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1、（直营部）中心/部门 2012 年度总结2013年度计划,日期：2012年1月04日,2012工作总结提纲一、2012年工作目标完成情况二、2012年度工作中存在问题三、2013年工作目标四、2013年工作计划,2012年工作目标完成情况一、零售指标：全年指标3000万，实际完成销售收入2179万。,2012年工作目标完成情况二、消化2008-2011年库存（包括尾货、退货、残次）共计14.3万件鞋服，销售收入745万元；其中服装7.7万件，运动鞋5.2万双，皮鞋1.2万双，布鞋1626双；2012年鞋服共销售22.4万件，其中服装7.93万件，运动鞋12.8万双，皮鞋1.6万双，布鞋79双。
2、,2012年工作目标完成情况三、进销存情况（截止12.31）：,2012年工作目标完成情况三、进销存情况（截止12.31）：库存的年度结构与季节结构（数量）,2012年工作目标完成情况四、拓展情况：全年建设专卖9家，闭店专柜2家，新增915平方，总销售面积达到2387.5平方，现有专卖23家，单店销量潜力较大，但盈利能力不足；,2012年工作目标完成情况四、经营状况：1、盈亏状况：年销售2179万，毛利率约19%：全年毛利416万；全年费用：预计679万（截止11月609万）预亏：263万（截止11月份亏279.6万）2、费用构成情况：,2012年度工作中存在问题一、商品数据管理分析粗放，店铺
3、货品监管力弱，物流人员不稳定，物流效能偏低；二、拓展进度较慢；三、店铺员工稳定性差，素质偏低；员工培训、激励职能弱；四、整体毛利较低，盈利能力偏弱综合以上主要系统缺陷：2013年管理重心主要包括商品管理、培训的加强及市场拓展速度的加快,2013年度工作目标一、全年实现销售收入3700万；二、年度销售毛利达到25%以上三、建设15家以上临街综合店；四、人员架构增补，实现店铺管理优化，主要针对商品管理、培训与店铺激励监管体系；,2013年度工作计划一、2013年销售分解（3710万）二、实现以上销售额所需的拓展指标分解（新增临街店铺至少15家）,2013年度工作计划三、现有店铺销售计划分解2587万,2013年度工作计划四、新增计划（15家）与销售计划滚动分解（1395万）,2013年度工作计划五、实现2012年指标所需的人力资源配置(以终端扁平效率化变革为导向的服务型架构)架构计划新增（红色）商品专员负责：利用数据分析追踪辖区店铺货品结构、库销；根据销售、消化需求，提前制定货品销售、消化所需的流转、归并计划并执行，对货品进行分类搭配管理、调拨、归并、储备等工作内容；商品企划负责：根据货品销售消化需求结合季节，提前制定促销计划、规范制作、使用、管理、监督广宣物料，监测促销执行情况并调整，由督导配合执行，效果评估、模式固化。,谢谢大家！祝：工作顺利！生活愉快！,
