制度汇总-仓库部份.docx

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1、目 录物料进出仓管理规定2-4仓库管理制度5-8仓库工作职责 9仓库职务说明书10-15物料进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的：规范公司物料进出仓流程，确保物料品质受控、物料成本清晰、统计数据真实有效.2.适用范围：物流仓库3.职责 3.1采购部:负责按计划完成物料采购作业。3.2物流客服：负责按客户要求下达销售单给仓库备货。3.3生产部：负责按生产计划要求进行原材料领用与成品进仓。3.4物流仓库:负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。3.5品保部：负责原材料、半成品、成品进出仓前的检验。3.6财务部:负责进出仓单据

2、审核与成本核算，并监督仓库的作业流程。4.物料进仓规定4.1必要单据：采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、供应商送货单、品质检测报告、进仓单。4.2进仓流程：4.2.1对单点数:采购员将采购到货情况通知仓管,仓管凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型号是否与单相符,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调处理，来货先暂存待检区。4.2.2品质检验:仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货单上注明“急”字样，品检员填写进料检验单,按AQL标准抽检来料是否合格。4.2.3物料标识:仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数量

3、;QC对合格产品贴上绿色标识,不合格产品标上红色标识.4.2.4清对细数:仓管对来料检验合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与单据数量相符按单数量填写进仓单，需详细注明采购单号、物品编码、名称、数量等内容。进仓单一份四份：仓库、采购、物控、财务各一份。4.2.5数量不符:当发现少数或多数与单不符时,仓管通知仓库主管与采购员确认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需通知采购告知供方，并更改送货单，多收数量微小时可办理其它入库，由财务按营业外收入处理,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。4.2.6单据确认:所有供方

4、货款对帐报销必须凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。 编 制审 核批 准物料进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-015物料出仓规定 5.1接单：客服文员将销售单和接单发货表交于仓库主管，仓库主管审核记录后安排给助理进行备货，对不能按时完成发货的销售单要及时与客服文员进行沟通。 5.2配件备货：5.2.1物品、名称、编号、数量必须和销售单一致，产品品质必须OK。5.2.2包装必须为公司正常包装，有异常须停止备货并上报。5.2.3填写出仓记录（吊卡），包括日期、客户名称、数量、备货人。5.2

5、.4备货为整箱时必须确认是否与标识一致，内包装是否相符。5.2.5型状相近、相似产品必须标识清楚且分开放置。5.2.6安装码和木质产品必须分开放置5.2.7备货箱顶内侧必须注明客户名称，避免与其他客户混淆。第二、三、四个备货人员必须把所备货物品与第一个备货物品放置一起并与其他客户分开。5.2.8销售单所有物品备完后，最后一个备货人员通知助理，让其安排人员打包。5.3铝材备货： 5.3.1轨道仓仓管员依据销售单填写轨道出货记录表。5.3.2当销售单上的铝材为非整包时，必须进行重新包装并标识清楚品名、数量及客户名。5.3.3客户同时订芯棒和罗马轨时将芯棒用胶带捆好插入罗马轨封好并标识清楚。5.3.

6、4将填写的轨道出仓记录表与销售单进行核对，确保不出错。5.4打包： 5.4.1助理对备好货的销售单安排人员进行打包. 5.4.2打包人员核对产品的编号、数量是否与销售单一致,是否为公司正常包装，品质是否合格，如有异常项通知助理进行记录并解决。 5.4.3 艺术轨木质配件必须放平整且无空隙与铁件打包时必须用纸皮或珍珠棉隔开，相似产品分开放击置，便于客户验货。 5.4.4整箱产品发货时必须开箱检查，产品是否相符、包装有无问题。 5.4.5 每箱配件箱上清楚写明客户地址、名称、箱号和电话号码。 5.4.6 打包人在销售单上注明物品在哪箱和箱子的型号，并在打包人地方签名。 5.4.7 打包人打包完后，

7、按要求填写装箱单，并将客户联放置客户所订物品的第一箱且在箱上注明。 编 制审 核批 准物料进出仓管理规定编 号CC-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/3生 效2009-05-01 5.4.8 封箱、打打包带，打包人填写仓库出货记录。 5.4.9 助理依据仓库出货记录确认配件件数，交付到发货员，仓库出仓记录交仓库主管。5.5装车与验货： 5.1发货员对所有销售单依据发货的先后顺序进行排序。 5.2 将排好序的销售单进行记录，包括地址、名称、电话号码等；记录铝材的编号、件数和配件件数；同时将销售单装入信封并写好客户名称和电话号码。 5.3 对铝材出货记录进行排序。原则：后发的先装车

