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1、流程名称：施工现场签证审核流程（工程管理）流程编号：BF-gc-06 流程类别：生产部,施工单位,所属公司工程部,所属公司总工/分管副总经理/总经理,生产部,开始,提出签证申请,集团生产建设副总裁,财务中心预算室,审批,否,审批,是,否,现场核实并提出意见,是,否,审批,是,否,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证单,现场签证指除工程变更以外，对现场发生的工作量的核认。包括但不限于业主在施工合同之外，委托乙方的临时用工、零星工作，拆除清理障碍物等。,整改合格重新提出申请,流程名称：项目内部竣工验收流程流程编号：BF-gc-07 流程类别：工程管理类,财务中心预算
2、室,分管副总裁/总工,批准,说明：竣工验收由所属公司进行进行组织，涉及需要外聘专家的由技术部负责联系和安排。验收竣工报告由所属公司组织，由监理单位、所属公司及参加验收的部门签字确认，由生产部最终核准验收报告。,工程竣工结算管理流程BF-cw-12,提出申请,组织预验,审核批准,书面申请,组织内部竣工验收,整改,施工单位,监理公司,所属公司,整改,监理审核,通过,未通过,动作/开始,内部预验,相关验收部门,组织监理公司及施工单位预验,通过,未通过,提出验收申请报告,根据所属公司通知，组织审计监察部、生产部、技术部、财务中心资产室、预算室进行验收，由审计监察部为验收组长,未通过,通过,批准,生产管
3、理类流程,生产类流程目录,开始,各所属公司/部门,企管部/生产部,总裁,流程名称：公司年度综合计划编制审批流程流程编号：BF-sc-01 流程类别：生产类,批准,通过,年度综合计划,各公司/部门部门计划修订,部门年度综合计划修订版,按公司按部门分解、监督年度综合计划执行,年度计划汇总,平衡汇总审核年度计划,提出年度综合计划总目标,审核,生产部,各公司各职能部门执行年度综合计划,批准,流程名称：项目开发流程流程编号：BF-sc-02流程类别：生产类,企管部/生产部,财务中心预算室,所属公司,总裁专家决策委员会,公司战略匹配性分析,公司战略规划,项目开发计划,总裁审批,提出项目动议,前期部,项目建
4、设,经济评价分析,技术部,项目可研,下达计划,委托设计,前期工作,图纸审核,开工计划,预算招标,开始,流程名称：生产调度指挥流程流程编号：BF-sc-03 流程类别：生产类,生产调度,生产现场,所属公司调度,开始,制定生产调度指挥方案,协调外部力量解决,指挥协调,所属公司相关单位部门,根据调度协调指挥方案指挥协调,生产工艺流程,生产现场出现的生产影响问题及突发事件,处理生产现场问题,判断本单位内部是否能够协调解决,是,否,完成情况反馈,判断集团公司内部是否能够协调解决,集团相关单位/部门,处理生产现场问题,是,集团公司相关领导,完成情况反馈,否,请示汇报,外部力量,接受请求,派出人员及设备,流
5、程名称：生产统计工作流程流程编号：BF-sc-04 流程类别：生产类,生产部调度,生产现场,所属公司调度,开始,收集当日所属公司生产完成数据,所属公司相关领导及职能部门,统计报表备存,当班生产任务完成数据,登记生产台帐制作统计报表,集团相关领导/职能部门,企管部,电话或书面报送统计报表,统计报表,统计报表,电话或书面收集所属公司数据,登记生产台帐,汇总报送书面统计报表,统计报表,收集书面及电子生产统计报表,制作周月综合报表及统计分析报告,生产决策,生产决策,生产决策,生产决策,生产决策,流程名称：工程煤内部煤调拨管理流程流程编号：BF-sc-05 流程类别：生产类,开始,内部调运通知单提煤单,
6、生产部,财务中心,马莲台煤矿,焦油/工程公司/马莲台煤矿,月度煤炭需求计划,通知装车,审核上报,根据煤炭消耗定额,提出购煤申请,审核上报,派车拉煤,门卫根据出门通知放行,核算,内部调运通知单,分管矿长签字确认,矿办公室登记台帐,检斤计量填写装车重量,矿办公室根据提煤通知单发放出门证,售煤票据汇总,月度结算,公司领导,审核确定,审核确定,填写提煤单,技术管理类流程,技术管理类流程目录,流程名称：技术发展规划编制流程流程编号：BF-js-01 流程类别：技术管理类,技术部,职能部门,所属公司,技术发展战略初审,总裁及专家委员会,总体技术发展战略框架,行业技术信息收集及动向监视,公司层技术发展战略规
7、划,职能层技术发展战略规划,技术发展战略规划汇总,提出技术发展战略目标,行业技术信息收集及动向监视,技术发展战略建议,技术发展战略建议,审批,通过,未通过,行业技术信息收集及动向监视,行业技术信息收集及动向监视,流程名称：技术信息管理流程流程编号：BF-js-02 流程类别：技术管理类,开始,总裁,各职能部门,所属各单位,技术部,组织进一步落实并提出实施计划报告,反馈有关信息,收到反馈信息,批准,通过,技术信息收集,技术信息收集,整理分类归档,甄别有关技术信息并跟踪落实,专家委员会,进行实施并完成实施报告,技术信息收集,技术信息收集,技术信息收集,收到反馈信息,收到反馈信息批示,收到反馈信息批
8、示,审核,通过,未通过,未通过,流程名称：技改技术开发管理流程流程编号：BF-js-03 流程类别：技术管理类,制定集团公司年度技改技术开发需求报告,开始,所属公司,技术部,总裁,开始,确定年度技改技术开发工作计划,审批,专家委员会,各职能部门,技术开发需求报告及本部门技术发展规划指导文件,技术开发需求报告及本行业技术发展规划指导文件,制定集团年度技改技术开发建设报告,不符合,批准报告申请,执行技改技术开发项目,相关部门备案,监督执行情况,监督验收,流程名称：技术标准规范管理流程流程编号：BF-js-04流程类别：技术管理类,集团办公室,开始,.技术部,副总裁/总工,技术部,所属公司,开始,制定标准规范有效版本清单,审批,购置,受控发放,过程控制,竣工移交,需求申请,流程名称：试验工作管理流程流程编号：BF-js-05 流程类别：技术管理类,开始,技术部,所属公司,开始,试验工作归口管理,实验准备工作,制定试验计划,进行试验,试验资料归档,流程名称：技术文件（规程）制定审批流程流程编号：BF-js-06流程类别：技术管理类,公司相关部门,开始,所属公司职能部门,技术部,公司总工,总裁,审核,审批,审批,发布存档,执行,结束,开始,审核,批转,起草技术文件（规程）,权限外,权限内,
