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1、成都戛纳滨江工程项目管理规划流程篇工程部工作流程目录l 岗位工作流程类一、工程部经理岗位工作流程图二、工程部监理及内业工作流程图l 采购控制管理流程类三、施工单位招标作业流程图四、甲供材料采购控制流程图l 施工现场管理流程类五、现场签证工作流程图六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图七、施工组织设计（或方案）评审流程图八、施工图会审流程图九、施工现场巡场管理流程图十、单位工程基础分部结构验收流程图十一、单位工程主体部分验收流程图十二、单位工程竣工验收流程图十三、工程付款审批流程图一、工程部经理岗位工作流程图前期工作接收施工图纸并组
2、织会审确定施工单位置三通一平单位工程开工施工图预算审核总平及道路施工控制工程竣工验收工程移交工程结算主体工程施工成本过程控制施工单位控制地基.基础施工装饰工程施工工程质量工期控制安全文明施工控制监理单位控制设计变更控制采购控制项目工程质量计划拆 迁合同控制管理内业工程监理（土建和安装）二 、工程部员工岗位管理流程图过程资料管理体制施工许可证工程承包合同三通一平、接收红线正式施工图纸图纸会审红线交接质监、安监备案场地原始标高测量现场临时设施搭建开工报告进场通知单施工组织设计进采购流程各阶段进度计划计划调整修改每月进度计划实际完成情况每周进度计划工程总进度计划工程采购计划水、电表原始读数记录逐月抄
3、表，每月办理施工单位水、电使用确认单现场用电安全验收、大型机械设备安全验收桩基础工程基坑开挖控制承台基础工程原材料、混凝土配合比控制试桩；桩验收；地基验槽；基础钢筋验收；基础验收；基础回填；其它验收、隐蔽验收地下室工程其它基础工程基础验收一层施工进场材料检验规划局验线标准层施工钢筋焊接测试结构转换层施工混凝土质量监控主体工程顶层施工隐蔽工程验收屋面结构施工后浇带、预埋铁件砖砌体质量控制沉降观测点设置水电预留、预埋地基处理工程技术方案控制基坑围护安全检查周边建筑沉降观测安全检查文明施工夜间施工签证实物量记录文明施工设备检查外脚手架、内支撑体系检查沉降观测夜间施工定位放线定位复线防水工程基础工程技
4、术核定单接下页质量进 度其它关键质量控制安全文明成成品保护楼地面施工签证实物量记录每周进度计划装饰质量检查栏杆施工大型设备退场安全质量通病整改腻子施工水电费扣款质量通病复查室内饰面施工工程罚款扣款沉降观测防水施工生活区检查实际完成情况工序配合协调门施工场地内建筑垃圾清理设备调试公共区域施工技术核定单装饰构件施工水电安装施工质量保修内业完成竣工资料工程移交竣工资料移交甲供材用量管理计划调整修改设备安装施工精装修施工通过竣工验收室外散水施工主体结构验收阶段进度计划招投标（采购）流程选择装饰施工单位或专业施工单位装饰工程填充墙施工进场材料检验文明施工检查隐蔽验收屋面施工安全检查每月进度计划无渗漏试验
5、外墙抹灰施工设备安全检查外墙装饰面层夜间施工窗施工特殊结构质量室内抹灰施工脚手架拆除安全装饰材料考察及确定相关专项施工组织设计建筑工程内部初次验收安装质量试验装饰材料封样质量整改工程竣工验收竣工报告竣工验收质量整改接下页分包单位用水、用电、住宿管理竣工资料整理其它重要工作市政配套施工详见下页景观工程施工详见园林部流程接上页建筑工程竣工验收，提供出施工场地市政配套图纸各工程监理协助内业收集整理资料 隐蔽验收单设计变更每周会议纪要竣工资料现场签证单罚款单市政配套专业图纸市政配套施工市政配套施工单位确定市政配套工程招投标招投标采购流程市政配套施工完毕水电计量开始综合验收景观工程、竣工资料、市政配套设
6、施及资料移交工程质保最终竣工验收竣工资料整理准备归档公司内部验收、交付业主、投入使用三、施工单位招标作业流程图 工程部协助招标办编制标书，工程部组织相关人员对施工单位进行考察工程部组织相关人员对施工单位进行合格供方评定对施工单位的资料收集招标机构召开开标会 工程部协助预算部、招标办与施工单位谈判价格及相关合作事宜 四、甲供材料采购流程图月用量计划表施工单位报送月计划3份，工程、采购部、供应商。每月25日前。工程部核定形象进度施工进度核定单施工进度文字说明及照片，4小时内确认并在计划表上签字预算部核定用量月用量计划表根据工程部提供的施工进度核定单进行复核工程部安排供应月用量计划表根据上述流程确认
