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1、QW大型建筑公司物资采购管理制度为规范物资采购管理，科学有计划控制材料成本，提高项目盈利能力，特制定本制度。本制度适用于公司所有项目的物资管理，材料采购管理。在物资采购管理中，公司合约核算部负责采购合同的归口管理，并对公司所属项目100万元以上的采购合同进行评审和备案；二级机构负责5-100万元以内的采购合同的评审和备案并参与5万元以上大宗材料采购合同洽谈和招标工作，具体职责如下：1、参与生产厂家及供应商考察2、参与材料招标工作3、组织合同评审和备案4、检查项目材料验收管理5、监督项目贮存保管及标识物的管理6、监督项目物资发放及调拨管理7、监督、检查项目废旧物资处理管理8、检查项目帐务及资料管
2、理9、督促项目成本核算10、控制项目周转材料管理11、检查物资部现场管理、项目经理部具体职责如下：1、编制项目需用计划和采购计划2、组织大宗材料采购合同洽谈和招标工作3、组织生产厂家及供应商考察4、参加材料招标工作5、参加合同评审6、负责项目验收管理7、负责贮存保管及标识物的管理8、负责项目物资发放及调拨管理9、具体负责废旧物资处理10、负责项目帐务及资料管理、11、负责项目成本核算12、具体对项目周转材料管理13、物资的现场管理一、计划管理（一）材料需用计划1、项目材料需用计划由技术员、施工员编制，项目技术经理审签，项目经理批准。主材需用计划由项目物资部汇编整理上报一份给公司二级机构。2、项
3、目材料需用计划应详细写明材料名称、型号规格、需用数量及适用规格标准、质量技术要求。3、因种种原因材料需用计划需用变更时，项目应及时提出变更（追加）计划，并注明变更（追加）依据。（二） 材料采购计划 1、材料计划应有总计划，阶段性计划，采购计划。 2、项目物资部依据审批的材料需用计划，结合库存情况，编制项目，材料计划，经项目经理审核，报二级机构审批。3、也应详细写明材料名称、型号规定、需用数量及适用规范准、 质量技术要求。4、项目材料采购计划变更时，项目物资部应及时提出变更（追加）采购计划，并注明变更（追加）依据。 二、采购管理（一）、采购规定及采购准备工作1、材料采购分合同采购和非合同采购，原
4、则上工程所需要主材及总货款在五千元以上的材料要求合同（或协议）采购。2、项目经理部和分公司项目管理部都应积极了解市场行情，如物资的单位、质量问题，供方的垫资、服务能力等，综合比较后择优选定三家以上供方以备选择。3、构成工程实体的重要物资，分公司项目管理部协助项目组织有关人员对相关产品生产厂家及供应商进行考察，项目物资部填制供方首次/再次评价表，经项目经理审批后报公司二级机构项目管理部。（二） 采购合同（协议）洽谈项目所有物资采购合同洽谈以项目为主，二级机构应积极协助项目参与物资采购合同洽谈，为项目物资采购合同洽谈提供准确的信息资源。（三） 招标采购1、大型物资采购原则上要求项目采用公开招标形式
5、采购。2、二级机构按合格分供方名册协助项目部选择3-5个供方（合格名册中选择），提前10天发出详尽的招标邀请书，开标前收回封闭的应标资料。3、评标小组由二级机构、公司合约部法律事务部及项目部相关人员组成，组长由二级机构经理担任，副组长由项目经理担任。4、招标，同等质量情况下最低标中标，但设标的上限，超过标的上限均为废标。（四） 合同（协议）评审1、所有类别物资的采购合同蓝本及规范由公司提供，项目部可参与起草。2、项目所有物资采购合同由项目物资部根据公司提供的合同蓝本及规范。1、 二级机构组织相关部门及人员协助项目部对草拟的合同进行合同评审。（五） 合同签订1、项目主材、大型（招投标）物资采购合
