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1、欢迎成都市纪委岗位廉政风险防控信息化平台建设及延伸工作情况检查组检查验收我局岗位廉政风险防控信息化平台建设工作！双流县水务局二O一四年十二月,一、背景与目的,1、建设背景,各级纪委要求：落实中央纪委关于运用科技手段防治腐败的工作要求，按照成都市纪委关于印发成都市岗位廉政风险防控信息化平台建设工作导则的通知、县纪委关于进一步加强岗位廉政风险防控信息化平台建设的通知的部署要求,双流县纪委将水务局列入第一批试点单位。自身管理需求：传统管理方式效率低，不够规范、可追溯差；管理信息化、无纸化、科技反腐，时代所需。,2、建设目的,业务与风险防控融合：建立岗位与职权运行对应的监控数据链,实现工作到那里，风险
2、提示就到那里，防范措施就到那里，促使干部更加高效，更加廉洁。工作与考核结合：工作过程就是考核过程、工作完成情况作为考核依据，同时通过考核促进工作推进。效能最大化：通过信息化管理，促进机关作风转变，提高政府自生执政能力和工作效率，减少工作纰漏，增强沟通与协作。问题最小化：重视教育、重视对过程的监管，实现事后监督向全程监督的转变，有效避免因事后监督而产生监督不及时的情况，有问题及时发现、及时处置，避免出现较大问题。,二、平台建设前期工作,1、组织与措施保障,多次召开党组会研究部署平台建设工作。（二0一四年第十八次、二十五次、三十次党组会）印发双流县水务局岗位廉政风险防控信息化平台建设实施方案（双水
3、务2014259号）成立双流县水务局岗位廉政风险防控信息化平台建设工作领导小组,双流县水务局岗位廉政风险防控信息化平台建设工作领导小组人员名单 组 长：刘志勇 局党组书记、局长 副组长：杨 军 局党组副书记、党委书记 周开林 局党组成员、副局长 黄可炳 局党组成员、副局长 周家根 局党组成员、纪委书记 刘志清 局党组成员、副局长 李国志 局党组成员、水利科科长 成 员：办公室、纪检监察科、财务科、水利科、人教科、排水科、供水科、规建科、执法大队、水资源科、防汛办、节水办、河管科、排管所、许可科、质监科、水产站负责人 领导小组办公室设在纪检科,2、清权确权与风险排查,依据法律法规授权和委托、“三
4、定”方案、个人职位说明书和科室工作职责等，按照“谁行驶、谁清理”的原则，针对自身实际、全面梳理各项权力和职权、编制职权目录，并按照“一权一图，权图对应”的要求，对重要权力事项，绘制“权力运行流程图”。并分类查找岗位、科室、单位三个层面的风险点，经过三轮梳理和排查，最终梳理权力运行流程28个，排查风险点103项。,3、风险评估,召开工作会议，集体会审风险点，由重到轻评定一、二、三级岗位廉政风险点，经过初审和复审，最终评定的岗位廉政风险点，一级风险点2个；二级风险点36个，三级风险点65个。,4、制定防控措施,针对梳理出的廉政风险点进行分析，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控措施。,
5、5、运用信息化平台防控风险点,严格按照成都市岗位廉政风险防控信息化平台建设工作导则要求进行平台建设，采取整体规划、分步建设的方法，目标是将全部职权、全部人员和全部过程纳入监控，将行政审批、行政执法、行政征收等206项外部权力事项和“三重一大”等内部职权全部纳入监控，实现对权力运行的闭合监督和制约。目前平台已基本建成，进入试运行阶段。,三、平台整体说明,1、主要版块,2、一体化办公模式,廉政教育业务处理风险防控OA办公高度融合,3、三道防线,对超时未办或违规操作的，系统自动生成报警信息，告知主要领导和纪检部门及时处置，及时消除不良后果，严肃查处违规违纪者严肃查处违规违纪者。,事前预警,一是加强日