7、的用量计划表安排供应供应商、施工单位在出库单上签字确认并送预算各一份。施工单位在出库点核定数量出库单，材质报告现场验收出库单工程监理现场确认并在出库单上签字现场抽检合格抽检结果每批材料按规定抽样送检，工程监理及监理公司审核根据工程部施工进度核定单审核用量并在计划表上签字用量计划施工单位开始使用注：零星材料计划施工单位提前7-10天报至工程部，经工程部、预算部根据进度及预算量评审后由工程部安排供应。五、现场签证工作流程图因工程变更引起签证（或工程实际需要办理签证）工程部组织预算部（技术部）现场审核收方工程部监理签字预算部审核、预算员签字工程部、预算部经理签字工程监理收集存档返回施工单位预算部存档
8、六、工程变更流程图（主要包括：工程设计变更、技术核定和客户变更）1、工程设计变更流程图工程设计变更通知单技 术 部工程部内勤预算部现 场 代 表各施工单位监理公司按 变 更 执 行跟踪服务和检查2、 工程技术核定流程图工程部组织技术部、现场监理公司代表商议处理措施施工单位提出工程实际问题技术部通报设计院（或现场服务代表）设计院同意后，签署意见，反馈技术部工程部内业现场代表施工单位按核定内容执行监理公司设计不同意由设计院出工程设计变更反馈技术部3、 办理客户工程变更流程图客户提出工程变更申请工程部签署意见后，返回给销售代表销售代表在1小时内填写客户工程变更往返函交与技术部内勤预算部若能进行工程变
9、更，销售代表填写客户工程变更协议2小时内回复销售部客户签字捺印销售代表持客户工程变更协议、客户工程变更交接表请相关人员签署意见技术部工程部部预算部部财务部部8小时内回复客户再次签字捺印产生费用的工程变更需到财务部交纳销售代表复印客户工程变更协议后，持客户工程变更签收表交与相关人员，并签字确认销售部技术部工程部部预算部部财务部部客户销售代表在交房前到现场检查变更情况，若发现问题，反馈给相关部门进行整改销售代表在整改后再次复查，直到符合客户工程变更协议上的要求七、施工组织设计（或方案）评审流程图施工组织设计（或方案）工程部收集、审阅转发技术部、预算部及监理公司审阅工程部组织技术部、预算部、监理公司
10、总监进行评审评审意见反馈施工单位工程部负责审核施工单位修改情况签字通过并实施无异议八、施工图会审流程图工程部组织设计院、工程预算部、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对施工图进行会审由工程部收集工程部、预算部、技术部及施工单位的会审纪要，进行审阅汇总转技术部复核审查会审纪要转呈设计院进行复查并签字返回技术部并签字盖章转工程部组织甲方代表、监理公司总监及质监人员签字由工程部转发施工单位、监理公司、技术部、预算部并存档九、施工现场巡场管理流程图工程部值班经理组织各监理及施工单位责任工长巡场检查工程监理监督施工单位整改工程监理按评分标准对各家单位打分上光荣榜、评比栏工程例会通报评比结果工程竣工
11、后总结、评选优秀施工单位，（为竣工后评定合格供方的业绩提供依据）十、单位工程基础分部结构验收流程图施工单请质监站复核，通过。施工单位整改，现场监理检查验收通过由工程部转呈发展部一份基础备案表，由发展部准备办理商住楼预售许可证工程监理及内业员审查施工单位提交的本工程基础部分质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行现场检查验收工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程基础部分进行验收总结由施工单位将总结形成单位工程基础分部验收报告各单位在基础分部验收报告上签字施工单位将基础分部验收报告
12、呈报质监站进行备案工程部及施工单位将基础备案表归档，转呈拓展部一份准备办理商住楼预售许可证工程部及施工单位将基础备案表归档十一、单位工程主体部分验收流程图施工单请质监站、设计院复核，通过。施工单位整改，现场监理检查验收通过工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程主体部分的质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行现场检查验收工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程主体部分进行验收总结由施工单位将总结形成单位工程主体分部验收报告各单位在该工程主体分部验收报告上签字施工单位将主体分部验
