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1、金德BSC指标树,财务方面,提高长期资产收益率,利润率,销售收入增长率,提高OA的销售收入,来自新渠道（美系）的销售收入来自新渠道（美系）的收入贡献率来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率来自新客户的销售收入OA新客户订单利润率,拓展其他产品的销售收入,来自汽车产品的销售收入来自医疗的销售收入来自CNC产品的销售收入CNC新客户订单利润率来自模具产品的销售收入模具新客户订单利润率模具年产值来自组装产品的销售收入,新产品盈利贡献比重,来自OA新客户的销售利润贡献率来自CNC新客户的销售利润贡献率来自模具新客户的销售利润贡献率,总成本费用率
2、,总销售成本率,直接人工成本率材料成本率制造费用率存货跌价损失率,经营管理成本率,销售费用率,人均销售费用率,采购费用率,采购资金预算完成及时率采购成本降低额达标率采购单价降低率,管理费用率,管理人员人工,开发费用率,设计变更报废的成本研发产品质量故障损失金额,品质成本,预防成本,量具管理营运成本,肖定成本,内部失败成本,返工成本,外部失败成本,销售退货损失客户退货不良率质量事故损失金额,物流费用控制,外发运输产品每吨每公里费用运输破损率,其他经营管理成本率,坏帐率,成本费用与预算的差异率,利息成本率,实际所得税率,营业外支出率,提高運營效率/总资产周转率,投资收益率,运营资本周转天数,应收帐
3、款周转率,逾时呆帐率逾时帐款催收达成率应收帐款周转期收款计划完成率,库存周转率,成品庫存周轉天數存貨周轉比2004年加快30%存货周转期,库存材料总额控制,HT产品库存资金占用月终产成品库存资金占用,合理的财务结构,资产负债率流动比率现金利息偿还能力,客户方面,一类客户开发,新客户满意度客户对样品的满意度新客户对服务速度满意度一类新客户的比重增长相对市场份额目标市场的市场份额每个客户的利润贡献订单销售利润率新客户的利润贡献,客户选择与保留,HT产品客户拓展老客户的销售额比例新客户的销售额比例CNC产品客户拓展老客户的销售额比例新客户的销售额比例模具产品客户拓展老客户的销售额比例新客户的销售额比
4、例客户分类管理非盈利客户识别客户信息ERP提供及时率盈利指标计算的及时性,给予客户最优解决方案,新产品开发流程效率技术改进与创新客户对产品设计和功能的满意度设计成本降低率,提供更优质服务,客户满意度产品投诉次数售后服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率客户对产品质量的满意度客户对产品价格的满意度客户对产品设计和功能的满意度新产品客户满意度交货及时率,提供高性价比产品,客户对产品价格的满意度客户对长期战略合作关系评价增加客户选择,内部运营,提高客户关系管理水平,客服标准执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要问题的及时传递,加强营销渠道建设,提高对市场的洞察力，以市场引导业务目标市场调研
5、计划完成率市场调研报告质量市场反馈及时率销售预测的准确率业务部门建设计划达成率业务拓展及时率加强销售订单的执行率销售订单调整率销售订单时间完成率补货订单的执行时间合同管理差错率,强化研发,产品调研及项目可行性研究报告完成质量,项目开发成功率,医疗新开发项目完成率新产品开发成功数量新产品平均开发周期新产品开发各阶段完成率研发项目计划完成率新產品成功率,特定项目营业额,技术服务满意度,协助完成项目销售的贡献水平,产品改进项目完成率,提高项目管理水平,人员利用率提高项目达成水平项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率,提高模具生产工艺水平,新工艺跟进及时性,模具生产实现利润,模具生產產品量試合格率
6、100新模具投產合格率一次試模合格率二次試模合格率新模具維修合格率,外發模具首次生產合格率,CNC样品合格率,部门建设计划完成,技术员工流失率部门员工满意度员工培训与技能提升品质体系建设部门内部制度/流程建设,完善品质管理体系,品质目标（客户退货不良）,進料檢驗合格率产品质量一次交检合格率制程檢驗不良率（TS部品）制程檢驗不良率客戶退貨率客戶退貨率(TS部品）客戶投訴批次率客戶投訴批次率(TS部品）外发退货率,品质体系运行效果评分,品质体系推进计划达成率顾客质量投诉有效处理率质量事故次数,提升内部流程效率,供应链的协作程度,流程自动化比率,流程优化项数,有效的流程和制度得到实施的百分率,交货及
7、时率,供应商准时交货率98%非汽車產品準時交板率100汽车产品准时交板率100TS部品準時交貨率98%TS部品交貨退貨率0准时交貨率达90%异常超PO之生产单比率控制在25以内段取时间段取時間占用率下降到28%段取时间缩短,交货及时率(2),送货及时率,ERP計畫執行率,公司经营计划达成率,经营计划完成情况经营计划制定的及时性公司统计任务完成的及时性阶段计划达标率总经理办公会决议有效执行率经营策略准确性,体系优化,认证通过率日常稽核按时完成率体系整合与优化体系文件数量控制率不合格项减少率文控中心運作正常率,低成本控制能力,提升生产成本控制,品质失败成本,返工工時生產損耗率,提高生产控制水平,生