8、。 5.4 出货装车：轨道仓仓管员依据轨道出货记录表的排序进行出货，并在轨道上注明客户地址。 若发现包装不完整或不符包装数量应及时更换再出。发现货物不良时停止出货，并通知品保现场检验。当发货员发现出货与自己所记录不符时及时与销售单进行确认。 5.5货物装车完成后主管拿轨道出货记录与发货员一起清点铝材品种和数量。 当轨道出货记录、发货员记录和实物其中任何两个不符时核对销售单进行确认。主管填写接单发货表的相关内容，并和发货员进行签字确认后交于文员。5.6交付： 5.6.1发货员将客户所订产品交与相应物流商确认件数，同时开货运单，需明确发货日期、客户地址、名称、电话号码、铝材件数、配件件数、运费、保

9、价费（客户有要求可不保价，保价为1000元/件）。 5.6.2货运单必须有发货人签名和开单人签名并有货运公司盖章。 5.6.3发货员在发完货的第二天早上将货运单交给客服文员，完成出货流程。编制审核批准仓库管理制度编 号CC-A-001A文件更改处理单编号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相符，制定岗位职责与绩效考核办法.2.适用范围：物流公司.3.定义3.1物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。3.2顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。4

10、.职责：4.1采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪.4.2仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。4.3品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。4.4财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。5.现场管理：5.1仓库的规划与分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。5.2仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。5.3依据仓库的整体布局制定仓库平面区域图，依据产品分区、库位、分类制定货物分区库位图。5.4物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面

11、干净，过道畅通。5.5物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场，并与供方办理更改单据或退货手续。5.6物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。5.7品检人员对物品进行检验，得出物品合格与否的结果，开具进料检验报告单并进行标识（铝材需经品保部审核支重），物品检验合格，及时通知仓库办理有关入库手续，物品检验不合格，参照不合格品控制程序做不良标识处理。5.8仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单

12、、生产通知单、委外加工单等有效单据备料。5.9物品的存放与管理：5.9.1物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。5.9.2仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在物品移动过程中进行必要的防护。5.9.3对由品检人员确定的不同性质的物品按类别分区存放，不可混淆。5.9.4物料存放时，在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图。编 制审 核批 准仓库管理制度编 号CC-A-001A文件更改处理单编号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-015.9.5仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异

13、常情况应及时查找原因，原因不清应报告主管处理。5.9.6安全储存5.9.6.1仓库内储存环境通风透光，空气流畅，易燃易爆品隔离存放，专人管理。5.9.6.2物料摆放上小下大、重不压轻，定区、定位、定量，先进先出。5.9.6.3物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。5.9.6.4仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。6.物料入库6.1入库流程6.1.1仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。

14、6.1.2 无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。6.1.3供应商送交物料合格时，仓管员必须填写（进仓单）一式三联，详细填写采购订单号码、日期、编号、名称、规格、数量等。6.1.4仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单，交主管审核。6.1.5仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。6.1.6仓管员依据进仓单整理物料，登记到库存的账簿和物料卡上。6.1.7进仓单经主管审核后第1联仓管员自存，第2、3联交物控员，物控员记录后交采购核对单价、记录数量后交财务部审单、记账。6.2验收检查6.2.1物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。6.

15、2.2判定合格时，品管员将良品总数填入进料验收单第1至3联的合格栏内，经品质经理核准后，黄色联交仓管员办理入库手续，白联品保部存档。6.2.3判定不合格时,按不合格品控制程序处理。6.2.4判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依不合格品控制程序中有关特采流程办理。6.3暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料办理退货，按下列规定处理：6.3.1来料不合格经评审决定退货后，采购员立即联络供方办理退货手续。6.3.2仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接，供方人员要在退货交接单上签收确认。我方送货退回的先由采购代签，交供方确认签字后返还仓

16、库，仓管交财务留底。7.委外加工品入库:7.1采购负责建立委外加工产品进出库流水帐，月末与委外加工供方进行对账，每2-3个月现场盘点一次。编 制审 核批 准仓库管理制度编 号CC-A-001A文件更改处理单编号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-017.2参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号），同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。7.3参照委外加工控制程序执行。8.半成品、成品入库规定：8.1经车间加工、品检判定合格或特采的物料，由车间领料员与仓管员进行交接，由仓管员摆放到所属区域。8.2仓管员依据品检

17、员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后，办理入库手续。9.车间物料发料规定:9.1车间领料依据9.1.1计划员依据订单及成品库存数量，制定生产单（产品名称、规格、数量、委托单位、交货期，所需物料规格、数量），交经理审核，下套料生产单到车间主管。9.1.2制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。9.1.3套料单一式三联，1联交车间，2联仓管员自存，3联交成本会计录单，此单作为领用、发放及核算成本的依据。9.1.4 超出套料单数量或无套料单，仓库不得发货。9.2车间领料流程：9.2.1生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料，不得多于套料单上核定的数量。9.2.2仓管员发放物料，双方当

