洗。有一处间距不符合要求扣0.3分；有一处照明吊挂松驰、不亮、灯罩不干净扣0.3分。212、采煤机的内、外喷雾压力符合规定要求，雾化效果好、外喷雾覆
13、盖全滚筒。无内、外喷雾各扣0.5分；压力不符合规定扣0.5分；雾化效果差、外喷雾不能覆盖全滚筒扣0.5分。通风处三工作面管理21、液压支架、支柱（含超前支护单体支柱）编号管理、编号清晰，并用激光指向仪管理支架直线度。无编号扣1分；不采用激光指向仪扣1分；有一处无编号扣0.3分；编号有一处不清晰扣0.2分。生产处22、工作面无泄（漏）、串液的液压支架（柱），各种液管连接使用专用的卡子连接。有一处泄（漏）、串液扣0.5分；有一处不使用专用卡子扣0.3分；序 号项 目标准分检查内容及标准检查方法及评分办法扣分扣分原因实得分检查人检查单位三工作面管理（20分）23、煤壁平直，与顶底板垂直、无伞檐。有一
14、处煤壁不平直扣0.3分；有一处伞檐扣0.5分。有一处与顶底板不垂直扣0.3分。生产处24、顶板动态监测采用在线监测系统，各种仪表、仪器安设规范，完好率达到 100%。不采用在线监测扣1分；有一处监测仪器不全扣0.5分；有一处仪器运行不正常扣0.5分；有一处安设不规范扣0.3分。35、工作面端头支护（含超前支护）符合规定，上下隅角管理符合规定。端头、超前支护不符合行人、通风要求扣1分；上下隅角管理不符合规定扣0.5分超前支护长度不符合规定扣0.5分。26、工作面照明、通信设施按规定安设，通信设施防锈层完好，并每班进行擦洗。照明、通信设施安设不全扣0.5分；有一处不干净0.2分；有一处照明不亮、通
15、信设施不正常扣0.3分；通信设施防锈层有一处不完好扣0.2分。27、工作面所有支架的柱窝有专用的物品填塞封闭，每月进行检查。无填塞物不得分；有一处填塞物不起作用扣0.3分；有一处无填塞物扣0.5分，扣完为止。28、所有支架操作阀的开启（关闭）的方向一致，支架喷雾完好、齐全且与升、降、移架、放煤等联动，实现自动喷雾。有一处方向不一致扣0.3分；有一处支架无喷雾扣1分；有一处喷雾不完好、不联动扣0.5分。39、支架的推移装置完好（其中包含油缸以及连接件等）。推移装置有一处不能正常使用扣1分，扣完为止。四两巷管理21、材料巷行人侧底板全部硬化，硬化距轨道枕木0.1m,宽度不得小于0.6m。硬化不符合
16、要求不得分；距枕木距离不符合要求扣0.5分，硬化宽度不符合要求扣0.5分。22、材料巷使用无极绳绞车等连续运输设备，梭车表面防锈层完好，挡车设施完好齐全。不使用无极绳绞车等连续运输设备不得分；防锈层不完好扣0.5分；挡车设施不齐全扣0.3分。23、隔爆水袋全部编号管理。装、卸、转载点防尘设施齐全、使用正常，防尘设施全部刷反光白漆，开关全部刷反光红漆。有一个隔爆水袋无编号扣0.2分；不刷漆、刷漆不安规定各扣0.3分。有一处缺喷雾扣0.5分；有一处喷雾不正常扣0.3分。通风处24、油脂库、胶带输送机头的砂箱、灭火器齐全，外表干净、整洁，防锈层完好，灭火器无失效。有一处无砂箱、灭火器扣1分；有一处不
17、干净、防锈层不完好扣0.5分；灭火器失效不得分。序 号项 目标准分检查内容及标准检查方法及评分办法扣分扣分原因实得分检查人检查单位四两巷管理（24分）25、运输巷调度绞车实行进硐管理，回柱绞车按规定稳固。有一处调度绞车不进硐扣1分；回柱绞车有一处不按要求稳固扣0.5分。生产处26、两巷挂设里程牌，每100m一块，采点（后控点）实行挂牌，牌板干净整洁。有一处无牌板扣1分；有一处不清楚、不干净扣0.5分。17、皮带机头处有煤泥沉淀池，并进行硬化，且定期清理。无沉淀池不得分；不硬化、不清理各扣0.5分。28、水沟、水仓硬化，水仓有沉淀池，水仓规格为长宽深（4m3m1.5m）。无水沟或无水仓此项不得分