6、同必须经二级机构负责人审核签字并盖公司章方能生效。2、其他物资采购合同都必须经项目经理审核签字，并由二级机构见证签字，盖项目经理部印章方能生效。（六） 合同管理1、合同原件一式四份，由项目资料员保管发放，分别备案于公司合约部、二级机构、项目经理部及供应商。2、项目上由项目资料员将合同复印，发放至项目各相关职能部门。3、公司合约部将合同复印，发放至公司各相关职能部门，合约预算部备案。（七） 其他1、二级机构对定点采购的物资应积极了解市场对接市场，协助项目物资部做好定点采购，定期结算的工作。2、 项目物资部每月27日前上报二级机构本项目本月物资采购情况表。3、二级机构每季度向公司、各项目经理部发布
7、各项目物资采购情况表、及管理部市场物资采购价格调查情况表，以加强公司内部纵横向联系，做到信息资源共享，有效监督制约。4、每年末，二级机构对各项目物资供方进行评估，项目物资部应积极协助，二级机构填制供方再次评价表，报公司生产经理审批，据以编制新一年的合格供方名册并发放到各项目各职能部门。三、验收管理1、物资进场验收必须以实物进行验收，严禁凭单验收。2、物资进场验收时，必须检验物资的质量、数量、型号规格、生产厂家（品牌）是否符合采购计划的要求，如有不符的应及时组织退货或拒收，杜绝以次充好现象发生。3、项目物资部在进行物资验收时，应向供方索要质量证明书（如材质书、出厂合格证、试验报告等），登记好质量
8、证明文件台帐，并将质量证明书及时移交项目资料员并做好移交记录。4、物资进场后，项目物资部应做好物资外观检查记录，填写物资送检通知单，通知项目试验员取样送检。5、经试验室检验不合格的物资,项目物资部应及时组织退场,并做好不合格物资处理记录。6、钢材、水泥、商品砼、砌块、预制件、砂石灰、木材（含木方、建筑用胶合模板）、装饰材料等大批量材料，验收时必须由两人同时签收，否则该收料单不得作为结算凭证，具体情况为：a）项目自行管理的物资，由项目物资部成员收料，项目现场生产管理人员见证签收；实行门卫管理的项目，门卫参与签收登记；b）直接交给劳务的物资，由劳务队现场生产管理人员收料，项目物资部成员见证签收。7
9、、收料单内容必须填写清楚，数量单位、小写、大写必须一致；只出具第二联（即结算联）给供方，以备供方结算用。8、项目物资部应根据收料单及时登记物资进出场台帐，根据供方结算联和供货发票办理材料验收凭证，经项目物资经办人、收料人、项目经理审签后，交项目财务核算工程成本。9、辅材或库房材料进场时，项目物资部应进行全数检查验收，根据供方供货发票办理材料验收凭证经项目物资经办人、收料人、项目经理审签后，交项目财务报帐和核算工程成本。四、 贮存保管及标识物的管理1、材料库应由项目物资部派专人管理，其他任何人不得随意进入。项目物资部成员应根据现场情况采用科学合理的保管方法，严格按照产品标识程序，根据施工组织设计
10、、平面布置，负责进场物资的分类、堆码、标识，注意防火、防水、防潮、防盗，确保保管环境不受损坏。2、水泥库须作好防水、防潮及通风工作。3、贮存、标识，严格标识物的保管、使用、销毁，使用公司统一规范的物资标识牌，严禁滥用材料标识。4、每月末项目物资部成员应对本项目物资的贮存情况进行一次检查，填写好物资储存情况检查记录表。 五、材料发放及调拨管理1、物资发放原则上应实行限额领料，填写好领料单，对超领超耗部分核实后在结算时以采购价加采保费予以扣回。2、工具、小型机具领用，填写好领料单后，还应登记工具、机具领用台帐，领用人必须同时在领料单、邻用台帐上签字，故意损坏或丢失的，采购价加采保费在结算时予以扣回
11、。3、保用品按公司有关文件规定发放，具体发放制度：民工领用劳保按采购价加采保费在结算时予以扣回。4、项目间物资的调拨，应本着企业利益第一的原则，合情合理协商解决，具体可参与周转材料调拨管理制度；调拨时，应开具调拨单，划好单价、金额，经双方项目物资部成员、双方项目经理审签后生效；特殊情况下项目物资调拨单价项目间协商不成时，二级机构或公司领导出面协商仲裁签字后生效。5、物资调拨或其他原因运出现场时，应由项目物资部成员开具出库单，经项目物资部主管审签，项目经理批准，交门卫核实后方可放行。六、废旧物资处理管理1、项目废旧物资处理前，必须上报二级机构。2、二级机构应具体调查，就该废旧物资本身的使用价值作
