员工手册PPT.ppt

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1、汉高楚讯,2010年7月,员工手册,第一章:公 司 篇第二章:制 度 篇第三章:规 范 篇第四章:绩效考核及业绩 评估方法,内容提要,企业简介,第一章:公司篇,组织架构图,第二章:制度篇,第一条 任 职 聘 用 第二条 福 利 薪 酬 第三条 考 勤 制 度 第四条 财 务 制 度 第五条 员工关系管理,第一条 任职聘用一、招聘政策1、公司的政策是:将合适的人放在合适的岗位上。2、招聘必须通过招聘流程进行,人力资源部负责招聘工作。3、部门提出招聘申请,需填写用人需求申请表,经上 级负责人批准后由人力资源部开展招聘工作。如是新增岗 位,需要提供职位说明书。4、新录用员工按照录取通知约定的时间向公

2、司人力资源部 报到,如有特殊情况不能准时报到,应至少提前2 天向公 司说明情况并另行确定报到时间。如逾期未到公司报到者 将不再录用。,第二章:制度篇,二、入职程序1、员工入职时,须提供以下资料:身份证、学历证的原件及复印件;免 冠一寸照片4张。并在员工入职登记表亲笔填报准确的个人资料。2、当个人资料有更改或补充时,包括姓名或身份证号码;联系方式;户 籍;婚育状况;职称、从业资格;培训或进修毕业等,请您及时到人 力资源部出示相关证明的原件并留下复印件,确保您的资料准确真实。3、个人信息应真实填写,同时公司保留对员工提供的个人资料进行审核 的权力,如有虚假,会被要求即时离职。公司对个人情况保守秘密

3、。除业务所需,不得私下打听他人的个人情况。4、签订试用期劳动合同后到行政部领取办公用品及门禁卡工作牌,三、签订劳动合同1、所有正式员工必须与公司签订劳动合同。2、按照劳动法的规定,劳动合同期限为一年,试用期为三个月。凡试用未满一周提出辞职者不予发薪。试用期间,如试用不合格,公司可随时通知停止试用并解除劳动合同;若员工提出辞职,请提前一周提出申请。试用期表现优秀者,公司将提前转正以示表扬。3、直接主管应对试用期员工做出评定,填具试用期员工转正考核表,确定试用结束。四、晋升和调动1、公司根据员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务。如被晋升或调动,直接主管应该将晋升或调动情况和员工协商一致,填

4、写员工晋升或调动表,经负责人签字审批后送交人力资源部,载入公司人事档案。,第二条 福利薪酬,一、薪酬,二、福利,第三条 考勤制度,1、公司实行每周五天工作制,周工作日时间为40小时,每日工作时间如下:上午上班时间:08:3011:30 中午休息时间:11:3013:00 下午上班时间:13:0017:302、公司除高级职员(总经理、副总经理)外,均需在考勤之列。3、采用门禁卡打卡方式,任何员工不得委托或代理他人打卡,发现一起连带人员扣罚工资,每人50元。4、门禁卡使用规则:1)07:3008:30为上午上班打卡时间,在此时间区间内刷卡者均自动生成正常上班考勤记录,超过08:30刷卡者则视为迟到

5、。备注:本考勤机将以员工全天第一次刷卡时间自动设为该员工考勤。2)17:3019:30为下午下班打卡时间,在此时间区间内刷卡者均正常下班考勤记录,提前17:30刷卡者则视为早退,超过19:30刷卡者则将无法记录本次刷卡,如员工一 天内未在规定时间内打卡则视为旷工。备注:本考勤机将以员工全天最后一次刷卡时间自动设为该员工考勤。,3)请假/出差/有特殊原因者,在行政前台处领取相应的表格填写,签字批准后交至人事部,人事部将根据表格的相应情况输入门禁系统后方可自动生成考勤。备注:迟到、早退一次罚款人民币10元,矿工一次扣除当日工资。,第四条 财务制度,一、差旅费标准及报销制度1、差旅费报销原则 1)因

6、公出差人员的住宿费、伙食补贴费、均实行总额包干制,超出自理。2)出差人员原则上采用汽车、火车、轮船等交通工具,确实需要乘坐飞机火车软卧的人员须经公司总经理批准同意。如自行决定乘坐飞机、火车软卧的人员,公司只按火车/汽车的客票标准进行报销,超出费用由本人自理。3)出差人员的车、船票凭票(按客车标准)实报实销,出租车费不予报销。4)如遇特殊原因而发生的出租车费用,须经公司总经理签字后,财务方可报销。5)连续乘车在六小时以上,当晚没有住宿费用发生的,公司只按伙食补贴标准计算。6)总额包干项目包括:住宿费、伙食补贴费。,2、出差人员住宿费、伙食补贴费按下表执行:(元/天),注:住宿费及伙食补贴费按公司

7、报销标准包干报销(港、澳、沿海、北京、上海视情况报销),公司因紧急事项安排人员出差采取实报实销。1)出差人员市内交通费每天在20元限额内凭票据按实报销 2)由公司指派参加各种会议、培训,且又统一安排食宿的按实报销,若食宿自理的,参照上表给予报销,如遇会议组织者另行要求的食宿按实际情况报销。3)以上团队出差,指定团队负责人由团队负责人在公司出差核定标准内,本着节俭的原则统一安排食宿,统一报账。报销时必须写明就餐人员名单,所有人员不得单独报销。4)同行2人以上或2人,报销按一人处理,如出差人员分男、女则住宿分开报销,3、因公出差人员差旅费报销规定1)差旅费报销单填写:必须按实际出差途经路线,以时间

