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1、TT集团部门KRA与KPI设计,此报告供客户内部使用。未经咨询公司书面许可，其它机构不得擅自传阅、引用或复制。,国内某知名集团公司,TT公司的KRA及KPI,产品创新,供应链管理,人员与文化,市场营销,精益生产,利润与成长,按期及现金回款比率,产销率,销售毛利率,新产品成功率,新产品毛利率,新产品销售额,目标成本及用工水平,客户满意度,产能水平,平均付款周期,采购与物流成本降低率,优秀供应商比例,人员结构优化,人均毛利率,绩效考核覆盖率,经营性净现金流,净利润,运营质量,集团领导2008年考核指标（初稿）,净利润（集团）人均毛利率用工水平经营性净现金流,净利润（集团）人均毛利率用工水平按期及现
2、金回款比率新产品销售额,净利润（纱线）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度,净利润（坯布）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度,备注：暂时用“赔款金额”替代“客户满意度”进行考核，待能够取得客观数据后再考核这个指标。,人力资源部（原稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,离职人员访谈率,绩效体系建设进度,总部员工流失率,总部招聘需求满足率,集团人均培训时数,用工标准制定,使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,考核申诉及时解决率,优化组合
3、目标达成率,培训满意率,招聘成功率,绩效考核完成率,员工满意度,薪资体系完善进度,万元薪酬产出率,培训体系建设进度,员工手册和制度建设进度,人均办公费用达成率,行政后勤服务满意度,制度和文化,人力资源部（修改稿）,优化组合,招聘管理,薪酬管理,绩效管理,培训管理,行政管理,总部离职人员访谈率,总部招聘需求满足率,总部人均培训时数,使命：建立人力资源管理平台，为公司发展提供人才保障，并为企业和员工提供满意的行政后勤服务。,优化组合目标达成率,总部招聘成功率,总部员工满意度,万元薪酬产出率,总部人均办公费用达成率,总部行政后勤服务满意度,企业文化,人员结构优化目标达成率,人均产值,绩效考核覆盖率,
4、年轻骨干人才数量,绩效计划制定及时完成率,培训课程开发数量,培养目标完成率（越南、技术客服人员等）,绩效面谈覆盖率,总部薪资投诉未及时处理次数,企业文化建设推广计划完成率,总部员工满意度整改措施及时完成率,行政后勤服务投诉次数,内审：,人力资源部各岗位考核指标,总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率,培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量,优化组合目标达成率绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量,绩效计划制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率,行政后勤服务投诉次数总部行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率,财务管理部（原稿）,5.
5、会计核算,1.财务报告,3.财务分析,会计报表按时完成率,4.信用管理,应收款对帐差错次数,6.预算管理,分析报告差错次数,关键员工流失率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用率,部门信息传递 按时完成率,会计报表差错次数,预算编制按时完成率,7.部门管理,能力等级晋级率,2.资金管理,资产日报按时完成率,合并报表按时完成率,资金预测按时完成率,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统按时完成率,信用发货差错次数,预算控制达成率,8.税务管理,纳税申报按时完成率,享受税收优惠金额,税务优化达成率,内部合作满意度,审计发现差错次数,会计核算按时完成率,使命：建立符合适用会计准则的核算体
6、系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露按时完成率,审计发现差错次数,9.团队协作,预算分析按时完成率,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告按时完成率,资金预测差错次数,融资按时完成率,财务管理部（修改稿）,会计核算,财务报告,会计报表不及时次数,信用管理,应收款对帐差错次数,预算管理,分析报告差错项次数,关键员工保有率,人均培训时数,周边部门满意度,分析建议采用项次数,部门信息传递 不及时次数,会计报表差错项次数,部门管理,资金管理,资产日报按时完
7、成率,合并报表按时完成率,资金预测报告不及时次数,合并报表差错次数,资产日报差错次数,发货系统更新不及时次数,信用发货差错次数,预算控制达成率,税务管理,纳税申报按时完成率,税务优化达成率,审计发现差错次数,会计核算不及时次数,使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。,不良资产披露不及时次数,审计发现差错项次数,团队协作,预算分析不及时次数,部门费用控制达成率,询证函按时完成率,分析报告不及时份数,资金预测差错项次数,货币资金周转天数,经营