12、出是回收还是处理的决定。3、项目废旧物资处理后收回的货币资金应上交项目财务，列项目收入或冲减项目材料成本。4、公司在项目上的废旧周转材料报损、报废及处理权在公司，项目不得越权处理；公司管理部会同项目物资部共同处理，处理后收回的货币资金上交公司财务部，处理的数量作为公司在项目上周转材料报损、报废量的重要参考数据，固定资产处理要报企业管理部批准。一、 帐务及资料管理（一）帐务管理公司材料帐务设置见附件。（二）资料管理1、材料进场后应及时填制进场台帐、入库单，办理验收入帐，批量材料原则上于每月25日之前结算，如未及时办理结算的，项目材料员应根据实收数量及合同单价或现行市场价办理暂估验收入帐。2、材料
13、验收凭证经项目材料经办人、收料人签字并由项目经理（或项目负责人）审核签字后有效。材料验收凭证一式四联，第一、四联项目材料主管、仓管员分别保存，第二、三联交财务核算成本。3、材料调拨单由调出（入）双方项目材料主管及双方项目经理（项目负责人）审核签字后有效。第一联发料库留存，第二联收料库留存，第三、四联交财务办理转帐核算成本，第五联交二级机构。属内调的移出方据此冲减材料的收入和库存，已摊销的要冲减原摊销数，移入方据此登列材料的收入和库存。属外调（外售）的移出方据此冲减材料的收入和库存，已摊销的要冲减原摊销数。4、每月月底项目材料员应整理有关凭证，分类归档管理。每月月底项目材料员应会同项目财务、施工
14、人员进行消耗物资盘存，编制盘存表，依据盘存表、领料单做好当月材料耗用汇总分配表，经项目经理审核签字后有效。每月27日前将领料单第二联及一份材料耗用汇总分配表交项目财务核算成本，领料单第三联及一份材料耗用汇总分配表交二级机构核算计划成本用。5、项目材料员每月应及时与项目财务核对各种帐务，并作好相关记录。每月月底项目材料员应整理有关凭证，分类归档管理。6、年末二级机构组织对各项目进行一次全面的物资盘存，项目材料员依据盘存做好材料收支盘存表，经项目经理（项目负责人）审核签字后有效，并报二级机构、公司财务部各一份。八、部门的协调及配合1、项目物资部应积极同项目合约部、工程技术部等部门加以沟通、协调，配
15、合各部门的工作。2、每月定期向项目预算人员索要本月工程量清单，了解具体的进度情况，做到耗料期间与实际施工期间的一致性，做到耗料的相匹配性、准确性。3、每月定期同项目财务对帐，做到帐帐相符；定期会同项目合约部、项目工程技术部进行消耗性物资盘存，并做好盘存记录。及时向项目合约部提供各种计划成本资料，准确核实本工程实际发生的材料成本。九、成本核算管理（一）、二级机构设项目计划成本稽核员，负责对各项目的材料计划成本及实际成本进行稽核。（二）、项目物资部及项目相关部门每考核节点应向二级机构提供以下资料：1、节点工程量审核清单 2、节点钢筋下料表3、节点物资盘存表 4、节点材料耗用汇总分配明细表5、租赁周
16、转材料节点租金统计表及明细表6、非租赁周转材料节点进场累计数及摊销明细表7、节点采购保管费统计表及组成明细表8、节点工程用水用电费用统计表及组成表9、劳务材料分包明细表10、项目节点材料费组成表及分析表（三）、节点材料成本由项目物资部盘存、统计完成，二级机构协助盘存，指导统计、详细核查。十、周转材料管理一、计划、采购（租赁）、保管管理（一）、周转材料计划1、周转材料需用计划a)周转材料需用计划由项目技术员、施工员编制，项目技术经理审签，项目经理批准。需用计划由项目物资部汇编整理上报一份给二级机构。b)项目周转材料需用计划应详细写明材料名称、型号规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。c)因