18、不硬化的扣1分；无沉淀池扣0.5分；规格、不符合要求各扣0.3分。29、两巷的材料、配件堆放整齐，并挂牌管理，牌板吊挂整齐。有一处材料堆放不整齐扣0.5分；有一处无牌板扣0.5分；有一处牌板不整齐扣0.2分。210、材料库配件挂牌管理，标明配件名称、规格及其用途，并有材料的领用台账。其规格为深宽高（5m3m2.5m）。无挂牌扣1分；无台账扣0.5分；规格不符合要求扣0.5分。211、油脂库底板硬化，安设栅栏门、照明。油脂挂牌管理，包括油脂型号、用途等。各类油脂有相应的抽油器不得混用。其规格为深宽高（5m3m2.5m）。底板不硬化扣0.5分；无栅栏门、照明各扣0.2分；无油脂牌板扣0.2分；无抽
19、油器扣0.5分；抽油器混用的扣0.2分；规格不符合要求扣0.2分。112、采用无压风门，并保证开启（关闭）灵敏可靠，闭锁装置完好，使用正常且外表防锈层完好。不采用无压风门不得分；开启（关闭）不灵敏扣0.3分；闭锁装置不完好扣0.5分；有一处防锈层不完好扣0.2分。113、有原巷道施工队组责任牌板，包括原施工队组、负责人、质量验收负责人、技术负责人、施工起始时间等。无牌板此项不的分，并加扣10分牌板不清晰、内容不全扣0.3分。114、两巷每两天冲洗一次。两巷有一处积尘此项不得分。五安全 管理21、现场工作人员熟练掌握自己工作岗位的手指口述。抽查有一人不熟练掌握扣1分；三人以上不熟练掌握的此项不得
20、分。生产处22、皮带输送机、转载机等运输设备的防护栏刷红白相间的反光油漆，皮带机机头护栏安设长度30m。有一处无护栏扣0.5分；护栏长度不符合要求扣0.5分；无刷漆扣0.5分。序 号项 目标准分检查内容及标准检查方法及评分办法扣分扣分原因实得分检查人检查单位五安全 管理（20分）23、皮带机、转载机的过桥满足行人要求，并刷红白相间的反光油漆，过桥每200m安设一个。有一处无过桥扣0.5分；有一处过桥安设不符合要求扣0.5分；无刷漆扣0.3分。生产处24、放顶煤工作面有禁止非工作人员进入后刮板输送机机头、机尾的挡链，并刷红白相间的反光油漆。无挡链不得分；无刷漆扣0.5分。25、工作面有交接班台账
21、、班评估台账以及设备检修台账。无台账不得分；无交接班台账扣0.5分；无班评估台账扣0.5分；无设备检修台账扣0.5分；有一种台账记录不全、不清楚、不完整各扣0.3分。26、工作面各种图牌板（含施工图牌板和安全标志牌）图文并茂、齐全、准确、清晰、规范。无安全标志牌此项不得分；有一处缺牌板扣0.5分；牌板不准确、清楚各扣0.3分。27、工作人员持证上岗。抽查有一人无证扣1分；三人以上无证此项不得分。38、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险符合集团公司要求。有一项系统运行不正常扣0.5分。通风处29、各类传感器安设数量齐全、数据准确、运行稳定、吊挂符合规定，并挂牌管理。有一项
22、不正常此项不得分；有一项不符合规定扣0.3分；不挂牌扣0.5分。110、无瓦斯超限作业现象。有一次瓦斯超限作业此项不得分。六技术创新小发明、小改造、小革新、小设计、小建议有成效，并长期使用，且有相关的文字材料。无成效、无文字材料不得分；有一项加3分；不能够长期使用再次检查扣3分。生产处七备注附-2：精品开、掘工作面质量标准化检查标准及评分办法序号项目检查标准标准分评分办法扣分得分检查人检查单位一基础管理10分作业规程和施工措施的编制、会审、贯彻符合规定，现场施工图牌板清晰、齐全，并有工作面剖面图、井上下对照图。2贯彻记录不全扣1分，施工牌板不全扣1分，工作面无剖面图扣1分，无井上下对照图扣1分