13、收报告呈报质监站进行备案工程部及施工单位将基础备案表归档十二、单位工程竣工验收流程图施工单请监理、质监站、设计院复核，通过。施工单再次整改。施工单位整改，现场监理检查验收通过工程部及施工单位将该工程竣工验收报告进行归档管理工程监理及内业员审查施工单位提交的该工程所有质保资料、隐蔽资料及其它相关工程资料，并提交质监站审核工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行全面检查初步验收（即初验）工程部、施工单位、设计院、技术部、监理公司、质监站等单位对该工程的初步验收进行总结工程部组织设计院、技术部、施工单位、监理公司、质监站等单位对该工程进行复查（即竣工验收）施工单位将竣工
14、验收记录形成该单位工程竣工验收报告各单位在竣工验收报告上签字施工单位将本工程竣工验收报告呈报质监站进行备案十三、工程付款审批流程图承包单位报付款申请报告工程管理部经办人员审核形象进度；附质量、安全文明情况等说明预算部经办人员进行审核，确定付款金额预算部经办人员出工程款支付凭据预算部经办人及经理审核签字工程部相关人员复核签字、监理工程师签字财务部相关人员复核签字授权代表签字工程管理部内业通知承包单位领款管理篇一 、 质量管理开工准备阶段管理1 配合办理每一项目进入建设阶段开工前甲方应办理的有关手续，并积极配合乙方办理乙方应办理的有关手续。2 熟识、掌握合同及施工图预算，并以此作为管理工作的依据。
15、3 熟识施工图纸，认真审图，并提出书面意见。4 参加施工图纸会审和施工交底，并编写会审意见或会议纪要。5参加施工组织设计会审，并根据工程实际情况，提出合理的经济的切实可行的施工方案和施工组织措施，并提出会审意见。6做好“三通一平”的完善工作，按合同约定日期及时与施工单位办理临时用水、用电和施工场地交接、签证手续。7按合同约定日期提供施工图纸。8按合同约定日期提供施工放线测量点（坐标点和水准点），并组织对建筑物放线坐标点的复核签证。9按管理程序签发开工令，作好开工记录。施工阶段质量管理1 质量目标：创优质工程2 工程创优技术措施方案审查制度：工程施工前，施工单位要向甲方工程部及监理工程师上报工程
16、创优技术措施及施工方案，经监理工程师和甲方代表审核，工程部经理签字后实施；施工单位未报工程创优技术措施方案，对施工单位理以2000-5000的罚款，并停止施工作业；未经审查就实施或未按所报方案实施的，对施工单位处以每次2000-5000元罚款；对未认真审查使不合理的施工方案用在工程中，或未监督施工单位按所报方案实施，造成质量事故的，对监理工程师及甲方代表处以100-1000元罚款，对施工单位处以10000-50000元的罚款。3 现场质量管理制度31 建立工地例会和联检制度：定期或不定期检查施工单位的工作，讨论解决合同实施过程中存在的问题。做好监理日记、会议记录、纪要。重大问题应上报分管副总经
17、理，经理与管理主管要定期抽查各监理工程师的管理日记，督促完成会议记录、纪要。甲方代表、专业监理工程师要定期抽查施工单位的施工交底、施工日记等。32对施工情况要求作到九个有数：（1） 对工程形象进度心中有数；（2） 对施工人员活动情况心中有数；（3） 对各承包单位交叉施工情况心中有数；（4） 对主要材料、设备进场情况心中有数；（5） 对设计修改，变更情况心中有数；（6） 对分项、分部工程的质量情况心中有数；（7） 对工程款的拨付情况心中有数；（8） 对存在的主要问题情况心中有数；（9） 对施工场地的安全情况心中有数；33工程一开始，就要监督施工单位按合同约定的单位工程质量等级，明确分项、分部工程
18、质量等级要求，以作为施工质量控制的依据。加强对分项、分部工程的质量监控。因为分项、分部工程质量等级达到了目标，单位工程的质量等级也就达到合同约定的目标。34监督施工单位，建立健全质量保证体系和保证措施；安全保证体系和保证措施，并切实付诸实施。工程部经理应带领属下管理工程师对辖下施工单位的项目班子进行调查和考评，对不符合要求者，应坚决要求更换。35加强对主要原材料、半成品、构件质量的监控。材料合格证、“两强”实验资料，须先经管理工程师验收、签证后方可进场并用于工程上，对于不符合要求的，坚决制止用于工程上；对于代用材料应按管理程序，上报工程部经理审定后方可代用。36认真作好设备开箱、型号、技术参数
