新疆某小水电站工程项目前期策划书.doc

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1、中国水利水电第四工程局有限公司项目前期策划书项目名称：新疆开都河小山口三级水电站建筑及安装工程标 编 制： 审 核： 批 准： 编制时间： 2013年3月15日 1、项目概况 1.1工程简介 1.1.1项目名称: 新疆开都河小山口三级水电站建筑及安装工程标1.1.2建设规模: 明渠引水式电站，电站装机容量316.5MW1.1.3建设性质: 新建项目1.1.4项目地址：位于巴音郭楞蒙古自治州境内的开都河下游和静县境内 1.2合同条件 1.2.1合同类型 ：单价合同1.2.2合同工期 ：2011年12月15日2013年12月31日，总工期24.5月1.2.3质量要求、考核验收 ：合格1.2.4合同

2、价款、付款方式、付款条件 本合同价款为14680.68万元，付款方式为进度付款的方式，付款条件按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件12.5合同调差、变更规定物价波动引起的价格调整方式：物价波动不予调整价格。本合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可参考，则新增的单价确定按业主、监理审核批准的施工工艺、按投标单价的编制方法和取费费率重新计算，由监理人审核报发包人批准。1.3违约责任 施工合同总工期每延误一天处违约金100000元，违约金累计金额不超过合同总价的10%。1.4工程特点、难点分析 1.4.1工程环境特点 1.4.1.1自然环

3、境特点 ：水文气象（1）流域概况开都河为新疆内陆河流，位于天山南坡，塔里木盆地北缘，北与玛纳斯河、呼图壁河接壤。开都河发源于天山南麓中部海拔4000m的依连哈比尔尕山，流经巴音郭楞蒙古自治州的和静、焉耆、博湖三县，注入博斯腾湖，河流全长525km，流域面积22200km2。开都河在呼斯台西里以上为上游，呼斯台西里至大山口为中游，大山口以下为下游。流域上游，山区森林茂密，大、小尤尔都斯盆地主要为沼泽草甸，植被覆盖率高达90%；中游区，高山上为冰雪覆盖区，阶地及缓坡处为沼泽草甸，两岸山地主要是高山草原，为主要的冬牧草场，河谷及两岸山地的植物以云杉为主。受林区枯枝落叶层和大、小尤尔都斯盆地沼泽草甸的

4、作用，使下垫面具有较强的滞蓄能力。因此地下径流丰沛，枯水流量较大，年内分配较均匀。开都河中上游是以冰川、积雪融水与雨水补给为主的河流，而冰川、积雪有“高山固体水库”之称。在气候干暖年份，虽降水少，但气温增高，冰川、积雪消融量多，弥补了降水量之不足，而气候湿冷年份，冰川消融量因低温减少，可降水量增加。高山冰川、积雪融水与中、低山雨水起相互补给作用，使径流年际变化稳定；下游河段，河流出大山口后，水势渐缓，经山前丘陵，穿过焉耆灌区，注入博斯腾湖。下游除丘陵区为戈壁沙滩外，其余均为绿树成荫、农田相间的焉耆灌区。因戈壁沙滩区汇流面积不大，降水量少，尽管水土流失严重，但泥沙总产量不大。（2）水文开都河发源

5、于天山南麓中部海拔4000m的依连哈比尔尕山，小山口二级水电站以上集水面积 19243km2，河源至坝址处的河道长约418km，河道平均比降6。开都河为内陆河流，径流主要来源于降水和冰川、雪山融水。由于流域地下径流较丰沛，枯水流量较大，年内分配较均匀。径流年内变化除与降水量变化基本相应外，还受气温变化的影响。开都河流域降水量在年内分布不均，降水主要集中在6月8月份，该时段降水量占年降水量的60%以上，冬季降水很少，11月翌年2月仅占年降水量的4.7%。蒸发量下游大，中、上游小；平原区大，山区小；4月9月约占年蒸发量的80%左右；蒸发量的年际变化较小。据大山口站历年实测资料统计，多年平均流量11