23、。生产处工作面设备有运行记录及检修台帐，内容清晰准确，记录真实。1设备无运行记录每台扣0.5分，无检修台帐每台扣0.5分，记录内容不全每次扣0.5分。特殊工种及岗位工持证上岗。1不持证上岗每发现1人次扣0.5分。队组人员配备 ：高级工不得少于10，中级工不得少于30。2人员配备达不到要求扣2分。工作人员能熟练掌握自己的“手指口述”内容。1对工作人员进行“手指口述”现场抽查不熟练、缺项的每人次扣0.5分。巷道过变化段有符合实际地质条件的施工牌板。1巷道过变化段无施工牌板的扣1分。每班按要求如实填写现场记录表并归档2无现场记录表扣1分，填写不规范、准确扣0.5分二文明生产10分管路吊挂整齐，吊挂间
24、距为4米。1管路吊挂间距有一处不合格扣0.5分，机电处电缆吊挂整齐，吊挂间距为1米，要求信号电缆在上，动力电缆在下1电缆吊挂间距有一处不合格扣0.5分，电缆挂不符合要求的每有一处扣1分。管线实行挂牌管理（标明型号、用途等）挂牌间距为100米，巷道照明每30米一个，挂牌编号管理。1管线不挂牌管理本条不得分，挂牌不符合规定每少一个扣0.5分，每缺一个照明扣0.5分。巷道内垃圾桶放置位置1、材料堆放处；2、距工作面20米。1工作面安设垃圾桶不规范扣0.5分，缺一个扣0.5分。生产处水仓硬化，有专人管理并挂牌，（水仓规格：4米长3米宽1.5米深）每个水仓有沉淀池。2水仓不挂牌管理扣0.5分，水仓不硬化
25、扣1分，水仓规格达不到要求扣0.5分，无沉淀池扣1分，沉淀池不及时清理扣2分。材料码放不影响设备运行及人员通行，码放整齐，分类码放，材料牌板吊挂位置合理，数据准确。1材料码放安全间距不符合要求扣0.5分，影响行人扣0.5分，码放不整齐扣0.5分，不分类码放扣0.5分，数据不准确扣0.5分，缺牌板每块扣0.5分。巷道有里程牌（每50米悬挂一块）。1巷道里程牌悬挂不规范扣0.5分，每缺少一个扣0.5分。巷道清洁，每2天定期冲洗1次1不按规定进行冲洗巷道的扣1分开拓、准备、回采巷道有油脂库并采用不燃性材料进行支护（油脂库规格：5米深3米宽2.5米高）1巷道无油脂库扣1分，不采用不燃性材料进行支护扣0
26、.5分，规格不符合规定扣1分序号项目检查标准标准分评分办法扣分得分检查人检查单位三运输管理10分轨道、道岔铺设符合规定，枕木间距不大于800。2轨道、道岔铺设不符合规定扣0.5分，枕木间距不符合规定每有一处扣0.5分。机电处枕木不得悬空、浮离。1枕木悬空、浮离每处扣0.5分。小绞车声光信号灵敏可靠，安装位置符合规定，牌板齐全。2声光信号有声无光或有光无声的扣0.5分，缺少声光信号的有一处扣0.5分。皮带架编号管理，不得有积尘，无歪倒、倾斜。1皮带架编号每缺少一个扣0.5分，有积尘扣0.5分。皮带托辊齐全，无损坏托辊。1每缺一个托辊扣0.5分，托辊损坏每个扣0.5分。轨道运输巷道的停车场符合有关
27、规定，坡度变化段的轨道铺设符合有关规定2停车场规格每有1处不符合规定扣0.5分，轨道铺设不符合规定的扣1分皮带铺设平、直、顺、稳1皮带铺设不符合规定每处扣0.5分四设备管理10分工作面设备挂牌管理（牌板标明维修负责人、设备名称、用途），设备干净整洁，防锈层完好，保护齐全可靠，无失爆。2设备没有挂牌管理本条不的分，设备无挂牌，每有一台扣0.5分，扣完为止，设备不干净整洁扣0.5分，防锈层不完好每有一台扣0.5分，扣完为止，保护不全每缺一种扣1分，出现失爆本大项扣5分。掘进机：信号完好，照明灯完好，喷雾装置完好，符合规定，电缆实行可移动装置（严禁拖地），掘进机与除尘风机联锁，每班施工结束后对掘进机
28、及截割部清理，刀齿完好齐全，各注油部位要定期注油，注油记录完整、清晰，掘进机油箱内齿轮油达到油位要求，注油、换油记录齐全耙斗机：各连接装置齐全完好，耙斗机固定符合规定，耙斗机护栏符合规定，导向轮、尾轮安装符合规定，耙斗机照明齐全、完好6掘进机：注油记录不全每缺一次扣0.5分，无注油记录扣1分，不按规定进行注油扣0.5分，无信号扣0.5分，缺照明每个扣0.5分，喷雾装置不符合规定扣0.5分，无急停按钮扣1分，按钮不起作用扣0.5分，每缺一个刀齿扣0.5分，齿座损坏扣0.5分，除尘风机不能实现联锁扣1分，掘进机电缆不能实行移动的扣1分耙斗机：链接装置不完好扣0.5分，固定不符合规定扣0.5分，护栏