8、顺序填写,多人一起出差的要一起填写并由出差人签名;出差人员开支的电话费等其他项目开支不列入差旅费之内。2)报销审批程序:出差人填写完出差旅费报销单后,首先由公司行政人事部经理审核签批,然后由公司总经理审核批准后交给财务出纳核算报销。3)车票:报销凭证填写的车票金额必须与所附的车票(长途车票)一一对应,并按实际出差路线顺序填写,所附的车票报销单填写的时间顺序粘贴,对有些无起止点与乘车时间的定额车票必须予以注明;不符合上述规定的车票财务不予受理。4)差旅费借支结算规定:出差人员的差旅费借支须经公司总经理批准同意后方可借支,出差返回后,差旅返回后,差旅费报销时出纳要先行核算借支款,不足部分交回现金补

9、齐或在当月工资中扣除。,二、支付款流程,第五条 员工关系管理,一、劳动合同管理1、为依法规范劳动关系管理,保障公司与员工双方的合法权益,维护正常的经营秩序,公司实施全员劳动合同制管理,公司与员工签订劳动合同。员工签订劳动合同时,使用由公司结合法律规定预先制定的规范文本。2、合同签订、续订、变更和解除 1)新员工入职10 天内,公司应完成与新员工签订劳动合同。2)新员工试用期结束前10 日内进行试用期员工转正考核流程,通过 考核者继续履行原劳动合同,并由人力资源部向相关主管通告,未通过考核者结束劳动合同并办理相关手续。3)合同期满前30 天,公司根据工作需要与员工协商决定是否续订劳 动合同,任何

10、一方无意续签,原合同期满视为劳动合同终止。续 签必须重新签订劳动合同,原劳动合同不自动顺延。合同期满未 即时续约,如员工仍在公司工作,视为双方形成不定期劳动合 同,一方提出解除劳动关系的,应当提前30 天书面通知对方。,二、奖惩1、员工有下列情形之一的,公司将给予以通报表扬、奖金、加薪、晋升等不同程度奖励 1)为公司创造显著经济效益者 2)为公司挽回重大经济损失者 3)为公司获得重大社会荣誉者 4)改进管理成效显著者 5)有其它突出成绩者2、员工有下列情形行为之一的,公司将视情节轻重、后果大小、认识态 度不同等,给予以警告、经济处罚、降级、降职、辞退等不同处罚 1)工作态度不认真 2)拒不服从

11、合理的工作分配,影响工作 3)违反工作纪律 4)玩忽职守,工作不负责任而造成事故或损失 5)工作中发生意外而不及时通知公司 6)损坏公物,影响公司正常秩序 7)虚报个人资料或故意填报不正确个人资料 8)违反社会治安管理法规等3、如员工行为触犯刑律,被依法追究刑事责任,公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理,三、离职1、离职作业程序:填写离职单-离职面谈-核准离职申请-业务交接-办公用品移交-监督交接-人员退工退保-离职生效资料存档以及整合离职原因等。2、试用期员工辞职请提前一周提出。正式员工辞职需至少提前30 天提出,离职时间公司可根据具体情况,第一条 办公室行为规范1、员工进入办公区必须配

12、戴工牌,进入办公室大厅大门后必须随手关门,保证大厅大门随时处于关闭状态。2、员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按现有规定执行,迟到早退一次罚款10元。3、上班打卡后不得外出吃早点或办私事,如确有需要须向直管领导报备,午休后应准时上班。4、工作时必须衣着整洁大方,在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗打闹,说脏话粗话。5、爱护办公室的各项设施,保持办公室的干净整洁,爱护公司财产,节约公司资源;提高工作效率,保质保量地完成各项工作任务。6、工作时间员工不得办公区域阅览与工作无关的网站、视频、报纸杂志等。一经发现罚款10元。,第三章:规范篇,7、个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清

13、洁;部门所属的存 储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;8、工作时间内不得长时间接听私人电话,不允许利用公司资源打长途电 话。9、未经授权及批准,员工不得翻阅不属于自己负责的文件、账簿表册、资料等。10、员工工作时间内外出必须向部门负责人说明情况,保持通讯通畅,以免因无法联系而影响工作。11、下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等 耗电设备,午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。12、文明用厕,节约用纸,注意保洁。,第二条 办公用品管理制度1、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品

14、,由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需贩置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室贩置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。2、办公用品购置后,须持总经理审批的资金使用审批表和贩货发票 清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。3、各部门所用的与用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总 经理审批后,由办公室统一印制。4、传真机,复印机,打印机等要指定专人管理,以保证设备的正常运行。5、员工使用复印纸、传真纸、信封信纸、饮用水、水杯及其他消耗品,

15、要注意节约使用,避免浪费。6、所有公共办公用品必须找物品保管员签字领用。7、即时调整,保证常备物资的库存合理性。8、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。,第三条 固定资产管理1、公司的采购和资产管理通过资产管理系统统一管理。2、总务行政部负责按需采购和出入库管理,确保库存并按 需分发;除突发应急采购外,所有的采购均应提前核算 纳入部门预算中;如有特殊采购要求请至少于月底前通 过资产管理系统提出申请并告知总务行政部,申请经审 批通过后由总务行政部纳入下月部门预算集中采购。3、各种办公设备应爱惜使用,如不能正常工作,需向总务 行政部反映情况,由其及时联络网管或专业人士维修。如 因个人原因造成的损坏,个人应负责赔偿损失。,第四章:绩效考核与业绩评估方法,

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