6、0.8m3/s，年径流总量34.978亿m3，枯水期（12月3月）多年平均流量49.0m3/s，径流量5.12亿m3，占年径流总量的14.6%。实测年最小流量多发生在2月和3月，实测丰水年平均流量163m3/s和枯水年平均流量78.0m3/s。开都河大山口水文站实测资料表明开都河枯水期较长，一般而言，从上年11月至次年3月为枯水期，枯水期水量变化呈逐月减少，大多2月为最枯，3月开始增大。历年最小月平均流量33.2m3/s（1985年1月），年最小流量出现在12月2月期间，多出现在12月期间。（3）气象开都河流域地形变化幅度大，加之远离海洋，水汽主要来源于西风环流及北冰洋气流，其输入水汽受天山山

7、脉的阻挡及多条平行山脉的作用，导致本流域的气象特性在上、中、下游有显著差异。上游为高寒湿润区，中游仍为高寒区，下游为干旱区。工程区多年平均气温8.7，历年极端最高气温达38.5；历年极端最低气温-36.6。多年平均年降水量104mm，多年平均蒸发量约为1702.5mm左右。多年平均年日照时数3060小时，其中七月份日照时间最长，多年平均月日照时数303.6小时；一月份日照时间最短，多年平均月日照时数182.2小时。多年平均相对湿度53%，最大冻土深度142cm，冻土期为十月次年四月份。多年年平均风速1.6m/s，十二月份风速最小，多年平均值为0.7m/s，四月份风速最大，多年平均风速2.3m/

8、s。大风一般从三月份开始，多年平均最大风速32m/s，其中大风天气主要发生于四六月份。风向多为NNW。小山口二级坝址附近无气象站，在距坝址最近处分别设有大山口气象园、和静气象站。根据观测资料情况，小山口二级水电站各气象要素，除降水和蒸发采用大山口气象园的观测资料外，其余各气象要素均采用和静气象站观测资料统计值。小山口二级水电站主要气象要素特征值见表1.1-1。（4）径流开都河发源于天山南麓中部海拔4000m的依连哈比尔尕山，小山口二级水电站以上集水面积 19243km2，河源至坝址处的河道长约418km，河道平均比降6。开都河为内陆河流，径流主要来源于降水和冰川、雪山融水。由于流域地下径流较丰

9、沛，枯水流量较大，年内分配较均匀。径流年内变化除与降水量变化基本相应外，还受气温变化的影响。小山口二级水电站位于大山口水文站下游约15.5km，中间无较大支流加入，其水文分析计算系列直接采用大山口水文站的1957年2006年49年实测水文年系列。据大山口站历年实测资料统计，多年平均流量110.8m3/s，年径流总量34.978亿m3，年内分配等详见表1.1-2。（5）洪水按大山口站1955年2006年共52年最大洪峰、最大24小时、最大3日、最大5日和最大7日洪量系列（其中1999年做特大值处理），加入1920年历史洪水（按实测洪水处理）进行频率计算，经P-型频率曲线适线，得设计洪水成果见表1

10、.1-3。采用已建大山口水库设计洪水调洪成果和小山口水电站水库设计洪水调洪成果，其设计洪水的最大下泄流量即为受上游工程作用后小山口二级水电站入库设计洪水，见表1.1-3。根据收集的大山口站历年各月实测洪水资料，结合开都河流域洪水成因及年内不同时期洪水流量数值的变化，将洪水时段划分为汛期和非汛期。非汛期内最大值独立选样法选取10月次年3月最大洪峰流量，经验频率统计参数采用矩法初估，经P-型曲线适线，其非汛期施工期洪水统计参数及设计值计算成果见表1.1-3。 （6）泥沙大山口水库出库沙量即为小山口电站的入库沙量。由于上游察汗乌苏和大山口水库拦蓄了全部的推移质泥沙，小山口电站无推移质泥沙入库。小山口

