《锡林浩特市民族小学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锡林浩特市民族小学.docx（23页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、锡林浩特市民族小学2020年度决算公开报告目录第一部分单位基本情况一、单位职能、职责二、机构设置第二部分2020年度部门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2020年度收入决算情况说明（S）关于2020年度支出决算情况说明（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经
2、费支出决算具体情况说明三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、机构运行信息表第一部分单位基本情况一、单位职能、职责（一
3、）部门所属单位职能锡林浩特市民族小学是一所全额拨款事业单位，主要从事义务教育小学阶段教育工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）部门所属单位职责锡林浩特市民族小学主要职责：（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”
4、全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。（6）认真贯彻执行中华人民共和国义务教育法和内蒙古自治区实施中华人民共和国义务教育法办法。二、机构设置序号单位名称单位性质1锡林浩特市民族小学
5、公益一类事业单位编制数90人，在职87人，其他人员5人（分别是公益岗4人，退役士兵1人）。退休职工62人，本年退休职工全部纳入社保核算，取暖费和卫生仍有我单位发放。学校设置党支部，工会，办公室、教务处、政教处、总务处。学校党支部主要职能是：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证办学的社会主义方向。工会的工作职能是充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设；充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设；充分发挥工会的维权职能，切实维护教职
6、工的合法利益；充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的
7、养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。做好财务核算、费用报销及审核工作，工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修,指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。服务职能:负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。第二部分2020年度部
8、门决算情况说明一、关于2020年度预算执行情况分析收入年初预算数1827.96万元，决算数1522.25万元；支出年初预算数1827.96万元，决算数1570.72万元；主要原因是2020年退休人员工资由社保发放，不再由本单位核算发放。本年财政拨款收入合计为1522.24万元，包括一般公共财政拨款收入1502.24万元、政府性基金预算财政拨款收入20万元。二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本单位2020年度收入总计1,573.26万元，其中：本年收入合计1,522.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.02万元；支出总计1,573.26万元，其中
9、：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.55万元。与2019年度相比，收入总计减少345.64万元，下降18.00%；支出总计减少345.64万元，下降18.00%。主要原因：一是2020年退休人员工资纳入社保核算，不再本单位核算，只有卫生费和取暖费仍有我单位发放；二是2020年项目支出减少。（二）关于2020年度收入决算情况说明本单位2020年度收入合计1,522.25万元，其中：财政拨款收入1,522.25万元,占100.00%。（三）关于2020年度支出决算情况说明本单位2020年度支出合计1,570.72万元，其中：基本支出1,536.32万元,占97.80%；项目支出34.40万元
10、，占2.20%o（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款收入总计1,573.26万元，其中:年初结转和结余5L02万元；支出总计1,573.26万元，其中:年末结转和结余2.55万元。与2019年度相比，收入减少345.64万元，下降18.00%；支出减少345.64万元，下降18.00%o主要原因：一是2020年退休人员工资纳入社保核算，不再本单位核算，只有卫生费和取暖费仍有我单位发放；二是2020年项目支出减少。（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,551.04万元,其中:基本支出
11、1,516.64万元，占97.80%；项目支出34.40万元，占2.20%。（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.64万元，其中：人员经费1,238.15万元，主要包括:基本工资443.13万元、津贴补贴132.96万元、绩效工资332.39万元奖金、机关事业单位基本养老保险缴费287.54万元、职业年金缴费.65万元、其他工资福利支出5.34万元、退休费10.49万元、抚恤金ILO8万元、助学金3.57万元，较上年减少295.72万元，主要原因是：2020年退休人员工资纳入社保核算；公用经费278.49万元，主
12、要包括：办公费79.57万元、印刷费0.53万元、手续费7017万元、水费L14万元、电费2.3万元、邮电费0.57万元、维修费165.98万元、培训费6.21万元、劳务费16.73万元、办公设备购置2.74万元、专用设备购置2.7万元，较上年增加142.70万元，主要原因是：2020年维修费增加，主要用于学校少年宫维修、院内地面拆除、体艺馆及逸夫楼维修。（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%,其中：因公出国（境）费预算为000万
13、元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.OO万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无“三公经费”。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占000%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公
14、出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出SOO万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年
15、度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个,二级项目0个，共涉及资金64.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到IO0%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“公用经费项目”1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出64.09万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“公用经费项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效完成度100%（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价
16、报告全文）（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位今年在部门决算中反映“公用经费项目”、1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。L项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分82.3分。全年预算数为64.09万元，执行数为64.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：整体供暖状况较好，部分取暖硬件老化，须及时更换。下一步改进措施：进一步改善取暖问题。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称公用经费项目负责人及电话额日和木主管部门锡林浩特市教育局实施单位锡林浩特市民族小学项目预算执行情全年预全年执分值执行率得分况（万元）算数（A）行
17、数（B）（B/A）年度资金总额：64.0956.241087.75%7.2其中：财政拨款64.0956.24100%-其他资金-年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况保障学生正常上课供暖环境和经费使用效率。保障学生正常上课供暖环境和经费使用效率。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标取暖人数201206人1206人20质量指标取暖率10100%100%10时效指标取暖期正常运行102020年1T2月2020年1T2月10成本指标运行成本1064.09万兀56.24万元7.1（30分）效益指标经济效益指标社会效
18、益指标提升整体教学环境和质量10教学质量得到提升教学质量得到提升10生态效益指标对环境的影响20良好良好9可持续影响指标满意度指标（10分）服务对学生及继续提象满意度指标教职工满意度1090%9升取暖服务总分10082.3（）部门评价项目绩效评价结果。“公用经费”项目，该项目绩效评价综合得分为82.3分,绩效评价结果为“良好”o重点项目绩效评价得分情况详见锡林浩特市民族小学2020年度财政预算支出项目绩效评价自评表。锡林浩特市财政预算支出项目绩效评价自评表预算部门：锡林浩特市民族小学项目名称：公用经费级指标级指标级指标指标解释评分标准自评得分评定依据及简要说明（包括计算公式和过程）是否有佐证资