8、性现金流,财务分析,银行贸易融资额度,财务管理部各岗位考核指标,经营性现金流集团审计发现差错次数（年度指标）预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率,信用发货差错次数部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数TT（中国）审计发现差错次数（年度指标）会计报表不及时次数,预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表差错次数分析报告差错项次数,货币资金周转天数资金预测差错项次数资产日报按时完成率资产日报差错次数,分析建议采用项次数分析报告差错项次数分析报告不及时份数,纱线生产部（原稿）,纱线生产部（修改稿）,品种与创新,技改管理,品质管理,成本控制,生产管理,使命：提升
9、工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的纱线产品与优质的服务，提升客户满意度。,部门管理,品种改支计划完成率,高附加值产品销售额,内控标准二档及以上符合率,客户满意度,计划产量完成率,重大技改项目及时完成率,技改项目费用预算达成率,万锭用工符合率,目标成本,万锭不良库存金额,设备单耗,实际吨纱原料消耗指标符合率,质量问题整改及时关闭率,客户质量反馈次数（万锭）,打样一次成功率,质量赔款,相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数,培训计划完成率,准时交货率,技改安全事故次数,生产分析建议措施采纳项次,技改项目验收一次合格率,生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数,
10、6S管理推进计划完成率,课题成功项次,客户需求分析反馈不及时准确次数,设备完好率,运转操作优一率,纱线生产部各岗位考核指标,内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反馈次数品种改支计划达成率准时交货率,生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数设备单耗,质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率,重大技改项目及时完成率技改项目费用预算达成率技改安全事故次数技改项目验收一次合格率,设备完好率设备单耗计划产量完成率内控标准二档以上符合率,内控标准二档以上符合率客户
11、质量反馈次数打样一次成功率课题成功率实际吨纱原料消耗金额设备单耗,计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管理推进计划完成率,计划产量完成率目标成本质量赔款高附加值产品销售额万锭用工符合率6S管理推进计划完成率,坯布营销部（原稿）,销售提升,部门管理,订单管理,货款回收,部门使命:完成公司各项销售指标,客户服务,超期帐款率,不良货款率,应收款周转天数,应收款回笼率,客户投诉响应,协助解决质量赔偿,部门信息传递及时性准确性,未及时响应次数,前十位客户分析、保有,新产品贡献,新客户增加数,产销率完成率,订单了机未提数,销售单价,不良库存数量,制单正确率,交期准期率,年轻员
12、工培养,坯布营销部（修改稿）,销售提升,订单管理,货款回收,部门使命:完成公司下达的各项销售任务，并为产品创新提供市场需求信息。,客户服务,超期帐款金额,应收款周转天数,协助解决质量赔偿不及时次数,信息传递及时性准确性（周边部门满意度）,未及时响应次数,关键客户保有率（按销售量统计）,新产品销售额,新客户增加数,产销率,订单了机未提数,经营性不良库存数量,制单正确率,交期准确率,年轻员工培养合格人数,销售毛利率,现金回款比率,新产品建议采纳项次,应收款总额,部门管理,坯布营销部各岗位考核指标,新产品销售额协助解决质量赔偿不及时次数新客户增加数新产品建议采纳项次,产销率超期账款金额应收款总额销售
13、毛利率关键客户保有率新产品销售额,超期账款金额应收账款总额现金回款比率应收款周转天数,交期准确率制单正确率,在原有考核基础上建议增加上述指标（最后2项针对营销二部）,坯布生产部（原稿）,生产任务,年度重点工作,品质管理,成本控制,采购管理,使命：建立完善生产管理和质量保证体系，保证其运行质态，最大限度的降低生产成本。,团队协作,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,产成品不良库存,质量赔款,客户投诉,采购进度,合格供应商管理,优化劳动组合,年度利润目标,相关部门投诉次数,部门内外部信息传递及时有效,准时交货率,工资成本,加工成本,原料消耗降低率,浆料成本,采购质量,6S管理得分,原料不良库存,
14、采购价格,子公司执行力,供应流程执行,坯布生产部（修改稿）,生产管理,品质管理,成本控制,采购管理,使命：提升工厂管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的坯布产品与优质的服务，提升客户满意度。,折标台日产量,重点品种管理受控到位率,质量赔款,客户投诉次数（百万米）,采购准时到料率,优秀供应商比例,用工水平,准时交货率,制造成本,原料消耗降低率,浆料成本,原料与产成品不良库存金额,采购价格降低率,客户满意度,平均付款周期,质量问题处理不及时次数,来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,6S管理推进计划完成率,重大技改项目及时完成率,培训计划完成率,子公司反馈问题处理不及时次数,生