11、电站入库多年平均含沙量仅0.02kg/m3，汛期平均含沙量为0.03kg/m3。小山口二级水电站承接小山口电站尾水发电，由于上游已建察汉乌苏、大山口的拦沙作用，进入小山口电站含沙量已经很小，再加上小山口电站的蓄水拦沙，随小山口电站发电尾水进入小山口二级水电站的含沙量更小，基本上为清水，无推移质泥沙。（7）水电站河段水位流量关系小山口二级水电站河段长约7.5km，根据工程位置分别实测了5个大断面。由于各断面在大山口水文站测流断面的下游附近，经各河段对比分析，并参考大山口水文站实测大洪水的糙率值（0.0350.04），河段采用糙率值为0.0350.04，参考各河段实测水面比降，按水力学公式推算的断

12、面水位流量关系见表1.1-41.1-8。各水位流量关系线高程均采用56国家高程系统。（8）冰情开都河的冰情多发生在每年的10月下旬至次年的3月上旬。小山口二级水电站处河道的冰情可借用大山口水文站冰情观测资料，据大山口水文站30多年实测冰情统计分析：多年平均气温8.13；极端最低气温-36.60；最早开始结冰日期1976年10月22日；最晚开始结冰日期1971年11月29日；最早全部融冰日期1982年2月28日；最晚全部融冰日期1979年4月13日；最大岸冰厚0.52m （1967年2月15日）。大山口水文站河道极少封冰，30多年只有2年有封冰情况（1964年和1973年），封冰天数共计8天。最

13、大岸边冰厚0.52m，发生在1967年2月15日，最小岸边冰厚0.32m发生在1966年2月5日。由于小山口二级水电站位于大山口水电站下游约18.5km处，冬季大山口水库发电下泄水温相对较高，冰情减弱。1.4.1.2社会环境特点 ：1.4.2工程特点分析 ：1.4.3工程难点分析 1.5需要特别说明的问题 2、组织管理模式2.1项目组织模式：现场管理组织模式2.2项目组织结构图中国水利水电第四工程局有限公司总部 项目经理：阴承德总质检师 尹纪华总工程师 尹继华副经理 刘国权中国水利水电第四工程局有限公司小山口工程项目部 项目经理：任斌项目经理：阴承德常务副经理：谢延强 项目经理：阴承德副经理

14、黄登福测量队试验室综合队开挖队浇筑二队浇筑一队拌合厂钢管厂浇筑三队安装队综合办高新平物资办冯勤经营办付亚洲生产办刘国权技术办吴定兵安全办刘国权质控办吴定兵2.3各组织职责项目经理项目经理负责合同范围内所有临时工程、永久工程的施工组织、协调、管理的领导，对整个项目按照合同约定的工期、质量、安全、环保等要求的有效实施负责，负责协调投入项目的人、财、物和设备，负责管理规划和管理目标的制定，负责构建和管理项目经理部管理班子和人员。项目经理负责整个项目的管理和协调，对整个项目的实施负责。项目副经理就其分管的工作对项目经理负责，项目总工程师就工程技术对项目经理负责，项目总质检师就质量对项目经理负责。 生产

15、办负责合同范围内所有工程的现场施工调度工作；负责编制周生产计划；负责文明生产工作；负责对外对内关系的联络及协调工作；负责信息采样的收集工作；负责对民工的集中管理工作等，生产办公室的工作向主管生产的副经理负责。生产办公室设主任1名，副主任1名，生产调度员8名。 安全办负责合同范围内所有工程安全工作的管理、检查；负责本标段工程施工过程中，防火、防毒、防噪声、防洪水、救护、警报、质量、治安、爆破和炸药管理等各项安全措施的贯彻执行；负责对所有参建人员进行安全施工教育、培训及考核；负责本标段工程施工过程中的环境保护、文明施工管理措施编制、实施、检查。安全办公室设主任1名，专职安全员1名。为满足工程施工期