19、是否符合要求，并经监理工程师和预算工程师验收、签证方可进行安装，如有出入，要及时上报公司处理。37督促施工单位按设计要求设置建筑物沉降观测点，并按要求作好沉降观测资料，并及时上报工程部经理。38督促和监督施工单位，做好轴线坐标放样和轴线复核。39监督施工单位加强对模板、钢筋、砌体、抹灰和安装工程的质量保证措施，必须经过专业管理工程师与经理对每道工序的验收方可进行下一道工序的施工。进度管理1 进度目标：总工期定540日历天，详后附表2 进度管理制度21工程一开始，就要监督施工单位按合同约定的总工期编制工程形象进度计划，并以之作为进度控制的依据，实际施工进度，若进度延缓，应根据变化了的情况及时提出
20、相应的调整措施。如明确调整进度计划的须经工程部经理审核后报工程部经理批准，方可实施。22工程形象进度计划要分0.00m以下地基基础工程；主体封顶；装修、安装；全面竣工四大阶段来进行控制。每一阶段形象进度计划应按期或提前完成，则单位工程合同约定的工期竣工就有保证。并应利用经济手段，按合同约定工期的奖罚条件分解到四大阶段来进行奖罚。对于未能按形象进度计划完成的分项、分部工程，应提出顺延工程进度款的支付或扣付该项部分工程款的建议，报工程部经理和经理审批。23对于施工单位提出的工期顺延应严格控制。顺延的理由要充分，并应分清主导或非主导工序，以合同为依据，事实与数据为基础，于72小时内给予合理的认定，并
21、按3.3.2和5.3.1办理。24要严格控制设计更改，以免因设计更改导致工期顺延或增补工程量。25要注意组织和协调好甲方分包工程与总体施工单位的交叉施工，防止相互影响而引起的工期顺延，甲方分包单位与总包单位之间的冲突，原则上，甲方分包单位应服从总包单位的统一管理，甲方现场代表应组织双方或多方的技术交底与施工组织的穿插和融合。26在施工的全过程中，甲方的工作应及时完成，以免因配合不当而导致工期相应顺延，原则上，对方（含质检、设计与其它政府部门）来函及问题，须于三天内予以答复或解决，不能解决的，应书面澄清原因，取得对方的谅解，不得无故拖延。27工程进度款的拨付，原则上按合同执行，但专来工程师与工程
22、经理或预算师有权对拨付时间予以调整，以利于施工单位的积极性和予以惩戒，提前拨付应上报公司审定后，方可拨付。付款单签字程序由预算师、监理工程、甲方代表、工程部经理履行。28 甲方代表应对所管工程有前瞻性、预见性，计划要科学、周密、务实，提前做好各分项材料的考察工作，确保施工单位在计划时间节点内进场，避免出现停工待料现象。安全文明施工及环保管理1安全文明施工目标：创建标化文明工地2安全文明施工管理制度21 安全文明施工方案审查制度：监理工程师和甲方代表应对施工单位的安全文明施工方案和各种专项施工方案进行审查，对其合理性、可行性进行分析、评价。经甲方工程部经理签字认可后方可实施。未经审查就实施的对施
23、工单位处以1000-3000元罚款；对未认真审查，使不合理的安全文明施工方案在实施中造成事故的，对监理工程师及甲方代表处以100-1000元罚款，对施工单位处以10000-50000元的罚款。22 安全文明施工检查制度：工程部定期组织现场安全文明施工检查，周检查时间为每周五上午10：00-12：00；节假日前后进行节假日安全检查（详见巡场制度）。23施工现场安全文明施工管理办法（1）施工现场必须设置明显的标牌（五牌一图由我公司统一设置带有我公司标志的底纹），标牌的内容及形式必须由施工单位拟定，并交由甲方现场代表审定批准后，方能付诸实施，切勿乱写乱画。标牌上必须正确定出工程项目名称、建筑面积及结
24、构类型、建设单位、设计单位、建设监理单位、施工单位项目经理和建设单位派驻现场代表人的姓名、开工日期、文明施工责任书批准文号、施工平面布置图等，还应有安全生产管理制度板、消防保护管理制度板、场容卫生环保制度板。（2）施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。（3）施工现场的管理人员、施工人员应当佩戴证明身份的证卡，佩戴安全帽、工人要穿工装背心；非施工人员不得擅自进入施工现场。此证卡内容及形式由施工单位拟定，并交由甲方审定批准后，方能实施。进出机械、车辆进出场必须有通行证或由甲方规定的出门条方可进出，临主街工地大门由我公司统一派设保安守卫。（4）施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并必须