18、面清点无误后签字。9.2.3当领料单上的物料消耗完毕后，制作车间不论何种原因需追加物料时，需经PMC审核，部门经理批准。9.2.4在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。10.货物配送10.1发料作业:10.1.1 仓库主管审核销售单后，交办仓管员。10.1.2 仓管员依据销售单备货，货备好后，10.1.3验货员依据销售单与备货员一起核对货物，核对无误后验货员填写好装箱单，封箱，注明客户地址、名称、电话和装箱号。10.1.4仓管员整理销售单单据号码、出仓单，调整物料存量卡，做好手工账，以备核查。10.1.5非生产经营性的赠送等行为出仓时，由仓管填写出库单

19、，经物流经理审核、总经理批准后，仓管方可发货。10.1.6公司内部样品测试需要或部门工作需要领料时，由仓管填写出库单，仓库主管审核，由领用人交物流经理批准后仓管方可发货。编 制审 核批 准仓库管理制度编 号CC-A-001A文件更改处理单编号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-0110.1.7仓管员应及时将所有出入库单据交相关部门。10.2发料要求:10.2.1物料出库应遵循先进先出的原则。10.2.2确保已出库、库存剩余物料的数量、标识的可追溯性。10.2.3保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。10.2.4确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数必须大于领料数时，需告知相

20、关负责人，经同意后方可更改单据再发料。10.3委外加工出库：104来料加工11.盘点管理:11.1每月最后两天为仓库盘点日，盘点当天原则上不受理出入库业务，实行静态盘点。11.2仓库的盘点项目负责人为仓库主管，统筹安排仓库初盘人员的工作、时间、进度,有条件时部分产品可先安排进行预盘。11.3财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查，抽查种类25% ；当抽查物品中不合项目超过抽盘项数10%的比例时仓库必须重盘。11.4初盘、复盘、抽盘人员须在原始盘点表上签字确认，仓库主管签字后于当天上交到财务部。11.5财务部在1号上午12时前汇总当月盘赢盘亏表，将盘赢盘亏表交到物流部经理签字后交仓库主管，仓库主

21、管组织相关仓管员与财务对账、查找误差原因，在4日17：00前核对完毕。11.6财务部,根据总经理批准的盘点报表调平存货的实物数和电脑数并在6日前结帐11.7仓库主管在6日17：00前，依据财务的统计、汇总数做出书面盘点报告报部门经理审核。11.8物流部经理随时跟进盘点结果，对于半年度、年度的盘点需组织召开盘点准备会议和总结检讨大会，提请总经理对盘点结果进行奖惩。11.9总经理视仓库管理的质量，不定期安排特别盘点。12.物流仓库绩效考核办法12.1仓库员工除底薪外,每月收入有绩效考核奖、加班费二个部分。12.2加班：由仓库主管先申请后安排，报物流经理批准。节假日加班需经行政部批准.加班可以在一个

22、月内的周一至周六调休,如不能调休的经批准可按加班计算;加班条上需列明工作任务。晚上加班超过4小时的补贴3元/人夜宵餐费。12.3绩效考核内容详见物流仓库绩效考核表编 制审 核批 准负责人：主管 部门：物流仓库 直属部门：物流部 仓库工作职责编 号CC-A-003A版 本修改状态0页 次1/1生 效2009-05-011、职责和权限1.1负责依据采购订单、送货凭证、来料验收报告点收物料，并按物流仓库管理制度收货和发货。1.2 对库存品帐物卡的一致性负责。1.3依据套料单，按照领料管理规定备货和发放物料。1.4负责对物料的搬运、堆放，做好库存物品的防护。1.5 每月对仓库进行盘点。1.6 负责对退

23、货和呆滞料的处理。1.7 产品的标识及料帐的出入库记录。1.8 负责仓库5S工作，做好仓库的区域的划分，标识。1.9 对仓库的存储环境、安全事项负责。2组织架构： 主 管 助 理发货员 仓管员搬运工编 制审 核批 准仓库职务说明书职务：主管 部门：物流仓库 直接上司：物流经理 编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次1/6生 效2009-05-011、职责内容1.1全面负责物流仓库的管理工作。1.2贯彻落实物流部的计划、目标。1.3负责仓管员、发货员的日常管理。1.4定期上报仓库库存动态。1.5考核仓管员、发货员。1.6对仓库整体进出货异常情况负责。1.7对仓库整体盘点误差率结果负责。1