17、种种原因周转材料需用计划需要改变时，项目应及时提出变更（追加）计划，并注明变更（追加）依据。2、周转材料采购计划a)项目物资部依据审批的周转材料需用计划，结合库存情况，编制项目周转材料采购计划，经项目经理审签。b)项目周转材料采购计划也应详细写明材料名称、型规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。c)项目周转材料需用计划变更时，项目物资部应及时提出变更（追加）采购计划，并注明变更（追加）依据。（二）、采购（租赁）管理、项目开工前项目部、二级机构应积极调查周转材料市场、了解市场行情，综合公司及各项目周转材料使用情况，把握各项目形象进度，摸清家底，作好供应前的准备工作。、二级机构根据项目周转材
18、料总需用计划，结合公司实际情况协助项目部签订周转材料租赁、供应合同，项目部根据合同，根据月度周转材料需用计划及时组织供应，并保证质量要求。、胶合板、竹篱板（竹架板）、安全网、周转性槽钢（柱箍槽钢、外架槽钢）等周转材料，项目经二级机构见证签章认可（质量上、价格上、型号规格上的认可）后可自行采购，使用完毕或工程完工后积极外拨、退库，冲减项目工程成本。（三）、保管1、项目部在使用周转材料过程中，要力求时效性、完整性、利用率的最大性。2、各项目材料员每月27日前应向二级机构提交本项目部本月租赁费计算清单及本月周转材料使用分布情况及租赁费统计表，二级机构向公司领导、企管部汇报各项目汇总的周转材料使用分布
19、情况及租赁费统计表。二、周转材料统一的型号规格（一）、材料统一的型号规格如下：1、钢架管 483.25（壁厚）2、扣件 1.1/套 （重量）3、蝴蝶扣 大型4、胶合板 915183018（宽长厚）竹胶合板 12202440125、木方 6080 5070 （厚长）6、梁底板 50250 （厚宽）7、竹架板 901400 （宽长） 502503000（厚宽长）8、安全网 18006000 （立网） 阻燃性、密目式330006000 （平网） 阻燃性9、柱箍槽钢 8# 10、外架用槽钢 20#（二）、注意事项1、 各项目原则上遵循上述型号规格进行租赁或采购；2、 项目租赁或采购的非统一型号规格的周
20、转材料，在退库碰上困难时，项目自行组织解决，二级机构协助办理。三、周转材料的出库，调拨及报停1、项目在周转材料存库时应按长度规格分开、归档堆放。钢架管按基本长度规格、类别出入库，重量按3.84/m（或者260.00m/t）核实钢架管的实际重量。2、项目在周转材料退场时应清理干净，无水泥砂浆、砼堆积。四、租赁单价和计价制度租赁单价：周转材料之租赁单价为市场单价五、帐户处理1、租赁型周转材料，项目应按架管、扣件分内租、外租，外租又分不同出租方，按型号规格设置明细帐；项目还应按架管、扣件分型号分规格设置二级总帐；分架管、扣件设置总帐（即流水帐）。2、非租赁型周转材料进场时，项目材料员应按实数出具收料
21、单，经两3、人签字后有效；项目材料员依据收料单分型号规格设置台帐。内部周转材料调拨时，应开具调拨单，进场项目应由两人验收验证签字，退场项目由材料员、项目经理签字认可。租赁型周转材料一式二联，退场项目第一联，进场项目第二联；非租赁型周转材料一式五联，注明调拨单价及金额，退场项目第一联，进场项目第二联，二级机构第五联，第三、四联交退场项目财务部外租周转材料，进场时应由两人验收验证签字，退场时由材料员、项目经理签字认可。六、其他1、架管、扣件质量事关安全，不合安全要求的架管、扣件严禁上架。2、项目之间调拨周转材料发生较大异议时，由二级机构、公司、项目经理共同协商解决。附件（一）装车费（包括车上堆码整
