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1、公司过程分析图,TS16949内审流程,Company Logo,顾客导向过程（COP）,Company Logo,C1 市场调研过程,过程负责人：营业部主管,Company Logo,C2 询价报价过程,过程负责人：业务部经理,Company Logo,C3 订单/合同评审过程,过程负责人：营业部经理,Company Logo,C4 设计开发过程,过程负责人：开发部经理,Company Logo,C5 生产件批准过程,过程负责人：开发部主管,Company Logo,C6 生产控制过程,过程负责人：生产部经理,Company Logo,C7 交付/收款过程,过程负责人：市场部经理,Compa
2、ny Logo,C8 顾客反馈服务过程,过程负责人：品管部经理,Company Logo,管理过程（MOP）,Company Logo,M1 业务计划管理过程,过程负责人：总经理,Company Logo,M2 管理评审过程,过程负责人：厂长/管理者代表,Company Logo,M3 内部审核管理过程,过程负责人：管理者代表,Company Logo,M4 绩效考核管理过程,过程负责人：核算主管,Company Logo,M5 持续改进过程,过程负责人：各部门经理,Company Logo,M6 纠正预防管理过程,过程负责人：各部门经理,Company Logo,M7 管理职责过程,过程负责
3、人：总经理,Company Logo,M8 方针目标管理过程,过程负责人：总经理/厂长,Company Logo,支持过程（SOP）,Company Logo,S1 文件管理过程,过程负责人：企管部经理,Company Logo,S2 记录管理过程,过程负责人：部门文员,Company Logo,S3 培训管理过程,过程负责人：培训专员,Company Logo,S4 公司资产管理过程,过程负责人：行政部主任,Company Logo,S5 生产设备管理过程,过程负责人：设备管理员,Company Logo,S6 模具/治具管理过程,过程负责人：治/模具经理,Company Logo,S7 工
4、作环境管理过程,过程负责人：生产部经理,Company Logo,S8 供方管理过程,过程负责人：物控部经理,Company Logo,S9 采购管理过程,过程负责人：物控部经理,Company Logo,S10 内外部沟通管理过程,过程负责人：各部门经理,Company Logo,S11 产品标识与追溯性管理过程,过程负责人：生产部经理,Company Logo,S12 产品防护管理过程,过程负责人：物控部经理,Company Logo,S13 计量设备管理过程,过程负责人：仪校师,Company Logo,S14 实验室管理过程,过程负责人：试验员,Company Logo,S15 产品检
5、验管理过程,过程负责人：品保部经理,Company Logo,S16 不合格品管理过程,过程负责人：品保部经理,Company Logo,S17 工程图纸管理过程,过程负责人：开发部经理,Company Logo,S18 顾客财产管理过程,过程负责人：物控部经理,Company Logo,S19 顾客满意管理过程,过程负责人：市场部经理,Company Logo,S20 样品管理过程,过程负责人：开发部经理,Company Logo,过程分析参考,Thank You!,Company Logo,Company Logo,Company Logo,Company Logo,Company Logo,Company Logo,Company Logo,Company Logo,