15、产分析建议措施采纳项次,生产分析报告提交不及时次数,生产分析,部门管理,坯布生产部各岗位考核指标,采购准时到料率采购价格降低率平均付款周期来料不良造成的损失金额（扣除向供应商索赔金额）,质量问题不及时次数质量赔款客户投诉次数,制造成本（不含原料成本）采购价格降低率用工水平质量赔款平均付款周期,折标台日产量准时交货率质量赔款制造成本（不含原料成本）用工水平,重点品种管理受控到位率原料与产成品不良库存金额6S管理推进计划完成率生产分析建议措施被采纳项次数,国际贸易部（原稿）,商务管理,产品管理,销售管理,财务管理,生产管理,销售净利润和毛利率,部门使命:稳定销售额和销售净利,保证销售质态的优质,并
16、尽可能地扩大销售.,财务单据流水的快速准确性,客户对帐单及时和准确性,新客户增加数目,销售质态的反馈和控制,跟单生产质量管理,产品文档保存更新,采购环节增值部分,采购流程单据的及时准确性,和子公司对帐的及时准确性,部门新产品开发个数及销售额,对部门新成员的生产培训,供应商评估及关系,客户评价,业务助手的成长,销售质态管理,样品室出样供样水平,采购管理,供应商的管理及关系,生产因素造成的索赔,L/C大单据的制作及时准确,结汇风险控制,买断,退税风险控制,信息流的提供,国际贸易部（修改稿）,财务管理,销售管理,采购管理,产品管理,销售净利润,使命:稳定销售额和销售净利，保证良好的销售质态，并尽可能
17、地扩大销售。,部门间财务单据传递不及时准确次数,客户及子公司对帐单不及时准确处理的单数,新客户销售额,销售质态整改措施及时完成率,准时交货率,产品文档完整性,采购降低金额,采购单据的不及时准确次数,新产品开发个数,报表及时准确率,业务助手技能培养计划完成率,单据及时准确性,出样不准确及时次数,优秀供应商比例,生产因素造成的索赔,大单据制作不及时准确次数,银行单据传递不及时准确次数,信息流的提供不及时准确次数,目标客户增加数量,销售额,供应市场分析报告及时性,生产环节培训合格率,样品展示效果评分,退税单据流通不及时准确次数,物流成本降低金额,新产品销售额,不良库存比例,不良货款金额,信用发货差错
18、次数,财务报表不及时准确项次,会计核算出错项次,财务分析报告不及时准确项次,生产管理,商务管理,国际贸易部各岗位考核指标,优秀供应商比率供应市场分析报告及时性采购单据的不及时准确次数,准时交货率生产因素造成的索赔报表及时准确率生产环节培训合格率,销售净利润销售额不良货款金额不良库存比率单据及时准确性,大单据制作不及时准确次数银行单据传递不及时准确次数退税单据流通不及时准确次数物流成本降低金额信息流的提供不及时准确次数,销售质态整改措施及时完成率财务报表不及时准确项次财务分析报告不及时准确项次,销售净利润不良货款金额不良库存比例销售额,进出口一部（原稿）,进出口订单管理,出口收汇,客户满意度,大
19、客户保有率,扣费比率,拒付率,客户投诉次数,使命：开拓国际市场，确保集团加工贸易业务的完成，提高单证准确率，保障与各分子公司业务的顺利进行；,销售额完成率,应收款及时回收率,订单品种不良库存率,出口单证储运管理,海运费及报关费用控制率,单证准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开发率,及时订舱装船率,及时退单、核销率,订单完成率,新产品拓展率,客户满意度调查比率,进口单证储运管理,清关及时率,单证准确率,退单催收及时率,信息传递及时性准确性率,进出口一部（修改稿）,销售管理,客户管理,目标客户保有率,扣费比率,拒付率,客户投诉次数,使命：开拓国际市场，完成集团加工贸易业务，确保单
20、证准确，保障与各分子公司业务的顺利进行。,销售额完成率,应收款及时回收率,订单品种不良库存金额,单证管理,物流操作规范比例,单证准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开拓数量,准时交货率,新品种开发数量（包括新品种建议被采纳数量）,客户满意度,清关及时率,退单催收与核销及时率,信息传递不及时准确次数,优秀代理方数量,物流管理,采购物流部（原稿）,部门使命 以公司需求和市场变化为出发点,调整采购策略、优化采购流程和完善供应商管理,及时有效的满足公司生产原料和物流支持需求,在采购和物流活动中为公司创造最大正向价值,供应商评估的完成率和科学性,采购模式和采购策略建议的提出,满足需求的及
21、时性和有效性,原料采购利润,物流成本控制,物流支持的客户满意度,采购规划,物流支持,供应商管理,部门建设,应付帐款规模(应付帐款周转天数),优质供应商比率,不良供应商的及时淘汰率,岗位职责和工作汇报流程的明确性,人员招聘、培训和保有,采购物流部（修改稿）,供应商评估及时完成率,采购模式和采购策略建议被采纳次数,采购原因导致生产缺料次数,原料采购利润,单位运费（元/吨公里）,采购规划,物流管理,供应商管理,部门管理,应付帐款周转天数,不良供应商的及时淘汰率,培训计划完成率,优秀供应商比例,原材料市场分析报告,客户投诉次数,采购执行,员工保有率,到货准时率,使命:采取合适的采购模式和策略，提升供应
22、商管理水平，确保以合适的成本及时向公司提供生产所需物资和满意的物流服务。,供应商评估数据提供及时准确率,应付帐款规模,配棉成本节约金额,采购预算准确率,纱线营销部（原稿）,销售管理,货款回收,客户服务,大客户保有率,不良货款率,现金回款比率,交期准确率,客户投诉次数,使命：完成公司各项 销售指标,销售毛利率,应收款及时回收率,产销率,订单管理,销售费用率,订单准确率,部门管理,培训计划完成率,员工保有率,新客户开发率,市场开发部（原稿）,部门使命 通过市场变化的分析，把握新型纺织技术趋势,利用其自身特点对集团产品、技术、品种及客户进行管理，为集团经营目标的完成提供支持。,新技术分析,数据收集与分析,市场调研,建立关键客户档案,挖掘客户自身价值,市场管理,客户管理,技术管理,KRAn,品牌管理,竞争者分析,专利及核心技术认证,新原料分析,维护品牌价值,建立品牌形象,创建品牌资产,提升客户满意及忠诚度,产品管理,对现有产品进行改善,制定产品发展战略,发掘新产品机会,