22、齐捆扎牢）标准（仅供参考）卸车费 （包括歇下并堆码整齐）装车费卸车费备注钢材、钢架管、扣件（按每个1计算）6.00元/t4.00元/t依据市场行情可适当予以水泥、石灰7.00元/t5.00元/t胶合板0.15元/0.10元/竹篱板0.12元/张0.08元/张木方6.00元/m4.00元/m安全网0.10元/张0.05元/t张运费标准(供参考)按吨位运费标准（元/吨）按车数运费标准（元/车）市区市区15.00180.00市区郊区按市场行情按市场行情运费标准按5吨车标准编制附件(二)根据公司项目计划成本全额承包实施细则的要求，为使材料帐务更好地与财务对接，公司对材料帐务汇总科目作如下调整。（下为材
23、料帐务科目的设置及主要内容）1、钢材：（除用于柱、外架等属于周转性的槽钢外）所有钢材。应设置进、出场台帐及明细帐。2、水泥：不同强度等级不论包装、散装水泥（含黑、白水泥），均应设置进、出场台帐及明细帐。3、商品混凝土应设置进、出场台帐及明细帐。4、砖瓦：主要指红砖、多孔砖、灰砂砖、混凝土砌块、加气块等用之于砌体的材料；用于屋面防水的瓦块。应设置进、出场台帐及明细帐。5、砂、石、灰：主要指砂子、石河子、白灰等。应设置进、出场台帐及明细帐。6、周转材料：（摊销型的）主要指周转性的木方、木板、胶合板、竹架板、安全网、主电缆线。应设置进、出场台帐及明细帐；（租赁型的）主要指钢模板、钢架料、各种扣件、早
24、拆头等。主要按类别、规格设置进、出场台帐及明细帐。7、结构件：主要指用于工程上的各种木、钢、砼结构件。应设置进、出场台帐及明细帐。8、装饰材料：主要指工程装饰用的瓷砖、大理石、花岗岩、吊顶用材料、内外墙涂料、玻璃瓦、琉璃瓦、木地板、幕墙材料、铜嵌条等，主要设置明细帐。9、五金：主要指用于工程上的各种五金。主要设置明细帐。10、水卫：主要指用于工程上的各种水卫。主要设置明细帐。11、电器：（除用于周转性的主电缆线外的）主要用于工程上的各种电器。主要设置明细帐。12、油化：主要指用于工程上的各种油料、化学物资。主要设置13、明细帐。14、机械配件：主要指用于工程上的各种配件。主要设置明细帐。15、
25、低值易耗品：主要指用于工程上的各种工具、机具、劳保、可分设工具、机具劳保三个子项目。主要设置明细帐。16、其他：指不属于上面15种科目以外的用于工程上的各种材料。主要设置明细帐。备注：1、主电缆线是指从变压器到配电房，从配电房到一级配电箱的金额较大的电缆线。2、对用于临建设施、围护上的各种材料，项目材料员应在进、出场台帐、领料单、材料耗用表上分别列出。3、项目材料员应将所有材料明细帐的收入、支出栏与财务进行一一稽核。附件（三） 周转材料退库计价制度一、 木方1、购回未使用的按现行市场价90%计价。2、已使用但长度在2m及2m以上按现行市场价60%计价，长度在2m以下至1.20m按现行市场价30
26、%计算，1.20m以下按现行市场价10%计价。二、 胶合板1、购回未使用的按现行市场价90%计价。2、已使用但整张无破损的按现行市场价60%计价，半张以上的按现行市场价30%计算，半张以下按现行市场价10% 计价。三、 竹篱板1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用但整块完整按现行市场价30%计价。四、 竹架板1、购回未使用的按现行市场价90%计价。2、已使用但整块完整按现行市场价45%计价。五、 安全网1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用但整长完整按现行市场价45%计价。六、 电缆线单价在10.00元/米以下，绝缘保持完好且长度在30米以上按现行市场价50%计
