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1、芦山县产业集中区管理委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成综合股、产业发展股、规划建设股、党群股。（二）机构职能按照县委、县政府总体部署，编制产业集中区发展规划，负责产业集中区基础设施建设和管理，为落户产业做好服务和协调工作。（三）人员概况芦山县产业集中区管理委员会总编制12名，事业编制12名。在职人员总数9人，事业人员9人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况芦山县产业集中区管理委员会2019年收入267.85万元,其中：财政拨款收入267.85万元，占IO0虬（二）部门财政资金支出情况芦山县产业集中区管理委员会2019年支出316.37
2、万元,其中：社会保障和就业支出15.53万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出5.03万元，占1.5%；城乡社区（类）支出22.58万元，占7.13%；资源勘探信息（类）支出224.7万元，占71%；其他支出48.52万元，占15.3%.三、部门财政支出管理情况（-）预算编制情况按照财政相关要求规定的时限进行预算编制工作，并按要求在门户网站完成了预算公开。（二）执行管理情况芦山县产业集中区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出267.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1864.03万元，下降87.5%o其中：人员经费81.67万元，主要包括：
3、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费85.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
4、芦山县产业集中区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%因公出国（境）经费支出O万元，完成预算100%o因公出国（境）支出决算与2018年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%o我委2019年无公务用车运行支出。公务接待费支出0.7万元，完成预算100%o公务接待费支出决算与2018年持平。2019年严格控制接待开支。（三）综合管理情况按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执
5、行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。严格执行财务相关制度，我委按照中央、省委省政府及县委县政府关于厉行节约，反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。2019年公务接待费计划用于我委工作开展所必要的接待事项，主要用在招商引资方面；公务用车购置及运行维护费0元，主要原因为公车改革后我委无公车编制，与2018年数据一致。（四）整体绩效1 .企业服务一是增强对在职人员的培训，定期召开职工大会，集中交流思想，提升服务意识及工作效率。做好任务分解部署及人员安排，并在每期会议上，实时汇报工作进展。二是抓好建成企业生产和在建企业建设，指导企业推动生产基地规范化、
6、标准化、生态化。对企业所提出的问题，指派专人进行沟通协调，积极联系相关部门帮助解决。三是在安全生产及环保工作方面，现已设立安全生产及环保工作小组，根据园区职能，定工作方案和应急预案，定期走访企业检查督导，对发现的风险项及时提醒企业进行整改，确保各项举措落实到位。2 .绩效考核把考核督查作为园区建设的重要保障。坚持问题导向，重点抓住工作不落实、落实不到位的问题，靶向性开展督查。及时研判重点工作推进落实中的难点、关键点和薄弱环节，找出不落实、落实不到位的症结和根源。坚持将园区日常督查结果与年度目标管理绩效考核相结合，细化考核项目，把督查和办理结果贯穿于目标绩效考核全过程，实现督查考核一体化。本年度
7、园区目标考核任务：新引进落地项目3个（市下目标），完成招商引资2亿元（县下目标）；完成园区基础设施及企业投资项目5个，包装编制招商引资储备项目5个；，完成固定资产投资2亿元，项目资金200万元。已完成：全年新引进落地华美二期、梓联制衣、乐雅纺织等6个项目，招商引资到位资金超2亿元；全年累计完成园区基础设施及企业投资项目包装编制15个，包装编制招商引资储备项目9个；全年固定资产投资超4.3亿元；成功申报“省级小企业创业示范基地服务企业发展补助资金”和“2019年市级工业发展资金项目”，全力争取“省预算内产业园区发展引导资金”，预计全年项目资金争取到位将超200万元。3 .园区安全生产和职业健康工
8、作情况开展企业安全生产日常巡查，找出问题并督促整改，督促开展职业健康测评工作。具体成效：累计检查并督促整改问题351个，全年未发生安全生产事故；除去已停产企业,均已开展职业健康测评工作。4 .特色亮点工作（1）创新服务企业机制建立并推行项目代办秘书制，为华美包纱、新港燃气等8家代办（领办）服务100余次；协调县住建局提前介入华美包纱、新港燃气等工程质量监管，平均缩短企业建设周期两个月。（2）省级开发区设立申报工作全面推进省级开发区设立申报相关工作，整体进度位居全市第一，全省前三，受到省发展改革委通报表扬，预计年内省政府将正式批复设立四川芦山经济开发区。（3）脱贫攻坚工作一是基础设施帮扶，将联系
9、村（五星村）陵园路、芦升路污水管网及安置点基础设施纳入园区项目一并实施，有力改善群众生产生活条件。二是协调企业解决贫困户就业40余人次。四、评价结论及建议（-）评价结论。我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。（二）存在问题。我单位在编制部门年度预算时，是根据本单位职能职责和年度工作计划而编制，但有一些无法预计的日常开支支出和人员增减，需要在年度中间进行预算追加和调整。（三）改进建议。因财务会计制度更新快，需要加强学习相关会计制度，希望能参加更多的专业知识培训来扩大知识面。
