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1、2023/1/31,1,商业计划书摘要,2023/1/31,2,为什么世界上只有我们的垂直轴风力发电机可以实现产业化？,创新的思维模式 专业化、年轻、具有朝气的科研队伍领导者的结构性逻辑思维能力投资者的信任和放权,2023/1/31,3,计划目的,筹措资金在新公司建立一个职业化的董事会确定新公司的经营层战略确定新公司的商业模式建立新公司组织架构和运营机制评估该项目的可行性,2023/1/31,4,项目目的,该项目是引进当今世界上最先进的垂直轴风力发电机技术，在中国生产、销售垂直轴风力发电机。五年内使PWP的并网型风力发电机在中国占据当年57%以上的市场份额，并逐步在国际市场占据一定的份额，使P
2、WP在能源行业成为一个国际化的知名品牌。,2023/1/31,5,竞争优势,风能利用率比现有并网型风力发电机高风向对风力发电机运转没有影响设备维护费用降低、使用寿命长对地基的要求较低对电网波动影响小占用场地少低噪音,2023/1/31,6,核心技术,“攻角”自动调节技术（用于大型机）自动“限速”技术（用于小型机）自动“离合”技术（用于小型机）风轮叠加技术（用于小型机）直接驱技术（用于小型机）新型叶片（用于大、小型机）低转速、外转子永磁发电机（用于大、小型机）,2023/1/31,7,公司愿景,新公司将是一家创业期的高科技型企业，公司将志力于清洁能源设备、节能型产品的研发、生产和持续不断的研发投
3、入，力争成为行业的领导者，在五年内将(GWT)打造成（国际）国内最强势的能源品牌，提升股东价值，积极回报股东和社会。将员工、股东和供应商当作自己的顾客。为员工提供优秀的成长空间和最富竞争力的待遇。为股东提供超过行业预期的回报。诚信经营，为顾客提供行业最先进的产品和及时、满意的服,2023/1/31,8,公司使命,以专业、诚信、创新的创业精神，成为风电设备最优秀的供应商和最先进技术的提供者，为顾客创造价值。,2023/1/31,9,商业模式,PWP(美国)北美市场开发。新公司 R&D、核心部件生产、产品总装、工艺和结构完善，大中华区域市场开发。其它区域 区域市场开发。,2023/1/31,10,
4、组织结构图,PWP(China),中国合资公司,PWP(USA),投资者,投资者,2023/1/31,11,竞争战略,第一阶段 通过PWP中、小型风力发电机产品的性能优势和财务运作能力，用三年时间开发完成并网型风力发电机，并进入中国并网型风力发电机市场。第二阶段 通过内部管理、成本控制、供应商开发、国际化能力和规模优势，逐步降低生产成本，达到5000元/千瓦，第三年在美国实现IPO。第三阶段 向前向一体化方向发展，进入风力发电机上游深加工行业，如发电机制造、磁控设备制造等领域。,2023/1/31,12,销售计划,2023/1/31,13,中国市场（1）中、小网型风力发电机,2023/1/31
5、,14,中国市场（2）并网型风力发电机,2023/1/31,15,其它市场(1)中、小型风力发电机,2023/1/31,16,其它市场(2)并网型风力发电机,2023/1/31,17,净利润简表PWP(CHN),2023/1/31,18,资金需求量预测,第一期（20,000,000RMB）第一年按生产能力20万千瓦/年厂房租赁方案，需资金人民币2，000万元。其中，厂房租赁和固定资产性投入500万元、研发、各种样机生产及产品鉴定费用500万元，流动资金1，000万元。第二期（200,000,000RMB）第二年将中、小型风力发电机生产能力扩展至20万台/年，并网型风力发电机生产能力10万千瓦/
6、年，按自建厂房方案，需资金人民币20，000万元。其中，固定资产性再投入3，000万元，并网型风力发电机研发费用1，000万元，流动资金增加 16，000万元。第三期 第三年将总产能扩大至400万千瓦/年，需资金10.2亿元，主要用于兼并、收购和流动资金。该部分的资金通过在美国上市筹集。,2023/1/31,19,融资类型,该项目处于创立期，融资类型为实业投资，项目以筹集资金为目的，新公司实收资本2.2亿元，分二期投入。PWP(CHA)以所有垂直轴风力发电机的知识产权、制造工艺、制造技术和所有机型为投资额，占新公司30%的股份，包括员工股6%，投资者占其余70%的股份。,2023/1/31,2
7、0,融资结构,2023/1/31,21,项目价值评估(2.2亿元人民币投资),1.投资回收期3.29年 2.年平均收益率147%(静态分析)3.内含报酬率(IRR)=119.5%4.资本增值率如第三年没有上市,第五年末投资者价值286,100万元,增值13倍 如第三年上市,股票价格按照传统方式估算，每股3.38美金，第三年末，投资者价值为168,300万元，增值7.65倍如第三年上市,股票价格按照每股30美金计算，第三年末，投资者价值为1,493,787万元，增加67.9倍。,2023/1/31,22,项目进度PWP(中国),第一阶段：前期开办、人才招聘、厂房租赁、设备、仪器采购（2-3月）第二阶段：离网型发电机市场开发、样机生产、测试、鉴定（2-3个月）第三阶段：政府公关、并网型发电机研发第四阶段：生产、销售,时间,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,2023/1/31,23,退出机制,内部回购（二年内，每年10%）行业内股份转让（二年内）IPO in USA（第三年）来自 中国最大的资料库下载,