29、安装不符合规定扣0.5分，导向轮安装不符合规定扣0.5分，尾轮使用、固定不符合规定扣0.5分，无耙斗机照明扣0.5分。序号项目检查标准标准分评分办法扣分得分检查人检查单位四设备管理10分喷浆机使用完毕后对喷浆机及出料管及时清理无残留的喷浆料，喷浆机干净、整洁，喷浆管路吊挂整齐。2喷浆机内有喷浆料扣0.5分，出料管内有喷浆料扣0.5分，喷将机卫生差扣0.5分，管路不吊挂扣0.5分。五安全管理20分上下山巷道挡车设施符合规定。1挡车设施不符合规定扣0.5分，缺一个挡车设施扣1分。生产处控顶距符合要求。1控顶距不符合要求扣1分。运输设备机头、机尾安装过桥，中间架每200米安设一个过桥（皮带过桥用红白
30、油漆进行刷漆处理）。2无过桥本条不得分，每缺1个过桥扣0.5分，安设位置不符合规定扣0.5分，不刷漆扣0.5分。皮带机头段巷道要求：1、底板硬化处理（长度30米）2、巷道采用不燃性材料支护（长度30米）3、皮带机头段巷道检修安全间距符合规定2巷道不采用不燃性材料支护本条不得分，长度小于30米扣0.5分，底板不硬化扣1分，硬化长度小于30米扣0.5分，安全间距不符合规定扣2分供水施救、压风自救、监测监控、通信联络、人员定位、紧急避险符合集团公司规定。3各系统安装不符合规定扣1分，六大系统达不到运行可靠扣1分。锚杆巷道有顶板离层在线监测系统。2锚杆巷道无顶板离层在线监测系统的扣2分防尘管路吊挂及喷
31、头、水幕安设、使用符合规定，各转载点安装的喷雾装置使用正常、灵敏可靠。1吊挂不合格扣0.2分，喷头、水幕每缺少一个扣0.2分，缺喷雾每有一处扣0.5分，喷雾装置喷雾效果差扣0.2分。通风处隔爆设施吊挂位置、数量符合规定，牌板数据准确。1位置、数量不符合规定每处扣0.5分，不准确扣0.5分。风机安设符合规定、风筒出风口风量符合规定，双风机切换记录齐全、符合规定，无无计划停电、停风现象。2风机安装位置不符合规定扣1分，出风口距工作面远扣0.5分，双风机切换记录不全扣0.5分，风量不符合规定扣0.5分，不能实现双风机自动切换本条不得分，有无计划停电、停风现象的本条不得分。锚喷除尘器、除尘风机使用正常
32、，炮掘工作面有自动放炮喷雾2无除尘风机扣1分，除尘风机使用不正常扣0.5分，无放炮自动喷雾扣0.5分监测监控系统运行正常，吊挂位置符合规定。2监测监控系统不能实现瓦斯电闭锁的扣2分，安装位置不符合规定的扣1分。有探、放水设计并按设计施工1无探、放水设计本项不得分，不按设计施工扣0.5分序号项目检查标准标准分评分办法扣分得分检查人检查单位六工程质量40分保证项目达优良品基本项目全部为合格品401、无矿验收资料本项不得分2、工程质量验收不按正规要求的本项不得分。3、保证项目优良品率达不到70以上本项不得分4、现场检查：支架盘帮勾顶不合格每处扣0.5分，撑木每少一根扣0.5分，棚梁射箭每处扣0.5分
33、，柱窝深度不符合规定每处扣0.5分，柱窝不在实底每处扣0.5分，支架迎山角不符合规定每处扣0.5分，支架梁扭矩不符合规定每处扣0.5分，支架前倾后仰每处扣0.5分，锚杆数量不符合设计规定每有一处扣0.5分，锚杆间、排距不符合设计规定每有一处扣0.5分，锚杆、锚索锚固力有一处不合格扣0.5分，锚杆、锚索有随意锯短现象每有一处扣1分，喷浆厚度每有一处不符合规定扣0.5分，不采用“喷浆工序”进行施工的扣5分，喷浆巷道基础深度不符合规定的有一处扣0.5分，锚喷工作面初喷达不到要求扣5分，工作面两帮支护跟不到工作面的扣5分，炮掘巷道不采用“光爆”的扣5分，“光爆”巷道眼痕率达不到规定的扣2分，巷道中线不
