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1、重庆通飞2016年工作总结及2017年工作计划,副总经理 任旭辉,年度经营指标,工作完成情况,工作存在不足,明年工作计划,年度经营指标,2016年销售收入比去年同期增加51.41万元,2016管理费用较年初目标相差259.84万元,2016年销售收入较年初目标相差4455.22万元,2016年营业利润较年初目标相差469.99万元,-800,-600,-400,-200,0,200,400,600,2015实际,2016目标,2016实际,14.31,-673.8,411.75,4520.94,-195.1,637.84,65.72,-665.09,378,单位：万元,销售收入,管理费用,营业
2、利润,年度经营指标,工作完成情况,工作存在不足,明年工作计划,工作完成情况,圆满完成了480B尾梁国产化工作,4月-8月尾梁图纸消化吸收,3月-10月尾梁塑料件制作,10月-11月尾梁装配型架采购,10月-11月尾梁部件装配,10月-12月尾梁质量控制,工作完成情况,圆满完成了480B尾梁国产化工作,1,2,4,3,工作完成情况,圆满完成6架次整机喷漆作业,2架,2架,1架,1架,新疆金丝路凤凰通航,1月11日2月18日完成5213架喷漆作业1月20日3月01日完成5212架喷漆作业,成都域上和美,3月22日4月13日完成5215架喷漆作业4月04日4月22日完成5204架喷漆作业,CG111
3、,静态展示480B型51158架,5月6日5月24日完成喷漆作业,4月25日5月24完成项目模型机漆面修复,工作完成情况,圆满完成6架次整机喷漆作业,和谐,共赢,创新,诚信,工作完成情况,圆满完成其他重要工作,珠海航展,兰州警航,江苏新誉,8月-11月 赴江苏新誉宇航完成2架480B恢复适航前期准备工作,5月 赴兰州警航完成加装雷达高度表系统加装作业,9月-10月 对CG111、CG231模型机进行恢复性修复、修饰、安装,重庆通航,8月-11月 协同重庆通航完成对5233、5234、5235架次480B复装、维修、保养作业,工作完成情况,圆满完成国军标质量体系认证前期准备,28份国军标质量程序
4、文件,151份国军标质量表格,1份国军标质量手册,37份国军标质量作业指导书,6月20日国军标体系文件建设,工作完成情况,圆满完成质量内审及管理评审工作,完成质量检验人员技能培训及考核工作,完成2016年度的内审工作并形成报告,7月25日,完成公司2016年度的管理评审并形成报告,9月08日,4月15日,工作完成情况,持续推进党建、团建工作在集团党委团委领导下成立通飞、航电党、团支部,党员,团员,团员,团员,团员,党员,团员,党员,通航集团党委,其他,党员,党员,通飞、航电党支部书记,通航集团团委,其他,团员,团员,通飞、航电团支部书记,通飞、航电党支部,通飞、航电团支部,党员,团员,党员,团
5、员,党员,年度经营指标,工作完成情况,工作存在不足,明年工作计划,工作存在不足,盈利能力偏弱 盈利渠道过于单一,固定成本,包含人工费用、固定资产折旧、办公费、企业管理费用等,营业收入,因客观原因未能如期取得PC，导致某些生产任务无法开展，营业收入有限,工作存在不足,基础建设薄弱，制约公司经营发展,75%,50%,35%,20%,人才梯队建设不足超过75%的员工从业经验不足5年，人才结构失衡，缺乏行之有效的人才梯队建设等激励机制,缺乏高效沟通机制沟通渠道不畅，信息交换滞后率高达50%以上，给国产化等团队技术协作带来一定程度尚的困难,管理模式粗放落后内部管理体制尚不健全，缺乏完善的系统化的规章制度
6、，大大的削弱了超过35%的管理效率和管理效益。,存在生产能力浪费超过20%的时间处于开工不足状态，生产能力未得到充分发挥，造成一定规模的资源浪费,年度经营指标,工作完成情况,工作存在不足,明年工作计划,明年工作计划,注重生产实效 决策部署重点项目,CG231 完成CG231轻型飞机开发样机制造工作,CG111 完成CG111轻型训练用直升机开发样机试制工作,国产化 完成480B国产化部装工作,对外服务 积极推进江苏公务机2架480B恢复适航项目,明年工作计划,夯实产业基础 稳步推进各项任务,喷漆作业,适航维护,其他工作,日常保养,明年工作计划,优化组织结构 统筹规范内部管理,工艺,采购,生产,质量,管控,生产采购部,制造工程部,生产线,质量适航部,综合、财务部,明年工作计划,着眼全局发展 建立利润增长纽带,销售收入XX万,成本控制XX万,成本控制XX万,营业收入冲破XX万,谢谢观看,THANKS,