27、价，30米以下不计价。单价在10.00元/米以上，绝缘保持完好且长度在10米以上按现行市场价50%计价，10米以下不计价。七、 槽钢1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用一个项目但完好且长度1.0米按现行市场价65%计价，1.0米按现行市场价45%计价.3、 已使用二个项目但完好且长度1.0米按现行市场价60%计价,1.0米按现行市场价40%计价，以此类推。八、 特殊情况下的项目之间周转材料的调拨单价，由项目之间协商，协商不成时由二级机构领导仲裁签字后生效。九、 现场：活动房，第一次回收按52%计价，第二次35%，第三次13%。现场CI用品回收按50%。十一、项目物资部现场管理
28、要求一、项目现场物资设备管理现场各种材料的控制指标，在项目开工前，图纸会审后结合该工程的预期质量标准，由项目各职能部门，二级机构共同研究确定使用各种主要材料，周转材料及其他新材料类型。并定出需要达到的控制指标，报二级机构签字认证，核定下来的控制指标应包涵劳务合同内容之中，做为节超材料的考核标准。一、 项目现场周转材料管理制度（一） 架料：1、项目根据自身计划情况将架料量租赁费和损耗量包干给劳务队伍，由项目部转交劳务队，由劳务队自行安排修理和清洗扣件，架管和扣件必须要有统一的堆码场地，做到现场无弃置架料，超过计划量和损耗量在劳务结算中应扣除冲抵材料费。2、劳务队未承包量的，项目部要组织专人修理和
29、清洗扣件，安排统一的堆码场地，做到工地无弃置的架料。劳务合同中应要求规定损耗量架子工程搭设完应清理架子下无弃置架料。架子工程拆卸完两天内应清理完现场，无弃置架料，能继续使用的及时、安全地转入下一工序，不能继续使用的及时调至修理处修理，做到最大利用率。（二） 模板、木方1、项目部根据木工翻样情况将模板、木方量和损耗量包干给劳务队由项目部保购交劳务队，原料和加工余料要有统一的堆码场地，要求按不同长度规格堆码整齐，且要有防潮防腐措施，使用过的余料必须清理掉砼、钉子再堆码整齐，超过计划用量部分和超过合同损耗量部分应在劳务结算中扣除或直接调拨给劳务队。2、劳务队未承包量的，项目部采购进场转交劳务队应办理
30、转交手续，在劳务合同中应规定损耗量，超过损耗量应在劳务结算中扣除。十二、项目材料人员考核制度及实施细则一、岗位职责（一）项目材料主管职责1、了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向公司工程部及项目经理部反馈。2、负责对项目采购权限内物资的供方进行考察、填制考察表，年末或项目结束协助公司工程部对供方进行评估，参与项目采购合同的谈判，参与项目采购合同的评审，负责组织物资供应进场。3、参与项目部签订物资供应合同和周转材料租赁合同。及时、按质、按量采购供应物资，做好项目采购台帐，及时收集、移交各种材料质量相关和证明资料。4、参与对不合格物资的评审、处置及纠正和预防措施的制定。配合公司工程部物资管
31、理工作。5、配合项目其他部门工作及指导本部门其他人员，做好项目物资管理的其他相关工作。（二）、项目材料仓管员职责1、严格把握进场物资验收，认真核实材料品种、规格、材质证明书、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数、量方和折算工作，并做好原始记录。2、及时填写材料送检通知单，通知项目实验员对进场原材料取样送检。3、负责物资入库，合理贮存、保管物资，保持现场文明施工。4、严格执行“先进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。5、规范、及时做好物资进出场台帐、做好材料摊销月报及材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。6、及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合项目及公司物资部处理多种废旧材料。7、做好材料质