25、将所有的施工总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。（5）施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。（6）施工现场临时道路及堆场必须硬化，同时应确保进出道路通畅、平整、坚实，每天设专人打扫场地及施工道路以保持干净整洁，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。（7）施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散
26、碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。（8）施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应符合中华人民共和国食品卫生法规定的标准，并办理卫生许可证；食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治并向卫生防疫机构报告。（9）遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。（10）严格按照中华人民共和国消防条例的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状
27、态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。（11）在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制；遇有治安突发事件，必须立即向公安机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理用工证、外来人员就业证和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。（12）施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带
28、，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒，严禁高空坠物。施工单位工人不得从柱子钢箍上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。（13）施工单位作业人必须穿着统一的标准建筑背心上班，且每周必须清洗一次。（14）施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1.5米的土方施工中必须采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口20米内应铺设草垫；在施工中，必须派员清洁污染路面，在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员1
29、00cm以上，垂直堆放高度不能超过1.5米；电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。（15）施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的挂贴，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方批准后，方能实施，脚手架的搭设应遵照脚手架搭设的安全要求，特别需注意对只图施工方便、随意拆除外架连墙杆而影响脚手架安全的情况的监管。（16）施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发或施工单位质安科核定的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，不得发生塔吊碰撞事故。（17）施工单位在施工现场，应随时有施工负责人，不得存在无施工负责人的现
30、象，如施工负责人不在，应指定临时负责人。（18）施工单位项目经理或责任工长在上班时，应准时来到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水平的一个重要依据。（19）在夜间施工时，施工单位必须有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。（20）为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，时间、地点由甲方届时通知，各施工单位项目经理、责任工长必须准时参加，不得无故迟到或缺席，每迟到一分钟，罚款50元。甲方对施工单位的管理实行目标责任制，即每周例会时提出下周计划（包括质量、进度、安全、文明施工），同时检查本周计划完成情况。（21）在施工前，各施工工长