34、符合规定每处扣1分，每班对所支护的锚杆、锚索以及棚式支架实行挂牌管理，无挂牌扣5分，有一处无挂牌扣1分。生产处七技术革新小发明、小革新、小改造、小建议、小设计有成效并长期使用，提交书面材料。每有一项，总分增加3分，如不能长期使用的扣3分。备注附件十七：XX矿业集团公司关于安全质量标准化检查的规定安全质量标准化是煤矿企业的一项基础性工作，是煤矿生产管理的核心内容，对各生产场所进行定期的标准化检查，是促进标准化建设、督促对隐患整改的重要手段，是集团公司对各生产场所实施管理与监督的主要形式，其检查结果也是对被检查单位进行评价与考核的主要依据。为了规范对各单位的标准化检查，明确检查人员的责任与被检单位
35、的义务，特对XX矿业集团公司的质量标准化检查工作做以下规定：一、检查周期对生产矿井的安全质量标准化检查每月进行不定期抽查，每季度进行一次检查验收。对资源整合矿井的安全质量标准化检查每季度进行一次。检查在规定周期内不定期进行，实行动态检查办法。二、检查的组织与带队生产矿井安全质量标准化检查的组织工作由生产处负责，生产处、机电处、总调度室、通风处、地测处、安监局等处室的处长担任相关专业的组长，集团公司各相关副总经理或副总工程师带队。三、检查人员的构成安全质量标准化检查团的人员由机关相关处室人员组成，必要时也可从相关单位和部门抽调。精品工作面检查组由以下专业人员组成：生产、机电、运输、通风、安全。四
36、、检查人员的数量必须保证使检查能覆盖每个被检单位的所有应检场点。五、检查要求1、所有检查人员必须熟悉本专业的质量标准化标准，精通本专业的业务，具有精益求精与高度负责的敬业精神。2、在开始现场检查前，必须仔细查阅被检工作面（或工作车间、场所）的作业规程、补充措施等相关资料，熟悉被检工作场所的特点与规定，这是保证检查能否全面与详细的前提条件，要坚决执行。3、现场检查不仅要对照标准检查静态状况，更要检查员工的操作过程，检查上一次查出隐患的整改情况，检查规程与措施的执行落实情况。4、检查不能走马观花，要上尺、拉线、用仪表，该开盖检查的必须开盖检查。要做到应检尽检，一项不漏。检查人员要亲自查看，不允许委
37、托他人代看、代查。5、对查出的问题，必须进行“四定”。凡查出的重大隐患，必须立即责令停工处理。6、检查不能干扰被检单位的正常生产，更不允许借检查之名吃、拿、卡、要。六、检查责任1、各责任处室对相关二级单位的检查必须在规定时间内完成，缺少一次或漏查一个处罚责任处室10000元。2、相关各专业处室的处长必须保证每次检查都有足够的人数，并覆盖每个应检场点，检查必须由处长或副处长带队参加，少参加一次罚责任处长2000元，少查一个场点罚责任处长5000元。3、相关处室必须在检查之后，安排对“四定”问题的复查，并将复查结果报生产处质量标准化办公室，一次未复查罚责任处室5000元。4、各检查人员必须严格按照
38、煤矿安全规程的规定，对照集团公司安全质量标准化检查标准评分办法与作业规程进行严格细致的检查，凡因检查不认真，有隐患应查出而未查出，并在检查后一周内发生事故的，对检查人员处以2002000元的罚款，并通报全公司，必要时追究其行政责任。5、为强化检查人员的检查责任，集团公司对参加检查且无工作失误的检查人员每月给予相应的单项奖励。七、被检单位的义务与责任1、被检单位应为检查人员提供必需的检查资料、检查工具与陪检人员。2、提供必需的住宿与工作餐。3、提供工作所需的交通工具与开会所需的场所。4、向检查团报告全部正在生产的工作场所，不得隐瞒。5、以文字的形式向标准化检查团汇报每个检查周期内的质量标准化工作