8、产计划按时达成率劳动生产率产能利用率(设备稼动率)领料及时率安全生產控制安全事故发生次数月生产情况统计表的及时性,设备完好率,设备检修率,提高库存管理水平，减少仓储损失,按ERP单据收、发料的准确性材料出入库单据传递及时性月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率成品发货执行规定流程库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率1年内过期的仓储产品金额运输过程损失比率,降低品质成本10,降低量具管理营运成本的20降低QC占用生产周期时间50降低品質成本（TS部品）非汽车产品交板合格率100汽车产品交板合格率100,采购成本控制能力,提高采购管理水平,綠色採購達成率95%報價達成率95采购合同月结审核准确
9、率合同付款审核的及时率,外发退货率,供应商管理水平提升,供货商开发认证率采购订单按时完成率供应商准时交货采购抽检质量不合格率供应商档案资料完备率,销售成本控制能力,销售费用率市场费用预算执行率,管理费用控制能力,单位销量财务费用率,管理费用率,部门总降低率5%單面廢紙利用率,公司预算控制率,预算制定、调整按时开展和完成率预算制定及时率预算执行准确率,提高职能管理水平,财务管理水平,财务报表报告正确率财务会计报告及时提交率会计事务处理差错次数帐物相符率备品备件、固定资产等帐务相符率帐帐相符率定期盘点完成率财务分析报告质量,信息系统水平,網絡系統運作正常率應用軟件實施項目達成率软件系统事故次数軟件
10、修改達成率硬件系统事故次数信息技术服务记录完整性,人力资源管理水平,招聘及时率招聘空缺职位所需的平均天数招聘成功率员工工资核算正确率员工工资发放及时率绩效考核系统建设绩效考核报告提交及时率绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级员工培养工人月平均離職率職前培訓懣意度職前培訓合格率關鍵員工離職率,行政后勤事务处理差错延迟次数,档案管理及时、正确率后,职能部门服务满意度,人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度采购货款支付及时率个人费用报销及时率法律服务满意度知识产权服务满意度,加强资金力量(集团),银行信用等级融资管道上市筹备工作阶段完成率,模具制造中心(
11、集团),模具制造中心筹建选址合理性,完善战略规划执行体系(集团),战略目标完成率经营计划完成率经营计划制订的及时性经营分析的质量统计任务完成的及时性,并购、投资企业(集团),投资企业完成率并购整合完成率,学习与成长,员工技能提升率,人均销售收入生产生产率人均利润贡献促进研发提升产品研究产品盈利性分析绩效分析报告提交及时率培训体系完善员工对培训计划的满意度培训组织和课程满意度员工平均受训时间数,员工技能提升率(2),促进营销能力提升市场研究质量市场调研计划完成率客户盈利性分析品牌管理,企业文化建设,促进团队精神企业文化评分中团队评分；中层管理人员素质考核团队总分企业文化评分；企业文化认同度组织流
12、程优化合理化建议并被采纳的数量公司范围的变革项目完成质量,提高员工满意度,完善激励与约束机制目标绩效体系的建立薪酬与激励制度完成情况员工满意度员工流失率员工挽留率,HR体系建设推进实施,HR项目完成率；HRM模块改进HR规划与人才梯队建设人员供求差异分析完成率人员招聘完成率,TQM原有指标,利润指标增長100%,库存周转率提高100%,成品庫存周轉天數下降30%到13.41天存貨周轉比2004年加快30%存货周转期,成本降低,綠色採購達成率95%,報價達成率95,品质目标（客户退货不良）280PPM,進料檢驗合格率制程檢驗不良率（TS部品）制程檢驗不良率客戶退貨率客戶退貨率(TS部品）客戶投訴
13、批次率客戶投訴批次率(TS部品）外发退货率295PPM,降低品质成本10,降低量具管理营运成本的20降低QC占用生产周期时间50降低品質成本（TS部品）,生產損耗率,返工工時,部门总降低率5%,單面廢紙利用率,逾时呆帐率,逾时帐款催收达成率应收帐款周转期,安全生產控制,交货及时率,供应商准时交货率98%非汽車產品準時交板率100非汽车产品交板合格率100汽车产品准时交板率100汽车产品交板合格率100TS部品準時交貨率98%TS部品交貨退貨率0准时交貨率达90%异常超PO之生产单比率控制在25以内段取时间段取時間占用率下降到28%段取时间缩短,内部运作效率,開發RFQ數量提升10%,新產品成功率,模具生产,模具生產產品量試合格率100新模具投產合格率一次試模合格率二次試模合格率三次試模合格率新模具維修合格率外發模具首次生產合格率,軟件修改達成率,網絡系統運作正常率,文控中心運作正常率,應用軟件實施項目達成率,员工培养,工人月平均離職率職前培訓懣意度職前培訓合格率關鍵員工離職率庫存停留,