16、安全、文明施工及环境保护要求，在安全办公室设置810人左右的安全、文明施工专业队伍，负责施工区域内公用设施和公共区域范围的安全、文明施工工作。 技术办项目部设置技术办，由技术管理科、信息管理室、资料管理室组成。负责合同范围内的所有临时工程和永久工程的图纸审核、施工技术管理与协调、技术措施的编制、印发及技术交底工作；负责编制施工总进度计划、年度、季度和月施工进度计划；负责项目部信息处理及信息传递工作；负责主管测量队和试验室的工作；负责竣工资料的编制管理及移交等工作。技术办设主任1名，副主任1名，土建和金结专责工程师6名，地质工程师1名，资料管理员1名。技术办的工作向项目部总工程师负责。 质控办项

17、目部设置质控办，负责合同范围内所有工程的施工质量验收办法及标准的编制、工程质量控制；试验及测量工作的管理工作，与监理沟通进行工程的质量控制、竣工资料的收集、整理、验收及移交竣工资料等工作。质控办设主任1名，副主任1名，土建专责工程师8名。质控办的工作向项目部总质检师负责。 经营办项目部设经营办，负责项目部所有临时工程、永久工程的工程结算、成本预测及成本分析与控制工作；负责项目部外用工管理；负责合同管理工作。经营办设主任1名，经济师1名，结算员1名。经营1办的工作向项目部主管经济的副经理负责。 物资办负责合同范围内所有工程自购设备、材料的询价及采购工作；负责对到场的物资材料和机电设备的运输、保管

18、工作；负责施工设备的调配及管理工作，负责施工工器具及消耗性材料的采购、验收、保管、发放等工作。物资办设主任1名，专责工程师1名，材料管理员1名。物资办的工作向主管设备物资的副经理负责。 综合办设事务组、财务组。负责组织、调配本项目部工程施工所需人员的工作；负责项目部食宿、环境卫生等日常事务及施工现场和生活区的保卫、消防等工作；负责职工健康、医疗及防疫工作；负责项目资金供应计划和编制、落实和监督；负责项目部所有人员的工资发放等工作，负责监督民工工资的发放工作；负责项目的财务分析和决算工作；负责项目部的党群、工会、团工作；负责项目部各项规章制度执行的监督工作；负责项目部大宗材料物资、设备采购的监督

19、工作；负责项目部的宣传工作。综合办设主任1名，人力资源管理员1名，保卫人员2名，办事员1名。财务组设会计1名，出纳1名。 施工作业层共设置开挖队、浇筑一队、浇筑二队、浇筑三队、钢管厂、拌合厂、安装队、综合队八个队（厂）。开挖队负责本工程土石方明挖、土石方填筑、安全防护工程项目的施工；小型土石方设备的管理，临时施工道路的施工；开挖完成后逐渐撤销建制。浇筑一队、浇筑二队、浇筑三队，分别负责厂房及压力管道、泄水槽、排冰道部分，尾水渠、退水渠等的所有混凝土浇筑任务。钢管厂负责本标压力钢管、金属结构及预埋件等的制安。拌合厂负责砂石骨料和拌合系统的运行维修工作，砂石骨料和水泥等材料的验收管理工作。安装队负

20、责本标机电安装相关全部工作，包括机电设备安装调试，桥机安装调试和机组安装调试工作等。综合队负责本标段风、水、电的供应及施工通讯管理和维护，负责三材加工，模板、小型机具的制作，以及设备维修等工作。3、项目经营总体目标（包括分年度目标）3.1经营责任目标3.1.1上缴费用测算：365.5万3.1.2年度计划产值:5000万3.1.3利润率指标测算4.0%3.1.4职工工资增长率测算：3.1.5其它责任指标：3.2安全、质量目标（项目安全、质量管理与控制目标）。3.2.1安全目标及要求为了加强施工过程中的安全管理，针对本工程的实际情况，我们坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度

21、，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。工作层层分解落实到每个生产岗位。我公司在本合同工程实施期间，在安全生产管理和建设方面将遵守和达到下列文件的规定：（1）爆破安全规程（GB6722-2003）；（2）安全标志及其使用导则（GB2894-2008）；（3）水利水电工程施工通用安全技术规程（SL398-2007）；（4）水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程（SL400-2007）；（5）水工建筑物地下开挖工程施工规范（SL378-2007）；（6）职业健康安全管理体系规范（GB/T2800