19、料备注投入（20分）项目立项（15分）决策过程（7分）项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划：是否符合预算单位职能要求：是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批曳程序是否符合相关管理办法项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分）是否符合预算单位职能要求（2分）是否根据需要制定中长期实施规划（1分）是否符合申报条件（1分）申报、批第程序是否符合相关管理5锡财预字20191239号是办法（1分）H标内容（4分）项目预期提供的产品，股务或其他目标明确目标明确、但未进行目标细化与量化（】分）目标明确、目标较为细化（2分）目标明确、目标细化、但目标未量化（3分）目标明确、
20、目标细化且目标量化（4分）4预期效益（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和号核项目绩效目标的明细化情况。预期效益清晰、未进行细化、不可衡量U分）预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分）预期效益清晰、目标较为细化可衡S（3分）预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）3资金落实（5分）资金到位率（2分）实际到位资金与计划投入费金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保隙程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：-定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的
21、资金O资金到位率90%以上（2分）资金到位率80%89%（1.8分）资金到位率70%79%（L6分）资金到位率60%69%（1.4分）资金到位率50%59%（1分）资金到位率低于50%（0分）1.8到位.时效（3分）费金是否及时到位；若未及时到位,是否影响项目进度及时到位（3分）未及时到位但未影响项目进度（2分）未及时到位并影响项目进度（0分）3过程（30分）业务管理（20分）管理制度健全性（4分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。是否制定或具有此项目的实施方案（2分）此项目实施方案是否合规、完整（2分）2制度执行有效性（8分）项目实施是否
22、符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。是否按照实施方案执行（2分）项Fl调整及支出调整手续是否完备（2分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）5项目质量可控性（8分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分）是否有相应的项目质量检查过程记录（2分）是否有相应的项目验收报告（3分）3财务管理（10分）管理制度健全性（3分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度
23、对资金规范、安全运行的保障情况。是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分）是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分）资金分配因素是否全面、合理（1分）3烫金使用合规性（5分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分）资金的拨付是否仃完整的审批程序和手续（1分）是否符合项目预算批夏或合同规定的用途（1分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）是否专款专用、专项核算（1分）5财务监控有*性（2分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取
24、了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。是否已制定或具有相应的监控机制（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）2产出（30分）项目产出（30分）实际完成率（15分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）XlO0%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。全部完成（15分）完成90%以上（13分）完成80%89%分）完成70%79%（9分）完
25、成60%69%（7分）完成50%59%（5分）完成50%以下（0分）11实际产出数56.24万元，计划产出数64.09万元，实际完成率=87.75%,色兀成及时率（5分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间X1M实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。及时率90%以上（5分）及时率80%89%（4分）及时率70%79%（3分）及时率60%69$（2分）及时率小于60%（1分）5在计划时间内完成质量达率（8分）项目完成
26、的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质珏目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%o质最达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标率90%以上（8分）质量达标率80%89%（6分）质最达标率70%79%（4分）质量达标率60%69%（2分）质量达标率小于60%（1分）8成本节约*（2分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本
27、）/计划成本100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保最完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实魄IYl位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率30%以上（2分）成本节约率10%29%（1.5分）成本节约率0.战10%（1分）成本节约率小于等于0（0分）1.5效果（20分）项目效益（20分）济效益（2分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。（部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称
28、号、嘉奖通报、评估报告等）2满足学生冬季上课取暖的需求，民族教育经费用于学校正常运转，提升教学质量起到至关重要的作用社会效靛（4分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。4生态效靛（2分）项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。2可持续影;病（2分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。2社会公众或服务对象满意度（10分）社会公众或服务对象对项目实帼效果的满意程度。社会公众或股务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，根据具体情况酌情得分。（部门对社会公众或服务对象进行问卷调杳，作为佐证材料）IO各项工作顺利进行，达到满意程度82.3四
29、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2020年度机关运行经费支出O.OO万元，比2019年增加。00万元,增长0.00%。（二）政府采购支出情况本单位2020年度政府采购支出合计10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元，比2019年增加10.79万元，增长IOO.00%,主要原因是：购入办公设备、学生桌椅等；政府采购工程支出O.OO万元，比2019年增加O.OO万元，增0.00%,政府采购服务支出0.OO万元,比2019年减少-10.42万元,降低-IoO.00%,主要原因是：2019年购入的办公设备等填入到政府采购服务中，应在政府采购货物中填列。授予中小企业合
30、同金额10.79万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占政府采购支出合同总额的40.96%o（三）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车O辆，主要领导干部用车。辆，机要通信用车O辆，应急保障用车O辆，执法执勤用车O辆，特种专业技术用车O辆，离退休干部用车O辆，其他用车1辆，主要是用于卸货三轮车，1982年购置，处于闲置报废状态。单位价值50万元以上通用设备1台，主要是体育馆LED显示屏，比2019年增加O.OO台，主要原因是2016年投入LED显示屏用于教学；单位价值IOO万元以上专用设备。台，
31、比2019年增加。OO台。第三部分名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经
32、费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（A）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收
33、支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（+）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映
34、单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：石亚文联系电话：第五部分决算公开表详见公开附件。