39、。6、每月月末各生产矿井将本单位质量标准化自检情况上报集团公司质标办。八、检查后的评分定级现场检查完毕后，各专业组长要及时汇总情况，进行本专业的评分定级，并将评分定级与隐患问题“四定”表，送交生产处负责人。评分定级的标准依据是集团公司安全质量标准化检查标准评分办法，客观依据是检查中所发现的各类隐患与工程质量，评分必须严格公正，实事求是，严禁弄虚作假。九、考核与奖惩每次检查完毕后，质量标准化办公室要根据被检单位的得分、各生产矿井自检情况与年初的达标规划比较，进行排队。并据此进行奖惩，其具体办法执行XX矿业集团公司2011年质量标准化考核达标竞赛办法。十、检查后的总结与通报对一个单位检查以后，检查
40、团要根据被检单位存在的隐患情况，采取分专业组通报或集中通报两种形式，对检查结果进行通报。每次检查完后，各专业将检查结果报送生产处标准化办公室，质量标准化办公室将对检查结果进行归纳、整理，并按单位、分专业以主要成绩、工作措施、重大隐患与共性隐患、各专业的隐患复查等四个方面为重点进行描述。写出讲评材料，并将讲评材料传至各被检单位与机关相关处室以及集团公司相关领导。附件十八：XX矿业集团公司安全质量标准化工程质量档案管理有关规定为落实集团公司“军事化管人，精细化管事”的指导思想，推进集团公司矿井安全质量标准化进一步发展，提升安全质量标准化水平，规范现场员工操作，强化检查人员的使命感和责任感，促进集团
41、公司安全质量标准化向纵深发展和创造良好的安全生产环境，特制定本规定。一、总体要求1、各生产矿井必须建立安全质量标准化工程质量档案，并有专人负责管理，各项施工都要实行挂牌管理，明确施工负责人、技术负责人、质量负责人、验收负责人，严格落实和责任追究。2、工程质量档案文件包括作业规程、措施。作业规程和措施的学习、贯彻以及考试记录。安全质量标准化旬检、月验收记录，每班现场支护记录表。每班生产结束后由带班长、质量验员和安全员如实填写现场记录，并交质标办归档保管。二、实施步骤1、所有的巷道（2010年施工的巷道）应在巷道开口30米设置标识牌板。标识牌板内容包括：巷道断面形状、支护形式、支护材料、巷道长度等
42、，并必须标明巷道施工负责人、技术负责人、质量负责人、验收负责人等。2、施工巷道的每段要标明哪段巷道是哪个班组施工的，哪根锚杆是谁打的，谁负责验收的，并要标明该段巷道的工程质量验收人（架棚类同）。3、锚杆（锚索）网、喷浆巷道施工要求施工工序：初喷锚杆+挂网+锚索复喷。钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合以下规定：A.钢筋网到岩面喷厚不小于30mm。B.钢筋网外保护层的喷厚不小于20mm，不大于40mm。施工班组要对现场工程质量进行实测实查实记录。喷浆巷道的基础要符合设计要求。喷浆巷道的喷层厚度观测孔要求：5个/50米。4、井下采、掘工作面所使用材料放置堆放要求堆放地点有安全性，如堆放高度，宽度，距轨
43、道距离多少，堆放在巷道哪侧，是否影响矿车运行。要保证取用堆放方便。要保证整齐美观，除材料堆放外巷道内不能再有其他任何材料的堆放。三、工程质量档案管理1、工程质量档案管理责任由质量标准化办公室统一管理，并指定人负责管理。2、工程质量档案按单位工程立卷，统一编号，并建立台帐。3、工程质量档案必须真实反映施工过程中的真实情况，严禁弄虚作假，并不得任意涂抹，撕扯和销毁。4、工程质量档案从施工队组在巷道开口后建立，由质标办人员及时积累资料，妥善保管。5、在工程竣工后，质标办人员应将有关材料装订成册。6、负责工程质量档案的人员，要认真作好归档检查、保管、编号、登记、借用及统计工作。7、文件的保管期限到该工程停用后。附-1:锚杆支护（锚杆、锚索、钢筋网）现场记录表巷道名称施工区域施工日期检查记录日期检查项目锚 杆锚 索角锚杆网片连接要求角