22、1-2001）。3.2.2质量目标及要求本工程的质量目标为：整体工程质量达到优良等级，创建精品工程，并按水电系统工程达标投产的要求进行控制。为实现质量目标，制定如下工程质量控制指标： 土建工程单元工程合格率达到100%； 土石方开挖工程优良率为90%； 土石方填筑工程优良品率为90%； 混凝土浇筑工程优良品率为90%； 基础处理工程优良品率为90%； 金属结构安装工程优良率为95%。3.3文明、环保及职业健康目标。1、认真贯彻执行国家、地方政府环境保护与职业健康安全（EOHS）法律法规，遵守水电四局有限公司环境与职业健康安全管理体系（EOHS）及相关规定，坚持“以人为本、安全至上、关注环境、预

23、防污染、全员参与、杜绝违章、科学管理、持续改进”的方针，确保安全投入的有效实施，正确处理环境与生产、职业健康安全与生产的关系。2、建立、健全环境保护与职业健康安全管理体系，确保运行正常、管理有效。3、强化培训教育，不断提高员工环境意识和自我保护意识。4、主动为员工办理工伤险和意外伤害保险。5、定期组织员工体检。6、积极采取有效措施，加强环境保护工作。3.4施工工期目标（总工期、各子项目节点工期）。3.4.1关键线路总工期 总工期24.5个月，为2011年12月15日开工，2013年12月31日竣工。3.4.2关键线路包括主要工序道路修建及场地平整厂房基础土石方开挖厂房发电机层以下混凝土施工厂房

24、发电机层以上混凝土施工桥机安装、调试及试运行首台机组安装、调试及试运行第二台机组安装、调试及试运行第三台机组安装、调试及试运行工程完工。3.5.3其他各子项目节点工期序号机组号无水调试完成时间72小时试运行完成13#机组2013年5月30日2013年6月30日22#机组2013年8月31日2013年9月30日31#机组2013年11月30日2013年12月31日根据招合同件工程总进度计划，机电设备安装工程于2012年10月开工，2013年7月份电站首台机组（3#机组）投产发电，以后每2月投产一台机组，2013年12月工程完工。3.5技术管理目标。3.6科技管理及信息管理目标。通过信息管理，实现

25、最优控制、合理决策，妥善协调与项目建设各有关单位的关系。3.7人才培养目标。4、项目施工组织和技术方案4.1项目施工组织和技术方案编制情况4.2项目施工组织和技术方案审批情况具体材料可单行向主管部门上报。5、项目经营模式策划5.1项目经营模式选择在工程局授权范围内，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自主管理、自我发展5.2项目自行完成部分和施工队伍安排5.3项目外协作业选择5.3.1项目分包范围及分包模式5.3.2项目分包计划（年度计划）。明确分包项目名称、数量、范围、计量方法、外包资源配置和主要施工责任，计划引进时间等。5.3.3架子队管理策划5.3.3.1架子队设置要求5.3.3.2架子队

26、管理岗位设置及岗位职责5.3.3.3劳务用工及设备租赁计划6、项目经营核算模式。6.1合同结算6.1.1合同组织机构建立合同办设主任1名，经济师1名，结算员1名6.1.2合同管理办法制订情况6.1.3合同变更索赔计划及安排6.2厂队考核模式6.2.1厂队考核制度制订情况6.2.2厂队考核的组织机构6.2.3厂队考核的依据6.2.4厂队考核的程序6.2.5厂队考核的结果应用6.3公司内专业化公司和外部分包协作队伍的核算。6.3.1分包管理制度的制订情况6.3.2分包合同范本制订6.4架子队管理（如有）6.4.1架子队管理制度制订情况6.4.2架子队组建情况6.4.3劳动合同范本制订6.4.4设备