31、应以书面形式向施工工人作好安全技术交底，并作好文字记录，随时接受甲方现场代表的督查。（22）为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。（23）对于违反管理要责中任一条者，我公司将酌情处以505000元的罚款。（24）在各施工单位开工前，我方将组织施工单位项目经理、责任工长自学“安全文明施工管理办法”、 “质量监控措施”及相关文件，成绩不合格者取消其承建资格。（25）基础施工：基坑维护必须符合安全文明施工管理条例标准要求，土方开挖时必须设专人清洗道路，保持干净整洁。（26）工地大门出口设置洗车场，出工地车辆未经冲洗不得擅自出场，以保持街道的清洁卫生
32、，维护我公司的品牌形象。以上细则，施工单位和监理工程师必须严格执行，因执行不力造成不良影响的，对施工单位处每次以500-1000元的罚款，对相关监理工程师处每次以50-100元的罚款。成本管理1合同签定，应由工程部会同预算部、材料部对承接单位和待选材料先进行考察，再由工程部提供技术指标，预算部提供经济指标，材料部提供侯选单位，进行多家比较谈判，经工程部经理与审计部经理核定后，报分管工程副总经理审定。召开定标评审会，并填写定标备案表备案，原则上，10万以上的合同须经律师加签意见。合同的谈判应跟上工程进度的需要，不得因合同延迟签定而影响工程进度。合同条款中技术与经济指标应用，力求详实、准确、合理控
33、制造价和资金拨付。合同一经签定并抄送财务部。，预算部应会同工程部、材料部拟定资金拨付计划并做好保密工作，上报公司副总及总经理，同时抄送财务部。2项目实施过程中，甲方现场代表工程师要随时掌握工程形象进度，对签证或变更引起的造价增减及时反馈给工程经理与审计部，对成本指标进行调整。在资金拨付上，要充分利用和完善电脑网络，作好调整资金拨付计划，造价工程师对付款单的准确性负第一责任，工程主管和经理负第二责任，不得造成拨付程序和数额失误。3工程部与审计部应负责监督乙方按合同的约定，提供施工预算、竣工决算、月报表、形象进度所完成工程量，进度款中须要甲方核定的材料、设备单价一式三份，一份报工程部了解，掌握情况
34、用，一份送审计部、材料部审核签认。4建设项目的“三控制，一提高”应贯穿到建设的全过程（可行性报告与决策、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段），并应主动管理，控制在前。项目进入建设阶段仍然要对可靠性、实用性、经济性、合理性进行管理。预算部应同类似的项目造价对比，提出造价变化分析，项目管理人员应对地基基础方案、结构形式、重要配筋、材料选择进行核对分析，考察其经济性，对过分、不合理的设计提出合理建议，以达到控制投资的目的。5项目在建设阶段，如有重大设计更改建议，应上报公司批准，并经设计更改或确认方可下发施工单位实施，以防引起工程造价大幅度地突破。6对于设计更改增减工程量，或现场签认的工程量，工程
35、部应会同预算部进行签认，并视金额大小，分级审核签认，签证单一式四份，一份发施工单位，一份工程部编号留档，一份预算部编号存档，一份财务部编号留档，签证时间应于72小时内解决，无特殊情况，不留到竣工结算再来商议，竣工结算时，工程部与预算部应统一核对对方存档签证，装订成册后，由工程部与预算部加签意见，作为竣工结算资料，并抄送财务部。7工程部应会同预算部按管理程序做好施工组织设计的审查、批复工作。对施工组织设计、合同造价外增加的费用应从严控制。施工组织设计是规划项目建设的纲领性文件，应做到方案综合比较，优选最佳方案，以达到投入少、工期快、工程质量通病得到有效控制的措施。施工进度计划和施工总平面在布置上
36、，应确保质量、安全的前提下，审定最佳方案、方法。新技术会引起增加成本的，应作综合分析，从严控制。此项将作为对工程部预算部人员能力考核指标之一。 竣工验收、交付使用阶段管理1竣工，即施工单位应按合同约定的承包范围完成所有的工程量，并做好竣工图和竣工技术资料档案。2接受施工单位竣工报告后，工程部监督施工单位进行自验、互验并组织有关单位进行复验，在自验、互验、复验的基础上，按合同约定期限或调整后的时间，及时组织有关单位参加单位工程竣工总验收会议，履行单位工程验收证书签字手续。单位工程总验收会议由工程经理主持。3竣工总验收之前，原则上工程部应先组织市消防大队对消防专题进行验收并取得建设项目消防验收许可