24、.8负责盘点工作及各类物资的标识,做到帐、物相符。1.9对呆滞料及有利用价值的废品提出库存报告和处理建议。1.10做好仓库安全、防火、防盗工作，对易燃、易爆、危险品进行管理。1.11定期或不定期的向部门经理汇报工作，并能对仓库管理提出合理化建议。1.12严格执行“5S”操作要求，搞好工作环境的整洁和卫生。1.13 完成上级交办的其它工作任务。2、任职要求2.1男，24-34岁，大专以上学历，具备2年以上仓库管理经验。2.2责任心强、认真细致、原则性强、稳重，有执行力。编 制审 核批 准仓库职务说明书职务：助理 部门：物流仓库 直接上司：部门主管 编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次2

25、/6生 效2009-05-011、职责内容1.1服从仓库主管工作安排，严格执行物流仓库管理制度，按时完成分管的各项工作任务。1.2负责对采购订单的汇总，来料的监督、检查。1.3具体负责对配件仓仓管员工作的安排。1.4负责对物流仓库配送封箱前的核对工作。1.5负责对配件出仓记录、仓库日报表等的提交。1.6对仓库员工工作质量的监督，确保进出货的准确。1.7对分管工作进出的异常情况负责。1.8对物流仓库管理提出合理化建议。2、任职要求2.1男，2030岁，中专（高中）以上学历，有1年以上仓库管理经验。2.2人品好、能吃苦、责任心强、成本意识强，计划与执行力强，工作认真负责。编 制审 核批 准仓库职务

26、说明书职务：仓管员 部门：物流仓库 直接上司：部门主管 编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次3/6生 效2009-05-011、职责内容:1.1服从仓库主管工作安排，按时完成分管的各项工作任务。1.2严格执行物流仓库管理制度，确保物料收、发、存不出错。1.3对物资合理分类存放,且作好标识，做到帐物卡相符，保证过道畅通。1.4严格遵守领发料原则,不得因发料错误导致各种物资的损失。1.5做好物资的安全管理，对危险品加大管理力度，严防各种事故的发生。1.6做好各类库存品的盘点工作，做到帐物相符。1.7经常检查仓库所配备的消防器材，做好防火、防盗、防水安全工作。1.8每日物料明细帐的登记，做

27、到今日事今日毕。2、任职要求2.1男，中专（高中）以上文化，1828岁，1年以上仓库工作经验。2.2责任心强、细心、敬业、能吃苦。编 制审 核批 准仓库职务说明书职务：发货员 部门：物流仓库 直接上司：部门主管 编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次4/6生 效2009-05-011、职责内容1.1服从仓库主管工作安排，把货物准时交付到指定货运场。1.2严格执行物流仓库管理制度，确保物料发货不出错。1.3负责登记发货的地址、电话、产品、数量等。1.4装车后，核对货物的数量。1.5在货运场开完单后，重新清点数量。1.6将当天发货单据不超过次日中午前交文员处理。1.7负责物流部的临时提货。

28、1.8及时处理货物损坏、丢失等赔偿工作。2、任职要求2.1男，中专（高中）以上文化，2030岁。2.2人品好，身体好，能吃苦，责任心强、服务态度好。编 制审 核批 准职务：搬运组长 部门：物流仓库 直接上司：部门主管 仓库职务说明书编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次5/6生 效2009-05-011、职责内容:1.1服从仓库主管工作安排，及时完成上级交办的各项。1.2负责搬运组成员的工作安排。1.3负责对搬运过程中产品防护的指导和监督。1.4 对仓库次、废品的回收及定点存放。1.5对日常搬运用品和搬运工具的管理和维护。1.6贯彻指导装卸货物时，轻拿轻放，做好产品的防护工作。1.7对

29、搬运人员的培训。1.8做好物料的放火、防盗工作，防止事故发生。2、任职要求2.1男，初中以上学历，2035岁，一年以上工作经验。2.2责任心强，人缘好，敬业、能吃苦。编 制审 核批 准仓库职务说明书职务：搬运工 部门：物流仓库 直接上司：搬运组长 编 号CC-A-004A版 本修改状态0页 次6/6生 效2009-05-011、 职责内容： 1.1服从仓库主管、组长的安排，按时完成上级交办的各项任务。 1.2负责对仓库物品的搬运。1.3协助仓管核对货物数量。1.4“5S”工作的实施。1.5货物搬运时轻拿轻放、存放在指定地方。1.6遵循物料堆放和防护原则：重不压轻、防潮防磨、先进先出。1.7做好物料的放火、防盗工作，防止事故发生。2、任职要求2.1男，初中学历，2040岁。2.2责任心强、敬业、能吃苦。编 制审 核批 准第 15 页 共 15 页