32、量体系进行文件的相关资料。（三）、项目材料内业员职责1、做好各种材料帐户，整理归档各类材料记帐凭证。负责收集、整理、保管项目材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。2、做好现场材料管理关键图表上墙或存档，连续、规范做好多类资料的交圈对口。3、定期与项目财务对帐，确保帐帐相符。4、做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确的反应和评价。二、考核制度及实施细则（一）总则1、项目材料人员实行委派制，直接参与项目承包，业务上直属公司工程部领导，为项目的生产经营管理提供优质服务，真实准确地反应本项目实际材料成本及各项材料消耗参数，为项目管理及公司招投标献计献策。2、委派的材料人员应服从项
33、目的安排，项目对材料人员的工作业绩、业务素质、服务质量进行考评。3、公司对项目材料人员的职业道德、工作作风及专业技术进行考评。4、项目部对项目材料人员的考评按表（一）执行；公司工程部、公司管理部对项目材料人员考评按表（二）执行。5、考评每季度进行一次，求出全年的算术平均值为该项目材料员的年度最后得分。6、季度材料人员考评综合得分=表（一）得分500%+表（二）得分50%。7、考评结果分档：优秀85分以上，称职7585分（含75、85分），基本称职6075分（含60分），不称职60分以下。1、 年度不称职项目材料员，按公司有关政策处理；年度优秀项目材料员，公司予以有关政策奖励。（二）实施细则项目
34、材料人员考评表（A）项目名称： 考评负责人： 考评对象：考评事项考评期限内容档次分值一季度二季度三季度四季度工作业绩优6051良5045中4436差350业务素质优2017良1615中1412差110服务质量优2017良1615中1412差110合计得分 项目材料人员考核表（B）项目名称： 考评负责人： 考评对象：序号考核主项考核子项主要考核内容、评分标准及分值考核中发现的不足（存在的内容）得分一职业道德20分1是否热爱本职工作，有敬业精神（10分）2是否遵纪守法，有否违纪现象（10分）小计二工作作风20分1能否顾全大局，自觉维护公司利益（5分）2能否及时准确提供各种相关资料（5分）3能否积极
35、主动协助内容工作（5分）4能否及时完成上级交待的任务（5分）小计三专业技术60分物资储存保管及现场管理（15）材料堆场规划及堆放是否规范、合理（3分）物料贮存环境能否满足规定要求，是否有防护措施（3分）现场材料标识是否规范、到位（3分）材料库是否整洁、堆放是否规范、合理（2分）现场周转材料使用是否合理、到位（3分）物料贮存情况检查表填写是否真实、及时（1分）程序体系文件资料管理（20）供方首次评价表填写是否真实、准确、规范（3分）物资采购合同签定是否及时、详尽、真实、准确、规范（4分）送检通知单填写是否真实、准确、规范（2分）外观检验记录填写是否真实、准确、规范（2分）需用计划、采购计划编制是否准确、规范（4分）物资进出场台帐填写是否真实、准确、规范（10分）物资质量证明文件填写是否真实、准确、规范（3分）业务经济资料及资料归档管理（25）收料单填写是否真实、准确；收料手续是否齐全（5分）验收凭证填写是否及时、规范（2分）准确、规范、及时、手续齐全（3分）领料单是否真实、准确、规范（2分）物资明细帐处理是否真实、及时、规范（2分）月度、节点物资盘存是否真实、准确、及时并有书面盘存记录表（4分）月度、节点物资消耗是否真实、准确、匹配（3分）物资出门是否有出门证，手续是否齐全（1分）各项资料是否分类整理、按月装订归档（1分）应上报的各项资料是否及时上报（2分）小计实得分合计