6、常廉政教育，筑牢干部思想底线；二是业务系统嵌入廉政风险点提示，提醒干部不能触碰“红线”；三是报警前预警：工作即将超期时，给予黄灯警示，重要节点风险信息提示预警。,事中纠偏,运用计算机程序固化工作流程，避免出现程序违规；用程序限制操作权限，减少实体违规。,事后处置,4、建设方法,先以行政处罚、行政强制、行政审批、其他权利、三重一大、公文办理、政务督查等流程着手，随着大家的应用，逐步上线各部门的权力事项和我局各项协同办公流程，最终形成涵盖小到办公用品领用，大到工程项目建设的大平台，实现纪委文件要求的：全业务覆盖全过程监督全员使用,整体规划、重点突破、稳步推进,四、防控平台特色亮点,一、规范行权，实
7、现了流程管理精细化 坚持“突出重点，稳步推进”，着重梳理细分重点领域、重点部门、重点岗位的行政职权，将权力运行分解成若干个业务环节，明确程序、时限、职责要求、承办岗位、责任人等要素，规范和固化权力运行程序，形成一套科学、高效、操作性强的业务办理流程。最大限度地预防和减少了工作人员在履行职责、行使职权过程中，以权谋私，以及不作为、慢作为、乱作为等问题。,二、公开行政，实现了权力行使透明化 坚持“公开透明，监督制约”，积极践行政务公开在防控平台中，行政权力运行情况，所有流程参与人员、纪检部门、分管领导、主要领导都能够查看，增强了权力运行的“透明度”。同时，将政务公开、便民服务、行业管理、专项工作等
8、情况，向行政当事人和社会公众公开，主动接受社会监督，切实保障了群众的知情权、参与权和监督权。,三、动态监控，实现了预警处置实时化 坚持“统规分建、统筹兼顾”，构建符合水务局工作实际的防控平台，实现防控平台与业务系统交互运行、相互嵌入、数据共享，全程实时监控。做到了业务办理过程自动记录、痕迹可查、可追溯跟踪，每个业务系统异常情况都将同步反映在“廉政风险防控管理系统”中，真正实现了“同步监督、动态监控”。让违规违纪行为无处藏身，保证风险防控的有效性和实时性。,四、关口前移，实现了教育提醒经常化 坚持“预防为主，教育为先”，随时根据新的精神和要求，丰富教育内容，采取“每日一题”、“每月一课”、“年度
9、考试”、自主选学”、“廉政文化”五种教育形式，督促全体干部职工进行廉政学习。工作人员每天进入系统工作时，要完成一道廉政题；每月要上一次廉政课，学习反腐倡廉的视频、文件等资料；每年要参加一次廉政知识测试，选学内容记录干部学习时长及积分，廉政文化形成文化氛围。学习完成情况和年度考试结果自动记录，与年度考核等级评定挂钩。,五、平台功能介绍,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,1、廉政教育,强制教育+主动学习结合基础教育+专业教育结合学习留痕、纳入考核,1-1、每日一题,每日登录系统自动提醒答题：日常答题练习，系统会自动记录答题次数，答
10、题情况,1-2、每月一课,必学资料：限定了学习完成时间及学时学分，学习后系统记录学习时长及积分，未学习的会纳入考核及预警,1-3、每年一考,在线考试，自动生成考试成绩,1-4、选学资料,选学资料：学习后系统记录学习时长及积分,1-5、廉政文化,自由查看，不做记录,1-6、教育评估,每个人的学习自动留下记录，包括学习时长、积分、答题、考试等综合情况,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,2、业务处理,2-1、定岗定人定风险,根据岗位职责，确定权力事项根据权力事项梳理风险点,2-2、编制权力运行流程图,2-3、绑定程序风险点,设置流程
11、处理环节对应的风险点、风险提示内容、防范措施等信息便于同步提醒执行者,2-4、建立监控数据链,设置流程处理时限报警规则终止条件跳转条件,2-5、风险同步提示,风险同步提示执行者，并以不同颜色做区别,2-6、提醒与预警,时限提醒：黄色或黄灯表示快到期，红色红灯表示已超期,风险提醒：黄色表示三级风险；橙色表示二级风险；红色表示一级风险。,2-7、触发报警,2-8、电子留痕可追溯,详细记录流程每一步办理人、办理时间、办理情况，每一步都留下电子痕迹，便于责任追溯,2-9主要流程,1、外部职权,2、内部职权,行政处罚行政强制取水许可排水许可临时占用河道许可新增（调整）用水计划建设项目水资源论证,重大问题
