《上半年度经营分析会议课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半年度经营分析会议课件.ppt（35页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1,2013年上半年度经营分析会议,目 录,2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况,2013年下半年度主要重点经营管理工作部署,2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施,1,2,3,一、经营状况,一、上半年收支情况,二、管理费收缴率,（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始
2、全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。,超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。,（一）支出：实际支出比年度预算节约22.99万元1、支出节约的项目主要有（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约
3、。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。,2、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。,二、品质,一、项目情况,截止6月30日，入住179户，正在装修46户,二、现场品质维护,一、严格按照落实体系文件和QPI标准,二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督,三、加强
4、与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上,四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理,五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太大的影响；2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单）3、加强对设备的巡检4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。,五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为0,三、工程遗留问题的解决,针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题
5、，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。,四、客户关系维护,（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度,（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。,（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户关系。,（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主
6、第一手资料，对群里反映的意见和意见及时处理。,（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度,三、团队,一、项目人员情况,以上数据统计截止日期为2013年6月30日,二、培训,以上数据统计截止日期为2013年6月30日,三、员工关爱,1-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动态，做好思想工作，稳定团队，从项目的离职率看，团队相对比较稳定。,四、不足之处,一、现场品质的坚持性不够；二、经营创收非常不理想；三、安管人员的离职率较高；四、项目人员对公司的标准认识不全面五、执行力较差,五、下半年工作计划,下半年同
7、胜项目将交付820套房，因此下半年的重点工作将围绕这交楼工作开展，具体计划如下：一、团队的增编、稳定 为满足接管和交付的需要，下半年将增编团队，并做好团队稳定工作，包括员工关爱等，以满足日常工作的需要。二、物业的接管验收 下半年的重点工作将是楼宇的接管和交付。为此将计划根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。,三、5-11座楼宇的交付 1、交楼前一个月人员到位，并做好培训 2、交楼前半月相关资料准备好 3、交楼前10天相关物料准备齐全 4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕；5、交楼前1天现场准备好 6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题 7、交付后半个月整理好业主资料
8、。,四、客户满意度的提升 由于5-11座业主刚收楼完毕，与项目处于磨合期，为此，下半年将努力提升业主满意度，以达到集团既定的目标。五、经营创收 针对项目亏损较大，为弥补亏损，下半年将通过多种经营，降低亏损的额度。六、团队的培训 由于下班新增人员较多，将加强对新入职人员的培训，满足工作的需要和稳定团队。,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没
9、有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别
10、人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每
11、个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必
12、须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，
13、不要被现在而蒙蔽双眼，终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你便淡然了，其实是他们给你撑起了生命的天空；有些人，分开了，就忘了吧，残缺是一种大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。10、没人能让我输，除非我不想赢！11、花开不是为了花落，而是为了开的更加灿烂。12、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。13、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。14、当你决定坚持一件事情，全世界都会为你让路。15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。,