37、证和市劳动局对电梯分部工程验收的电梯检测安全使用证书和电梯使用许可证。及人防、规划、电力、防疫、环卫、环保等合格证的领取，其中包括产权所产权核定。4总验收的质量等级核定同3.5条。5验收会议提出来的整改意见，管理工程师应监督施工单位按限定时间保质保量完成。对监管不力，造成工期与质量达不到合同约定的要求者，予以辞退。6工程部应按合同约定的期限或调整后的时间与施工单位办理工程、施工场地移交手续。在保修期内，协助物管部门监督施工单位作好维修服务、电器、设备等使用的培训工作。7工程部除组织在公司内部办理竣工图和竣工技术档案资料的归档外，尚须与公司委托的物业管理部门办理工程移交手续。并作好与物业管理部门
38、的技术交底，协助制定大型设备的管理制度。.8预算部在办理决算时，应根据工程部审定的竣工图纸与竣工资料，并审查承接单位的履约情况，根据合同所约定的奖惩条件，制定竣工决算。对于模糊签证不应予以决算。如果决算造价超出预算指标，应由工程经理和工程部经理主持召集工程部与预算部相关人员分析原因，与施工单位协商制定决算报告。制度篇 监理管理制度1.施工单位人员违章作业，因而引起工程质量得不到保证时，监理工程师应立即劝阻，若劝阻无效，监理工程师有权按合同予以罚款、责令停工、撤换不合格的管理人员（包括项目经理及总工）、撤换不合格班组，直至错误得到纠正为止。对不严格执行或监督不力者，工程部可对其予以50-1000
39、元罚款，直至辞退。2 . 监理工程师对现场违反安全操作规程，不符合国家劳动保护、环保、消防等法规的做法，有权立即干涉并上报公司。对玩忽职守或监督不力，造成安全隐患或事故者，工程部可对其予以50-1000元罚款，直至辞退。3.对于违反规定进行隐蔽的工程，监理工程师有权拒绝签字。对听之任之、监督不力者，工程部可对其予以50-500元罚款。4.对于质量不合格的分项、分部工程，监理工程师不予验收，在施工单位报来月报表上不予签认。违反者，工程部可对其予以100-1000元罚款，直至辞退。5.上述事宜监理工程师均应在规定的时间内以书面形式处理。6.监理工程师与预算工程师不得利用职权与施工单位进行权钱交易、
40、徇私舞弊，一经调查属实，立即予以开除。情节恶劣，造成公司重大损失者，将追究其本人和其公司法律责任。7 .监理公司委派的监理工程师人员及人数严格按合同规定或投标书中的承诺执行，每天按对甲方现场代表的管理相一致，实行在甲方办公室打卡考核制，纳入甲方行政督导管理。8.实行旁站监理的重点部位，监理工程师未到岗实行旁站监理的，一经甲方代表查实，对监理工程师处以50-500元一次的罚款，一月内出现三次以上缺岗的，予以开除。9.现场施工过程监理管理细则：（1）开工前1）检查监理单位开工前的准备工作，督促其建立、完善内部质量控制体系，各专业均应配有专职监理工程师，明确岗位责任制等，把质量控制落实到实处。2）
41、监理人员进驻施工现场前，工程部须将项目监理组织情况、监理工程师名单及所授权限书面通知施工单位。3）由项目总监理工程师组织有关专业监理工程师对开工前由施工单位提交的本工程施工组织设计、施工方案和各项技术措施进行审查认可，如有不同意见应书面向施工单位提出。4） 监理工程师必须参加图纸会审及主要分项工程的施工技术交底，熟悉施工图纸、设计变更单、技术核定单、施工图补充文件等，了解设计意图和技术质量标准，发现和解决图纸中的问题，找出工程的特点、重点、难点，以便采取相应措施。（2）施工中1）监理单位须配合施工进度，确定监理人员现场值班制度。2）根据总进度计划，要求施工单位提出各分部、分项工程的季度、月度的
42、具体计划安排，组织各专业监理工程师审查其可行性并提出意见。3） 监理工程师会签各种设计变更，涉及的工程变动和工程投资增减，应按监理合同规定向建设单位反馈或提交意见书。4） 各类配合比、钢筋焊接及其他新材料、新技术、新工艺的使用，施工单位须于事前报送试配试焊结果及其有关技术资料，经监理单位核实后，再报送甲方现场代表审核批准方可使用。5） 监理单位须对进入现场的原材料、半成品、设备、备件予以监督核定认证，经复验合格后才能使用，如有疑问时，监理工程师应及时向施工单位提出意见，并抄送甲方。6） 严格对隐蔽工程进行验收和中间工程的交接验收工作，施工单位在下道工序施工前，将预检记录和隐蔽记录报送监理工程师核验，监理工程师进行现场检查，如符合施工规范和设计要求时即可签字认可，所有隐蔽工程未经监理工程师检