12、决策重要人事任免重大项目安排大额度资金使用,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,3、政务督查,3-1、任务派发,明确任务内容明确办理要求明确办结时限明确责任主体,3-2、执行反馈,汇报进展情况，存在问题及建议，上传佐证材料等,3-3、进展跟踪,可查看各事项进展情况、状态,3-4、催办督办,该签收未签收该汇报未汇报该完成未完成,3-5、效能考核,以考核促实绩，系统自动记录，为考核提供数据,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,4、后台监控,构建立体监控体系,4-1、实
13、时监控,流程监控：具体事项、当前节点、责任主体、风险等级、办理时限教育监控：该学未学、该考未考督查监控：具体事项、责任工作、责任主体、办理时限,4-2、报警中心,报警提醒：超时报警、金额超限报警、特殊情况报警报警处置：查看报警信息、调查核实、发起监察事件问责处理：对存在问题的责任对象进行问责处理,4-3、查询中心,流程数据：具体事项、各环节处理情况、电子留痕，可追溯督查类：具体事项、进展情况、电子留痕，可追溯教育类：学习时长、学习积分、考试情况、答题情况查看,4-4、廉政短信,催办短信：在监控中心可以给责任对象发送催办短信提醒短信：过年过节发送廉政提醒短信,4-5、内部公示,信息动态：三重一大
14、、工程动态、部门文件等机构设置：机构、部门、岗位、人员等信息权力清单：各项权力事项流程图、风险点等查看,4-6、公众门户,便民服务：机构介绍、办事指南、网上办事、便民信息等公众监督：信息公示平台公众参与：投诉举报、建议意见、群众评价,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,5、分析评估,5-1、教育评估,评估学习时长、学习积分、答题情况、选学情况、考试情况等,5-2、业务评估,分析业务流程运转情况、效能情况、业务数据分析等,5-3、督查评估,评估承办、协办数量、办结率、办件质量、按时完成情况等,5-4、监控评估,评估报警次数、问责次
15、数、动态风险信息、风险分布,5-5、综合评估,按人、按部门综合前面的教育、业务、督查、监控等几方面的数据，综合评估考核岗位人员、部门,五、平台功能介绍,1、廉政教育,2、业务处理,3、政务督查,4、后台监控,5、分析评估,6、协同办公,6、协同办公,6-1、办公助手,个人岗位职责及风险提示待办业务、工作、学习等提示,6-2、信息发布,信息发布：通知公告、新闻动态、督查通报、重大事项内部期刊,6-3、信息交流,信息交流：内部邮件手机短信内部论坛,6-4、资源共享,文档共享、资料共享、工具软件共享,6-5、工作流程,1、公文管理,公文处理流程,2、其他,后期逐步增加诸如办公用品领用印章使用档案借阅
16、归还固定资产管理车辆管理工作流程,六、后期工作,1、落实运用,落实运用；由试运行进入正式运行，由双轨机制到单一的平台运行机制，将工作都纳入平台管理。加强培训：从传统工作方式转变到信息化管理模式，部分人还不太习惯，我们将进一步加强培训，让全体人员都掌握平台操作方法，熟练运用平台开展工作。平台运用纳入考核：出台相应制度，将平台运用情况纳入干部考核，以考核促进大家对平台的使用。运用中优化：在使用中进一步优化平台，让平台成为一线工作人员离不开的工作工具，成为纪检人员全面监督的利器。,2、继续完善,继续完善各部门业务流程，包括已经梳理出来还未在系统中实现管理和监控的外部和内部职权，尤其是工程项目建设、采购、招投标领域的流程；继续完善协同办公功能，完善诸如办公用品领用，固定资产管理、公务车辆管理等功能；集成即时通讯工具软件，进一步畅通内部信息沟通渠道；集成微信公众号功能，畅通内部与外部信息渠道，扩展移动应用；进一步强化监控、分析评估与绩效考核功能。,汇报完毕！谢谢各位领导！,
