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1、安全管理制度执行情况检查制度1 目的安全管理制度是为保证公司生产安全顺利进行和保障员工人身安全而制定的有关工作规定，是国家安全生产法律、法规和标准的延伸，执行情况将直接影响公司生产和员工人身安全，特制定安全管理制度执行情况检查制度。2 适用范围适用于本公司及部门、车间对安全管理制度执行情况的检查情况。3 引用标准和相关文件危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准国家安监总局2011年6月发4 职责4.1 公司总经理、副总经理职责4.1.1 负责确定安全管理制度、规程的主要制定和执行部门。4.1.2 每季度对有关管理部门提供的安全管理制度执行情况工作报表，提出工作意见。4.1.3 对有关管理部门
2、在落实安全管理制度责任情况给予奖惩。4.2 部门主任职责4.2.1 部门主任负责组织落实公司规定本部门要求制定的安全管理制度和规程。4.2.2 部门主任必须严格执行公司安全管理制度、有关规程在本部门贯彻落实。4.2.3 每季度向公司领导提供本部门安全管理制度执行情况的书面报表一份，整改公司领导提出的工作意见。4.2.4 未能执行公司安全管理制度、有关规程在本部门贯彻落实，部门接受公司安全责任定期考核，予以奖惩。5 公司制定的安全管理制度、规程内容：5.1安全环保部5.1.1 安全生产责任制度；5.1.2 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度；5.1.3 安全生产会议管理制度；
3、5.1.4 安全生产奖惩管理制度；5.1.5 管理制度评审和修订管理制度；5.1.6 安全培训教育制度管理；5.1.7 管理部门、基层班组安全活动管理制度；5.1.8 风险评价管理制度；5.1.9 隐患排查治理管理制度； 5.1.10 重大危险源管理制度；5.1.11 事故管理制度； 5.1.12 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；5.1.13 消防管理制度；5.1.14 安全作业管理（包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业等）制度；5.1.15 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理制度；5.1.16 劳动防
4、护用品（具）和保健品管理制度；5.1.17 作业场所职业危害因素检测管理制度；5.1.18 应急救援管理制度；5.1.19 安全检查管理制度；5.1.20 安全标准化自评管理制度；5.1.21 领导干部带班制度；5.1.22 厂区交通安全制度；5.1.23 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度；5.1.24 作业场所职业危害控制管理制度；5.1.25 安全管理制度执行情况检查制度；5.1.26 安全生产台帐的管理制度；5.1.27 新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度。5.2 工程部5.2.1 生产设施管理（包括安全设施、特种设备等管理）制度； 5.2.2 监视和测量设备管理制度；5.
5、2.3 设备检维修管理制度；5.2.4 承包商管理制度； 5.2.5 设备管理制度；5.2.6 建（构）筑物管理制度；5.2.7 电气管理制度；5.2.8 公用工程管理制度；5.2.9 设备设施、自动化安全控制系统的维护、保养、检测管理制度。5.3 仓库 5.3.1 仓库、罐区安全管理制度；5.3.2 危险化学品安全管理（包括剧毒化学品安全管理制度及危险化学品储存、出入库管理制度、运输、装卸管理制度等）制度；5.3.3 易制毒管理制度；5.4 生产部 5.4.1 关键装置、重点部位安全管理制度；5.4.2 生产设施拆除和报废管理制度；5.4.3 开停车管理制度；5.4.4 岗位操作规程。5.5
6、 人力资源部 5.5.1 特种作业人员管理制度；5.5.2 安全生产责任制考核制度；5.5.3 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。5.6 办公室 5.6.1 变更管理制度；5.6.2 文件、档案管理制度。5.7 技术中心5.7.1 工艺管理制度；5.7.2 公司安全技术操作规程； 5.8 供应部5.8.1 供应商管理制度。5.9 财务部5.9.1 安全生产费用管理制度。5.10 质管部5.10.1 质管部岗位安全技术操作规程； 6 制度、规程的检查内容6.1 汇报制度、规程的落实情况；6.2 提出制度、规程未能完成的原因；6.3 提出制度、规程未能完成的整改意见；7 相关表格 各部门安
7、全管理制度执行情况汇报表8 附则本制度由公司安全环保部负责制定、修订及解释。1 安环部安全管理制度执行情况汇报表安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1安全生产责任制度2识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度3安全生产会议管理制度4安全生产奖惩管理制度5管理制度评审和修订管理制度6安全培训教育制度管理7管理部门、基层班组安全活动管理制度； 8风险评价管理制度9隐患排查治理管理制度10重大危险源管理制度11事故管理制度12防火、防爆管理，包括禁烟管理制度13消防管理制度14安全作业管理（包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作
8、业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业等）制度15职业卫生管理，包括防尘、防毒管理制度16劳动防护用品（具）和保健品管理制度17作业场所职业危害因素检测管理制度18应急救援管理制度19安全检查管理制度20安全标准化自评管理制度21领导干部带班制度22厂区交通安全制度23机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度24安全生产台帐的管理制度25安全管理制度执行情况检查制度26重大危险源定期评估制度27新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间：
9、年 月 日2 工程部安全管理制度执行情况汇报表工程部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1生产设施管理（包括安全设施、特种设备等管理）制度2监视和测量设备管理制度3设备检维修管理制度4承包商管理制度5设备管理制度6建（构）筑物管理制度7电气管理制度8公用工程管理制度9设备设施、自动化安全控制系统的维护、保养、检测管理制度。部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日3 仓库安全管理制度执行情况汇报表仓库安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能
10、完成原因）整改计划备 注1仓库、罐区安全管理制度；2危险化学品安全管理（包括剧毒化学品安全管理制度及危险化学品储存、出入库管理制度、运输、装卸管理制度等）制度；3易制毒管理制度4危险化学品输送管道定期巡线制度制度5部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日4 生产部安全管理制度执行情况汇报表生产部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1关键装置、重点部位安全管理制度2生产设施拆除和报废管理制度3开停车管理制度4岗位操作规程56部门主任工作意见：签名： 时间：
11、年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日5 人力资源部安全管理制度执行情况汇报表人力资源部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1特种作业人员管理制度2安全生产责任制考核制度3岗位标准4实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。56部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日6 办公室安全管理制度执行情况汇报表办公室安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1变更
12、管理制度2文件、档案管理制度3456部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日7 技术中心、质管部安全管理制度执行情况汇报表技术中心、质管部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1工艺管理制度2安全技术操作规程3制剂室安全技术操作规程4质管部岗位安全技术操作规程56部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日8 供应部安全管理制度执行情况汇报表供应部安全管理制度执行情况汇
13、报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1供应商管理制度23456部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日9 财务部安全管理制度执行情况汇报表财务部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1安全生产费用管理制度23456部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日10 质管部安全管理制度执行情况汇报表质管部安全管理制度执行情况汇报表序号制 度 名 称落实情况（未能完成原因）整改计划备 注1质管部岗位安全技术操作规程23456部门主任工作意见：签名： 时间： 年 月 日常务副总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日总经理工作意见：签名： 时间： 年 月 日