27、租赁合同范本制订6.4.5架子队核算办法6.4.6架子队组织机构图7、资源配置7.1人力资源配置策划7.1.1管理人员配置计划7.1.1.1管理人配置编制说明（包括使用工资和成本测算）7.1.1.2 管理人配置计划管理人员配置计划工程名称：序号管理岗位月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时123合 计7.1.1.3管理人配置要求7.1.2劳动力配置计划7.1.2.1劳动力配置说明（包括使用工资和成本测算）7.1.2.2劳动力使用计划工程劳动力使用计划工程名称：序号工种名称月工资标准数量计划在岗时间进场时间退场时间总延时123合 计7.1.2.3劳动力使用管理要求7.2设备配置策划7.

28、2.1设备配置说明（租赁、自购、局租等形式经济效益对比测算分析）7.2.2设备配置计划主要设备配置计划工程名称：项次设备名称计划数量形式（自购、局租、社会租赁）单价（折旧及修理费或租金等）计划使用时间进场时间退场时间总延时127.2.3设备使用管理要求7.3材料需求策划7.3.1材料需求计划编制说明（包括材料单价测算）7.3.2甲供材料清单甲 供 材 料 表工程名称：序号材料名称规格型号用途单位总数量供应单价供应地点备注1237.3.3主要材料（自购）需求计划主 要 材 料 需 用 量 计 划工程名称：序号材料名称规格型号用途选择供货商方式单位总数量估算平均单价计划需用时间起点终点总延时123

29、7.3.4材料采购计划7.3.5材料领用、管理、核销要求8、建造总收入及总成本8.1建造合同执行组织机构8.2建造总收入8.2.1建造总收入测算8.2.1.1测算依据1、合同文件、外部、内部分包合同或协议，设备租赁协议等资料；2、施工组织设计（包括施工技术方案、工程进度计划、人力和设备等资源配置方案），合同工程量清单、分包计划及方案、质量安全实施方案；3、企业实际施工水平；4、当期人工、材料、机械的市场价格和类似分包工程的综合单价和工序单价等资料。8.2.1.2测算程序及有关情况说明8.2.1.3测算结果（说明过程可作为附件）8.2.2建造总收入审批（进程）情况8.3建造总成本8.3.1建造总

30、成本测算8.3.1.1测算依据1、合同文件、外部、内部分包合同或协议，设备租赁协议等资料；2、施工组织设计（包括施工技术方案、工程进度计划、人力和设备等资源配置方案），合同工程量清单、分包计划及方案、质量安全实施方案；3、企业实际施工水平；4、当期人工、材市场价料、机械的格和类似分包工程的综合单价和工序单价等资料。8.3.1.2测算程序8.3.1.3测算方法实物量法8.3.1.4各项费用组成测算说明（数量、单价等情况说明）8.3.1.5测算结果（说明过程可作为附件）8.3.2建造总成本审批情况8.4建造合同准则执行制度建设（计划）9、目标成本管理9.1目标成本管理制度建设9.2项目目标成本及年

31、度目标成本（初步）9.3目标解及责任9.4目标成本控制重点9.5目标成本核算及分析制度9.6目标成本考核制度10、分包指导价编制10.1编制依据10.2编制程序10.3编制方法10.4基础价格确定10.5主要分包单价与合同单价对比分析说明10.6附件：分包指导价清单及单价分析表11、合同变更策划11.1变更索赔组织机构及职责11.2变更索赔制度建设11.3合同单价和施工成本对比分析情况11.4问题单价项目分析11.5变更索赔重点和难点及注意事项11.6变更索赔计划（包括年度计划，并明确各项工作责任部门）12、项目资金流策划12.1资金收入12.2资金支出13、风险规避方案策划13.1项目风险管理制度13.2项目主要风险分析13.3项目风险规避方案13.3.1政策风险13.3.2经济风险13.3.2.1合同风险13.3.2.2分包风险13.3.2.313.3.3财务风险13.3.4法律风险13.3.5 社会风险14、项目存在的主要问题和建议（可结合实际，对上述内容进行补充、修改、删减和完善）