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1、公司HSE检查和监督管理规定LO目的本规定明确了公司HSE体系运行情况的考核及施工现场监督检查的内容、方式及要求，以确保HSE管理体系的有效运行，保证生产作业安全。2.0范围本规定适用于公司生产范围内HSE管理检查、考核的管理。3.0职责3.1HSE部：3.1.1负责策划、组织和监督各级HSE检查活动。3.1.2落实对各项目、追踪已发现隐患的整改情况。3. 1.3并落实相应奖惩和考核。3.1. 4外部单位对本公司实施检查的协调。3.2各项目组/部门：3.2.1配合职能部门的HSE检查活动。3.2.2落实本项目/部门被发现的隐患的整改。3.2.3组织进行本项目/部门的自检及隐患整改。4.0定义无
2、5.0管理内容5.1检查范围公司所有生产区域、生活区域、重点站房及各类设备设施。51.1检查内容包括但不限于：(1)受限空间、防暑降温、防燃爆、防高坠、防物体打击、防触电、防起重伤害、各重点站房等安全措施的落实情况；(2)三级安全教育、特种作业人员持证上岗情况；(3)部门及部门所属承包单位班前安全教育开展情况；(4)特种车辆的安全防护措施及车况；(5)各类重点作业申请审批制度的落实情况；(6)生产现场作业人员规范操作情况；(7)生产现场作业环境及文明生产情况。5.1.2外部单位的监督检查包括以下几点：(1)执法单位的执法检查；(2)特种设备等国家法定要求的周期性检测；(3)现场有毒有害作业环境
3、的定期检测；(4)定期的污染物排放监测；(5)外部单位体系台账审核5. 1.3考核评分：每月对公司的各生产部门和项目组的安全管理进行考核。考核的等级分为四级，其中：绿色：代表优秀黄色：代表一般红色：代表较差，警告黑色：不合格，处罚或停工整顿。HSE部根据考核情况给予奖惩，奖惩方案由HSE部拟定后，由管理者代表批准。考核评分的结果每月进行公布。6. 2执行检查7. 2.1内部管理检查(1)各项目组/部门在自己所管辖的范围内进行日常安全自检。自检发现的问题记录进行记录并归档。(2)HSE管理人员在自己所管辖的区域内进行巡回检查，发现问题须及时处理，并将发现的问题填写在HSE记录表上。发现的问题不能
4、立即处理到位的，由安全员填写HSE整改通知单，并按照要求的期限进行确认。(3)每周组织相关的项目和部门负责人进行联合HSE检查。4) )HSE部于每年年初根据本年度的项目生产计划及风险辨识更新情况，制定公司年度专项检查计划，定期安排专项安全检查。(5)重大节日前HSE检查;(6)其他专题性检查5) 2.2外部检查(1)随时执行地方政府和顾客方要求的HSE检查。(2)特种设备在有效期到期前一个月向有关部门提出检测申请,由检测部门于有效期到期前进行检测。有特殊需要时可随时向检测部门提出申请。(3)各有毒有害作业岗位于国家法定检测周期到期前一个月,向有关部门提出检测申请，并确定检测方案，并于到期前完
5、成相应检测。有特殊需要时可随时向检测部门提出申请。(4)环保验收监测结束后，每年向环保监测部门提出监测申请。5. 3检查结果的处理5.1 .1对发现的问题，能当场整改的，要求当场整改，并形成记录；不能当场整改的，要求受检单位“定人、定措施、定整改时间”组织整改。具体依照W0M-MSG-2HS-010HSE纠正与预防措施办理。5.3 .2对表现优秀的部门、项目组和个人，给予相应的奖励；对发现问题的责任人，按照HSE奖惩管理规定的有关规定给予适当的处罚。5.3.3发现的问题作为每月考核评分的内容之一。5.4HSE委员会会议公司每季度召开HSE委员会会议，参加人员为HSE委员会成员(公司高层领导及各部门长)和指定的人员。会议至少包括以下内容:5.4.1前一阶段的HSE绩效统计；5.4.2前一阶段HSE检查发现的问题点汇总报告；5.4.3目前HSE管理的改进建议；5.4.4前一阶段发生事故的部门进行事故报告；5.4.5外单位发生的典型事故的安全教育；5.4.6下一阶段的工作计划和执行重点；5.5按照总公司的要求，每季度填写季度报表，在季度结束前报总公司HSE部。
